<.> W 0m mmm sam.-ý 13.201.:
<br> """"“ -Ě 2011 2011 lněnÍSR dněniUR _
<br> 7 27589518
<br> 54190877
<br> 5451535 38184501 38584505
<br> rok 2012
<br> Upravený mm.2011
<br> ĚŠĚĚĚĚĚĚŠ ĚĚĚ
<br> ga &%
<br> mmm ust.numviwsd
<br> nr.-L HIM DM nl DM : ost.HDM : HIM KANÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> CELKEM
<br> ucinv.dom-sam lidu madonna-W W.doch—smnl „mnam—mmm neinv.dotace -stmmnřa:|l Int stah ND aPŠČÍR ND ZŠaPŠEU neim-.dmwe-hmomúnmme nm.mudobci window-hasiči neinvAdoune-[CÚ dmzd nm.m—MSSSEUdn-úa neinvjmm- MSSS ČRchrňn.Nciumtičnidmaccmlkm inv.dom-Nm n.l.ČR inv.dotace-Namů“ uLEU inv.dom-bezbariémvócannm inv.dor.eu.budouva-sanace w.bm-aumbmovánbdmžl inv.dom—nku.soc.zař.Kass inv.dotace-ZŠaPŠ inv.dílnami in!/„dot cn.MŠEU nwm-maria madame-MSSSML EU Inmtičnídotamcežkun
<br> DOTACE
<br> str.2 V115.Kč
<br> Sinnoh-lt 201 1 41 27
<br> 71
<br> Procenta 58
<br> 0.0
<br> Prmuln UR
<br> 98.1 0
<br> Nin-|| mnočll 2012
<br> Návrh Města V na rok 2012 str.3 v tis.Kč anuntu SR
<br> 1121
<br> Upravený map.Skntahon 2011 2011 : vL mm má 1 721 vl.fondů machr <.>
<br> z úbtů : vtmrvních fondů z vLibndu
<br> Procenln Nin-|| rozpočtu
<br> UK 1
<br> 20l2
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2012 - výdajové část (v tis.Kč)
<br> Organizační jednotka : OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Upr.rozpočet 4 942,0 Skutečnost 201 1 _ 4 671.20 Návrh mz 15111 2012 3309100
<br> drob.vodních toků 2369 051.VH 3716 ochr.ovzduší 3721
<br> Stránka 1
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2012 — výdajová část (v tis.Kč)
<br> Organizařml jednotka : DOPRAVA Upr.rozpocet 3 309,0 lo; nános: 2011 3 304.0 Nůvrhmm učtu 2012
<br> ' JUll mm: U 5031 5032 5171 — 5169 5363 6121 6121 5164 5169 5171 5363 6121 as!.milá.6121 komunikací 6122 2221 5191 veřsílnični 5193 6122 2211 Provoz vcř.celkom 3633 5171 a udržování DOPRAVA calkem Organizační jednotka : OBCHOD,SLUŽBY,IU'RJBWS
<br> Upr,rozpočet 10,0 Skanečnoat 201 l - 0,0 Návrh rozpočtu 2012 11,00
<br>,3143 5169 | nákup služeb jm.10,0 10,1,0,00 0,00 0,1 cestovni rodi _ 5166 | 11011211 poradenské právslužby 0.0 0,0|7 0,00 0,0 0,0 OBCHOD,"' "' ' " 10.0 “ 0,00 0.0 0,0 _
<br> Stránka 2
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2012 - výdajové část (v tls.Kč)
<br> Organizační jednmka : ŠKOLSTVÍ
<br> Upr.rozpočet 13 754,0
<br> cum—am“ om1 ' 1 11 wm „ mam-|.<.>."-.mn.<.> mm rm.: na 3111 6121 budovy,haly,stavby 7 170,0 7 170,0 7 127 99,4 99 4
<br> 3 316,81 367
<br> 3114
<br> 3141 - školní strav.3141 3143 školní 3143 3231
<br> 324332163 :| 16 270,0 13 754.0 13 702.24
<br> Stránka 3
