1
<br>
<br>
<br> KOMENTÁ Ř K NÁVRHU ROZPOČTU
MĚSTA VEJ PRTY NA ROK 2 013
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet města Vejprty je finančním plánem,kterým se řídí jeho hospodaření.Sestavován je
<br> na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled města a dále vychází
<br> z údajů rozpisu státního rozpočtu na příslušný XXX a navazuje na ostatní veřejné rozpočty,k
<br> nimž má město finanční vztah <.>
<br> Návrh rozpočtu města Vejprty pro rok 2013 je rozepsán do odvětvového – funkčního třídění
<br> (dle paragrafů) a dále do druhového třídění (položky),u těchto je uvedena textová
<br> charakteristika upřesňující konkrétní příjem nebo výdaj <.>
<br> Rozpočet města na rok 2013 je výrazně ovlivněn novelou zákona 243/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtovém určení daní (RUD),na základě které po dlouholetém vyjednávání dochází k
<br> posílení daňových výnosů menších obcí <.>
<br> Rozpočet na rok 2013 je navržen jako přebytkový s tím,že celkové příjmy jsou rozpočtovány
<br> ve výši 122.998,90 tis.Kč,celkové výdaje ve výši 80.299,90 tis.Kč a financování ve výši
<br> 42.699 tis.Kč,které následně zajišťuje vyrovnanost rozpočtu <.>
<br>
<br> Příjmová část návrhu rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br> Třída 1 – daňové příjmy návrh rozpočtu: 33.564 tis.Kč
<br>
<br> Jsou zde zahrnuty dva druhy daňových příjmů,přičemž výrazně vyšší část tvoří daňové
<br> příjmy,jejichž výše není městem ovlivnitelná – jedná se o daňové příjmy ze státního
<br> rozpočtu,které jsou alokovány mezi jednotlivé obce na základě zákona o RUD.Jak již bylo
<br> v úvodu komentáře uvedeno,od r.2013 dochází na základě novely zákona č.243/2000 Sb.<,>
<br> (RUD) k posílení výnosů ze sdílených daní ve prospěch menších obcí.Jakkoli je odhad
<br> celostátního inkasa daňových příjmů nejistou veličinou (již několik let se skutečnost bohužel
<br> pohybuje pod očekávanou predikcí),lze výpočty Ministerstva financí považovat za oficiální
<br> zdroj odhadu příjmů a tato legislativní úprava by se měla pozitivně promítnout do rozpočtu
<br> města,neboť právě menším městům má novela přinést největší prospěch.Od r.2013 dochází
<br> k úpravám kritérií (váhy) pro alokaci daňových výnosů a to následovně:
<br>  Kritéria (váhy):
<br> o 10 % počet obyvatel <,>
<br> o 7 % počtu dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí <,>
<br> o 3 % rozloha katastrálních území obce (max.3 ha na obyvatele) <,>
<br> o 80 % postupné přechody podle přepočítávacích koeficientů
<br> Při tvorbě návrhu rozpočtu byly zohledněny nejen změny legislativy,ale zároveň z hlediska
<br> opatrnosti bylo reagováno také na stagnaci celostátního inkasa daní a stagnaci ekonomické
<br> situace státu <.>
<br> Druhou skupinu příjmů,představují příjmy,vybírané na základě OZV a nařízení města tj <.>
<br> příjmy z poplatků.V této oblasti dochází k největšímu očekávanému nárůstu u místního
<br> poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> odstraňování komunálních odpadů a to opět v návaznosti na změnu legislativy,kdy byla
<br> zvýšena zákonná výše sazby b) tohoto poplatku,vycházející ze skutečných nákladů města na
<br> sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.Zároveň jsou do této třídy zahrnuty výnosy z
<br> daně z nemovitostí.Podotýkáme,že u této daně může obec ovlivnit výši výnosu zavedením
<br> tzv.místního koeficientu v rozmezí 2-5,tento koeficient však není na území města Vejprty
