KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA run-*= VEJPRTY NA ROK 2016
<br> Rozpočet města Vejprty je finančním plánem,kterým se řídí jeho hospodaření.Sestavován je na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled města a dále vychází z údajů rozpisu státního rozpočtu na příslušný XXX a navazuje na ostatní veřejné rozpočty,k nimž má město finanční vztah <.>
<br> Rozpočet města Vejprty pro rok 2016 je jako každoročně rozepsán do odvětvového — ftmkčního třídění (dle paragrafů) a dále do druhového třídění (položky),u těchto je uvedena textová charakteristika upřesňující konkrétní příjem nebo výdaj <.>
<br> Rozpočet města na rok 2016 vychází ze zákona 243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní (RUD),na základě jehož novely již v minulosti došlo k posílení daňových výnosů menších obcí <.>
<br> Rozpočet na rok 2016 je schválen jako schodkový s tím,že celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 72 435,30 tis.Kč,celkové výdaje ve výši 82 945,30 tis.Kč a financování ve výši — 10 510,00 tis.Kč,které následně zajišťuje vyrovnanost rozpočtu <.>
<br> Příjmová část návrhu rozpočtu
<br> Třída 1 — daňové příjmy návrh rozpočtu: 34 543 tis.Kč
<br> Jsou zde zahrnuty dva druhy daňových příjmů,přičemž výrazně vyšší část tvoří daňové příjmy,jejichž výše není městem ovlivnitelná — jedná se o daňové příjmy ze státního rozpočtu,které jsou alokovány mezi jednotlivé obce na základě zákona o RUD.Již v r.2013 došlo na základě novely zákona č.243/2000 Sb <.>,(RUD) k posílení výnosů ze sdílených daní ve prospěch menších obcí.Jakkoli je odhad celostátního inkasa daňových příjmů nejistou veličinou (skutečnost se bohužel málokdy rovná očekávané predikci),lze výpočty Ministerstva financí považovat za oficiální zdroj odhadu příjmů.Uvedená legislativní úprava se již v minulých třech letech pozitivně promítla do rozpočtu města,a to vzhledem ke skutečnosti,že právě menším městům přinesla největší prospěch,přesto se však naše město nadále řadí mezi obce s nejnižší daňovou výtěžností na jednoho obyvatele.Od r.2013 došlo zároveň k úpravám kritérií (váhy) pro alokaci daňových výnosů a to následovně:
<br>.Kritéria (váhy): o 10 % počet obyvatel,7 % počtu dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí,3 % rozloha katastrálních území obce (max.3 ha na obyvatele),80 % postupné přechody podle přepočítávacích koeficientů
<br> 000
<br> Při tvorbě návrhu rozpočtu pro rok 2016 byla zohledněna platná legislativa a zároveň z hlediska opatrnosti bylo reagováno také na dosavadní vývoj celostátního inkasa daní,jeho alokaci a ekonomickou situaci státu <.>
<br> Druhou skupinu příjmů,představují příjmy,vybírané na základě OZV a nařízení města tj.příjmy z poplatků.V této oblasti je nejvýznamnější položkou příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a to i přes skutečnost,že město nepřistoupilo v r.2014,XXX V r.XXXX ke zvýšení tohoto poplatku,přestože náklady na svoz a likvidaci převyšují příjmy z poplatku.Právě zákonná výše sazby b) tohoto poplatku,vychází ze skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a na základě skutečných nákladů na likvidaci odpadu za rok 2014 by došlo k navýšení této části poplatku,avšak ZM se rozhodlo nenavyšovat sazbu poplatku a vyšší náklady hradit z rozpočtu města.Zároveň právě u tohoto poplatku dochází k výraznému poklesu rozpočtovaných příjmů oproti předcházejícím obdobím,cca o 215 tis.Kč,což souvisí se skutečností,že v říjnu 2015 nabyla účinnosti novela zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,na základě které dochází k několika podstatným změnám.Na základě novely došlo k osvobození od poplatku u fyzických osob - poplatníků,které jsou
<br> - Umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku,školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
<br> - Umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
<br> - Jako nezaopatřené dítě umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby,nebo
<br> - Umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením,domově pro seniory,domově se zvláštním režimem nebo chráněné bydlení <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že v našem městě tvoří fyzické osoby,jež splňují podmínku osvobození poměrně výraznou část poplatníků,jde o citelný deficit v rámci předkládaného návrhu rozpočtu ve výši cca 10% příjmů z poplatku za TKO.Další významnou položkou této skupiny jsou poplatky za ukládání odpadů,jejichž inkaso má však bohužel vposledních letech klesající tendenci.Zároveň jsou do této třídy zahrnuty výnosy z daně z nemovitostí.Podotýkáme,že u této daně může obec ovlivnit Výši výnosu zavedením tzv.místního koeficientu v rozmezí 2-5,tento koeficient však dosud není na území ...