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2012 - výdajové část (v tls.Kč)
<br> Organizačm jednotka : TĚLOVÝCHOVA + CVČ Upr.rozpočet 969,00 Skutečnou 2011: 914.2 N! ih | '
<br> u-u; al.:-I mm U
<br> 5229 3419 3412 5229
<br> TJ Slovan 5169 5151 5153 5154,5166 5171 a 6111-16an 6121 budwy.stavby
<br> 3412 TJ Slova: celkem celkem 5021 mv 5137 DHM 5139 mnm nmm'álu j.n.5151- 'vuio 5154 atomic-Já 5156 phm 5159' náhlppauvaumgiojo 5161 služby pošt 5162 Lelek.: 13111011.5164 665611611 5169 mup 1111213er 5171 opmvy a udržování 5175 volnam času celkem
<br> TJ + celkem
<br> ] '" rm Organizační jednotka : 1711251751121 POLICIE Upr,rozpočet 450,0 Clo-uoax-nnno 001 1 — 1401 '1'1 RSA-n.l- -n"nxhl 9.010 AM nn
<br> Stránka 5
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2012 - výdajové část (v tis.Kč)
<br> Organizační jednmka : POŽÁRNÍ OCHRANA Upn rozpočet 1 185,0 Skutečnost 2011 1 113.87 1 1 070.00
<br> Dalí.DUM- mm 05011111 1 i <.>,1.l
<br> 5154
<br> 5156
<br> 5159.“ 5162
<br> 5163
<br> 5166
<br> 5167 <.>,<.> 5169
<br> 5171
<br> 5175 5194 5362 ! 6121 '
<br> [ 079,00
<br>._ \!.Organianjednolka: MES—TSKÉ záď-mmm Upr.rozpočet 1 255,0 Skutečnost 2011 1 083,18 Návrhrroz M2012 1 359,00— 1 355.00
<br> Stránkaň
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2012 - výdajové část (v tls.Kč)
<br> Organizační jednotka : SPRÁVA Upr.rozpočet 12 555,4 anrtm'nnrt *)n 11“ 1 1 ško'ilí'l Nin-'l- mwnnlm imf? 11 říkám
<br> 237,36
<br> 11 294.4 12 555,4 11 559 <,>
<br> Suénka ?
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2012 - výdajové část (v tis.Kč)
<br> Organtmčni jednotka : SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTN.Upr.rozpočet 32 939,0 Skutečnost 2011 JZ 515,69 Návrh roz )čtu 2012 1 814.00 DHN - DHN oa.soc.DSP - 0 010021101: DSP mm.DHM - na.ne.a ' DSL DC.11 - DSL sov.HIM - centrum nou.mm — soc.<.> ochranu dětí Í - 111553 DD : mim.- po MSSS.mn h,"netrrvj.&.ocima.110mm— Po msss vchránb.mamca-ro MSSS -ehr11n.b.inv.dome mmčmanoň no 500.zdrav.učební m1.telekomunňmd 0,0 32 939,0 32 515,69 [ Organizační jednotka : 02131041 PLÁNOVÁNÍ Upr.rozpočet 820,0.Qb—ntaX-nmt am 1 "102 nn “NE-noh pn-rnnlhl 91119 1'1') na 3635 6119 mm plán 822,0 785,0 780,00 94,9 99,36 5169 nákup 611060111 10,0 35,0 18,00 180,0 51,4 [hamr—“'"" 5171 opruvyouddovám 0,0— 0,0 0,00 "' " _ " G_ \ ÚZEM.<.> _ n nákup sluzeb j.n.032,0 szo,0| 793.00,<.> _ <.>,J 1.-,00
<br> Strén ka 8
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2012 - výdajové &St (v tts.Kč)
<br> Organizačnl jednotka : SČÍTÁNÍ LIDU Upr.rozpočet 18,0 thlpčnncr 9011 11 'n.mam-1.„m.<.>.n.<.> mm 11 m 1 |.1 m oeolm...