<br> zaveden.Vlastní příjmy z poplatků tvoří pouze malou část rozpočtovaných příjmů stejně jako
<br> v celorepublikovém měřítku,s výjimkou již zmíněného příjmu z poplatku za komunální
<br> odpad <.>
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy návrh rozpočtu: 6 690 tis.Kč
<br>
<br> Tato třída zahrnuje příjmy z vlastní činnosti,jedná se např.o příjmy kina,MěKaSSu,místní
<br> správy,příjmy za likvidaci odpadů podnikatelům zapojeným do systému města.Výraznou
<br> část návrhu rozpočtu tvoří příjmy z pronájmu majetku města,tj.pozemků,nebytových prostor
<br> a movitého majetku na základě uzavřených smluv.Dále jsou zde obsaženy plánované příjmy
<br> z úroků,přijaté sankční platby,ostatní přijaté náhrady (náhrady v rámci pojistného plnění a
<br> vyúčtování energií atd).V návaznosti na postupně probíhající prodeje majetku (zejména
<br> pozemků) města,dochází k postupnému snižování těchto příjmů <.>
<br>
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy návrh rozpočtu: 42 508 tis.Kč
<br>
<br> Zde se jedná především o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku tj.pozemků a nemovitostí <,>
<br> které schvaluje zastupitelstvo města.A dále jsou zde zahrnuty očekávané příjmy
<br> z transferových položek,které budou následně rozpočtovou změnou přesunuty do třídy 4 <.>
<br>
<br> Třída 4 – přijaté dotace,převody návrh rozpočtu: 40 236 tis.Kč
<br>
<br> Zde jsou promítnuty příjmy,které město obdrží ze státního rozpočtu prostřednictvím
<br> krajského úřadu tj.dotace na výkon státní správy v celkové výši 2 088 900,- Kč,z toho:
<br>  na základní působnost 540 615,- Kč
<br>  na působnost matričního úřadu 318 043,- Kč
<br>  na p...

“ff [“ ***—\ ' “\
<br> Materiál pro jednání zastupitelstva města Vejprty dne 21.2.2013
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2013
<br> daňz daňz daňz daňz daňz
<br> daň z nemovitosti Daňové celkom m za ukládání odvod za odnětí za odnětí fcí lesa
<br> zozem.PF
<br> odvod loterií & odvod z VHP za komunální Vlastní celkem daň z PO - za obce DAňovÉ PŘÍJMY
<br> : vLčin.- za kino z vl.čin.- MŠ z vl.čin - MŠ školné : vLčin.- za služ.MěKaSS z vl.činu.- služ.z služeb : vLčin.- sběr a svoz : vl.čin - lokální asistence z vl.čin.- hasiči : vLčim-činnost : zbo'n' — : lboží - MIZ : Služeb : služcb : vl.čin.z vL čin.- věcná břemena z vlastní činnosti celkem
<br> - SMV - SMV PO celkem
<br> '.z pronáj.- ostnem.MčKaSS z - NSP 1241
<br> - ost.nem.CVČ ost.nm.mov.věcí.včci z mov.věcí - T 1 celkem realizované km'mvé úr.a EnnL- ze zisktndivid.z úr.a real.sankční MP — sankční sank.— živ <.>
<br> Příjmy (v tis.Kč)
<br> Stránka 1
<br> Skutečnost % % Nivri rozpočtu 2012 SR UR 2013 4 587 75 98 77 114 0 104,2 487 76 121 102,7 4 812,99 105,4 101,9 18 90,5 99 16 -8,5 0,1 422,52 90,6 90,21 535,42 94,8 99.150,0 1 91,8 91 0,0 0,0 117,8
<br> 609
<br> 7 l 23
<br> l
<br> 4 075,00
<br> 1 863,00 27 619,00
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2013 Příjmy (v tis.Kč)
<br> 6171 2212 - sankční 19,00 1 57,57,169,00 13,30 78,9 78,9 0,0 191 47 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 98,0 0 104 66 <.>
<br> 109,1
<br> % SR
<br> ost.<.> ost.nedaň.- ost.<.> náhr.ost.nedaň.- ost.náhr.ost.nodaň.— osL náhr.Ostatní nedaňové celkem osL Nedaň.- souměstí - 130,0 237,85 Ostatní nedaňové celkem 1546,0 2 vcř od obFRB.celkem
<br> 6 999,0
<br> ostnemovitostí 2 2 ost.nemovitosti ost nemovitostí 4 423,0 na - Gorkého na DM HIM 0,0 PŘÍJMY 6 866,0 6 627