Schválený rozpočet Města Vejprty na r.2016 (příjmové část — v tis.Kč)
<br> 2015 2015 daň z osob ze úvis čin 6 6 daň 2 ze samos čin daň z ' osob—srážková daň daň z * ' osob 6 6 daň z ' 13 13 1
<br> daň z nemovitosti ] 1 261 1 Daňové celkem 28 535,00 28 653,81 m škodl látek za ukládání odvod u odnětí ze zem.PF za odnětí fci lesa
<br> ze
<br> 1 ze 71 2 10.00 7 odvod loterií a ' l l 11 odvod ' z VHP 450.00 1 1 201 12 za komunální 2 20 2 171,00 2119.1 Vlastní celkem 3 819.00 4 826.00 4 daň 2 PO - za obce 1 936,00 1 330.00 1 DAňoví-z PŘÍJMY 33 34 69 34 736,24
<br> z vl.čin.- u kino z vl.čin.- m služ MěKaSS z vl.činn.- služ.: služeb z vl.čin.— sběr a svoz 485.00 1 vl.čin - lokální asistence 0.00
<br> z vl.čin.- hasiči L
<br> 2 vl.čin.—činnosl 200,08 160,00
<br> 2 zboží- F."ll 1 zboží— MIZ
<br> z Služeb z služeb z vl.čin.- věcná břemena 54,45 z vlastní činnosti celkem 1 260.02 odvody 17 72 — SMV 122,06 organizací- SMV 0.00 0,PO celkem 297,00 296,78 ' - ostnem MčKaSS 600,00 599,01,6-13,' - Prost.366,00 442,08 2 l - 600,00 * - SDH 0.00 <.>,10,00 ' — ost 23.00 ost nem [34.00 0,00 2 mov.věcí,760.00 0.00
<br> mov věci
<br> příjmy z ' mov věci- T 2 celkem realizované kurzové ' z na zisku (Teplo) úr & i'm m - ze zisku_divid z úr.a real.fm.maj.celkem sankční MP ' sank _ sankční sU 100.00 sank - živ 0.00 * sank - sankční I sankční celkem 160,00 ' transferů - SMV 0.00 XXX XXX - X,XX XX.X X,XXX 200,00
<br> Schválený rozpočet Města Vejprty na r.2016 (příjmová část — v tis.Kč) Skutečnost 2015 2015 2015 0.0
<br> isrné
<br> náhradv náhr.( náhr
<br> náhr.náhr." nahr náhr." náhr- Podané ruce náhr náhl ' náhr ( nahr ' náhr nedaň.- ost náhr ost nedaň - ost náhr ost nedaň — ost náhr
<br> neidentifikované
<br> Ostatní nedaňové celkem Ostatní nedaňové celkem
<br> ost ned — ost Ostatní nedaňové celkem » - SZUM od PO 24 Přijaté ' celkem 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 3111 z * ' 3112 ' ost nemovitostí 3112 ' ost nemovitosti 3112 ost nemovitostí 3113 ost DHM 3122 na - Gorkého 3122 - MAS 3122 ' na DM 3122 na DM 3113 HIM 3 KAPIT 19 1 3 1+2+3 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 59 588.0 45 002,62 43 437.4112 neinv dotace- státní 2 004.2 2.l 914 33513234 4116 neinv dotace- VPP od UP 1 610.0 2 l 924.33513234 4116 neinv dotace - SÚPM od ÚP 1 14018 4116 neinv dotace - asistent MP 0.0,<,> 0.00 33513233 4116 neinv dotace - Sociální ' 2 068.0 32533019 4116 neinv dotace - NETWORK V 2 4 13015 4116 neinv dotace - sociální 33058 4116 neinv dotace - vzděláváni 4121 neinv dotace od obcí 14004 4122 neinv dotace - hasiči 13302 4122 neinv dotace - MSSS (socialni 24 l 4122 nwin dotace - V ' ÚZ 4122 neinv dotace KÚ.'