<br> l+2+3 CELKEM 42 110,0 43 053,00 4111 neinv.dotace — do ÚSC 107 41 11 neinv.dotace - 4111 neinv.dotace - PAP 4112 neinvxlotaco— školství 4112 neinv.dotaoc- státní 4116 ncinv.dotnce- v1>1> od ú? 4116 ncinv.dotace - asistent MP 41 16 neinv.dotace - terénní 32133123 4116 ND škol ČR 32533123 4116 ND škol EU 41117007 4116 neinv.dotace - MMR somnčsn' 4121 neinv.dance od obcí 14004 4122 neinv.domce - hasiči 4122 neinv.dotace KÚ - kosení travních 91 4122 neinv.dotace — KÚ V Tour 92 4122 neinv.domce - free-teens a 95 4122 neinv.domce - TJ Slovan
<br> Stránka 2
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2013
<br> Příjmy (v tis.Kč)
<br>.4152 neinv.dotace — spol.souměstí 0,0 250,00 225,65 0,0 90,3 41 Neinvestiční dotace celkom 2 705,2 4 822,20 4 787,37 177,0 99,3 4213 inv.dotace - bezbariérové centrum 8 831,0 8 081,00 8 081,65 91,5 100,0 4213 inv.dotace - sanace potoka 28 854,0 0,00 0,00 0,0 0,0 4213 inv.dotace - autobusové nádraží ČR 155,0 155,00 155,31 100,2 100,2 4213 inv.dotace - autobusové nádraží 622,0 622,00 621,23 99,9 99,9 27589517 4213 inv.dotace - rekonstrukce soc.zař.Kass C 317,0 317,00 316,65 99,9 999 57889518 4213 inv.domce - rekonstrukce soc.zař.Kass E 1 266,0 1 266,00 1 266,60 100,0 100,0 4213 inv.dotace - zateplení zš a PŠ 2 152,0 120,00 119,53 5,6 99,6 54515835 4216 inv.dotace SR.mneplení zš a PŠ 0,0 2 032,00 2 032,02 0,0 100,0 4216 inv.dotace - sanace potoka 0,0 14 882,00 14 881,50 0,0 100,0 41117883 4216 inv.dotace MMR - spol.sownčctí 0,0 66,00 56,28 0,0 100,4 _ _ 4222 inv.dotace KÚ - Kostelní nám.0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 _.* 4223 inv.dotace - Kostelní nám.(ROP) 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0._ 3 4232 inv.dotace od mem instituci- soměstí 0,0 7 443,00 1 175,72 0,0 15,8 _ _ 42 Investiční dotace celkem 42 197,0 34 984,00 28 716,47 68,1 82,1 _ TŘÍDA 4 PŘIJATÉ DOTACE 44 902,2 39 806,20 33 503,84 74,6 84,2 ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY ený pnvený rozp.Skutečnost % % Návrh rozpočtu na 2012 2012 2012 sn UR 2013 4131 převody z vl.fondů l-lČ 0,00 0,00 186,01 0,0 0,0 4132 převody vl.fondů nevylu.0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 ' VLASTNÍ PŘEVODY CELKEM 0,00 0,00 186,07 0,0 0.0 '? PŘÍJMY 111 1-4 87 012,20 82 859,20 75 680,78 87,0 91,3 _J 4134 převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 28 692,53 0,0 0,0 ' *J 4133 převody z vlnwvních fondů 0,00 0,00 0,00 0,0 4139 převody z vaondu 0,00 0,00 1 000,00 0,0 0,0 _ PŘÍJMY Celkem 87 012,20 82 859,20 105 373,31 121,1 127,2 ]
<br> Stránka 3
<br> Návrh rozpočtu Měsm Vejprty na rok 2013 výdaje (v tis.Kč)
<br> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> Upr.rozpočet 19 335,0 Shrtečnmt 2017.19 238.65 Návrh rozpočtu 2013 17 296,00
<br> 2333 5169 slum 1 drob.vodních toků 2369 ost.VH 3716 ochr.ovzduší 3721
<br> Svoz TKO
<br> 3729
<br> ost.naILL :
<br> 201,49 19 Organizační jednotka : DOPRAVA Upr.rozpočet 34 998,0 Skutečnost 2012 34 993,8 Návrh rnmnřm 2013 5 039.00
<br> 34 99le 98,8 1
<br> Stránka 1
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2013
<br> výdaje (v tis.Kč)
<br> Organizační jednotka : OBCHOD,SLUŽBY,TURISMUS
<br> Upr.rozpočet 0,0
<br> Skutečnost 2012 0,0 Návrh mnou.<.> 7m 2 nnn 2143 5169 nákup služeb j.n.0,0 0,0 0,00 0,0,0 _
<br> matovní ruch 5166 konz.a potadcnské práv.s|užby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 OBCHOD ' !V '1'1 RlSMl lcclkcm 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00'
<br> Organizační jednotka : ŠKOLSTVÍ
<br> Upr.rozpočet 10 191,0
<br> thteňnnqt 7017...