.20.00 4122 neinv dotace KÚ - V drozd 33058 4122 neinv.dotace - vzdělávání ko 41 Neinvestiční dotace celkem 8 973,2 35 716,20 35 741 91628 4213 inv.dotace — Bczbcentnlm 4222 investiční dotace — Moskevská.0.00 29859 4213 inv.Dotace.<.> 0.00 41117883 4216 inv.Dotace - Centrum soc služeb H.O(i 4216 inv dotace MMR - souměstí.<.> 0.00 4232 inv dotace od mezin institucí - souměstí,<,> [1,01] 42 Investiční dotace celkem.0.4 PŘUATÉ DOTACE & 973,2 35 916,2
<br> Schválený rozpočet Města Vejprty na r.2016 (příjmová část - v tis.Kč)
<br> z vl fondů HC vl.fondů nev chr VLASTNÍ PŘEVODY CELKEM
<br> 68 561,20 80 521.20
<br> 2 účtů 0.00 z vl rezervních fondů
<br> z vl.f0ndu
<br> 80
<br> 3 601
<br> Schválený rozpočet Města Vejprty na r.2016 (výdajové část — v tis.Kč)
<br> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Upr.rozpočet 7 246,0 Skutečnost 2015 6 434.38 2016 5 592,00
<br> 2333 drob.vodních toků 2369 ost.3716 ochr.ovzduší 3721
<br> 3722 svoz TKO
<br> 3725 a komun <.>
<br> ( 3729
<br> ost.nakl.s
<br> nákup služeb n
<br> a udržování
<br> služeb a
<br> a udn'ováni
<br> voda
<br> elektrická
<br> služeb n - svoz NO á udlžováni neinv PO neinv -
<br> neinv <.>
<br> daní a voda elektrická nák služ n -svoz a udržování - PO služeb u.—
<br> sl DH'M n DW n zaměstnanců zam.socub zdravotní
<br> náhrady mezd - nemoc
<br> služebj "
<br> Organizační jednotka : DOPRAVA Upr.rozpočet 883,0 Skutečnost 2015 774,2 2016 1 345.00
<br> 2212 silnice
<br> 2219
<br> ost.zálež.komunikací 2221 veř.sil <.>
<br> 3633
<br> a udržování služeb a DHM — rekonstrukce M Gorkého
<br> služeb a.a udržování DW — Bezbcenr <.>,parkoviště DHM - dokumentace
<br> sankce souv s
<br> a udržování
<br> oopopoopop \!
<br> O O
<br> Schválený rozpočet Města Vejprty na r.2016 (výdajová část — v tis.Kč)
<br> Organizační jednotka : OBCHOD,SLUŽBY,TURISMUS
<br> Upr.rozpočet 230,0 Skutečnost 2015 13,1 Rozpočet 2016 450,00 2143 5169 nákup služeb _i.n.230.0I 230.0 13.101 5,7 5.7 150.00 5137 pořízední DDHM infocentru" 0.6 [r,u maul 0,11 (1.11 340.00 5139 nákup mat j n.0.0 0.0 0,00! 0,0 (1,0 |l|,rlu cestovní ruch 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 50,00 Organizační jednotka : ŠKOLSTVÍ Upr.rozpočet 8 327,0 Skutečnost 2015 7 832,71 2016 4 986,00
<br> 3113
<br> základní
<br> 3113 3114
<br> speciální
<br> 3114
<br> 3141 - školní 3141 3143 školní 3143 3231
<br> budovy,haly,stavby mat n nákup služenj n <.>
<br> a udržování celkem zaměstnanců
<br> ostatní osobru...