Návrh závěrečného účtu Města Vejprty za rok 2012 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ - ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA
VEJPRTY ZA ROK 2012
<br>
<br>
<br>
Komentář příjmové strany hospodaření města
<br> Hospodaření města Vejprty za rok 2012 (po konsolidaci) bylo v souladu s
plánovaným rozpočtem na rok 2012,je patrné,že v roce 2012 převyšovaly výdaje na příjmy
města a to zejména s ohledem na dokončené i probíhající investiční akce (Revitalizace
Kostelního náměstí,Společné souměstí Vejprty – Bärenstein),k jejichž profinancování byly
jednak zapojeny prostředky minulých let a dále přijaté úvěrové prostředky.Konkrétní plnění
příjmů na jednotlivých kapitolách,oddílech,paragrafech a položkách obsahuje samostatná
tabulková část rozboru hospodaření za rok 2012.V tabulkové části závěrečného účtu jsou
porovnány dosažené skutečnosti se schváleným i upraveným rozpočtem města na rok 2012 <.>
<br>
Celkově byla příjmová část rozpočtu XXX XXX.XXXX a XXXX (převody z rozp.účtů a
vlastních fondů ) naplněna v roce 2012 částkou 75 682,44 tis.Kč,což představuje 91,3 %
upraveného rozpočtu.Snížené plnění je ovlivněno zejména neobdržením avizované dílčí
úhrady dotace na Společné souměstí Vejprty – Bärenstein (cca 6 268 tis.Kč),kterou jsme
obdrželi teprve na počátku roku 2013 <.>
<br>
<br> Třída 1 – daňové příjmy
<br> Nejvýraznější část této třídy představují daňové příjmy,jejichž výše není městem nijak
výrazně ovlivnitelná,jedná se o daňové příjmy ze státního rozpočtu,které jsou dle zákona o
RUD alokovány mezi jednotlivé obce.Druhá skupina příjmů je představována příjmy,které
jsou vybírány na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení města,tj.příjmy z poplatků a
daně z nemovitosti <.>
Daňová výtěžnost roku 2012 je téměř u všech typů daní v relaci s očekáváním.Celkové
plnění daní dosáhlo 99,3 % (vůči upravenému rozpočtu).Plnění daně z příjmů FO ze
samostatné činnosti činí 104,2 %,plnění z příjmů FO ze závislé činnosti činí 98,9 %,u
srážkové daně z příjmů FO je plnění 102,7 %,DPH byla plněna ve výši 99,8 %,avšak právě
u DPH bylo oproti původně plánovanému rozpočtu (již předem sníženému oproti predikci MF
ČR) na základě plnění daň.položky v průběhu roku přistoupeno k výraznému snížení,daň
z příjmů PO 101,3 %.Položka daně z nemovitostí byla naplněna na 90,6 %.S výjimkou DPH
byly všechny daně plněny v relaci s rozpočtem pro rok 2012,případně bylo na základě
skutečného plnění přistoupeno k navýšení rozpočtu u těchto sdílených daní <.>
Tato třída dále zahrnuje správní poplatky a výtěžnost této položky je závislá na podaných a
vyřízených žádostech občanů a firem,přičemž jejich výše je stanovena na základě zákona o
správních poplatcích.Tyto poplatky jsou spojeny především s úkony v přenesené působnosti <,>
zajišťované zejména stavebním úřadem a matrikou a ekonomickým odborem (poplatky za
povolení provozu VHP).Za rok 2012 položka správních poplatků vykazuje záporné plnění <,>
což je důsledek změny legislativy v oblasti povolování provozu VHP,kdy 50% odvod FÚ za
spr.poplatky uhrazené v závěru roku 2011,proběhl na počátku roku 2012 a tato skutečnost
<br> 1
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu Města Vejprty za rok 2012 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> společně s výrazným snížením spr.poplatků za povolení provozu VHP (respektive došlo ke
zpoplatnění jedné žádosti bez ohledu na počet provozovaných VHP) se negativně promítli do
celkového plnění položky za rok 2012.Dále jsou zde obsaženy pobytové a rekreační
poplatky,poplatky za užívání veřejného prostranství a poplatky za komunální odpad <.>
Poplatky ze psů jsou vybírány dle podmínek stanovených vyhláškou o místních poplatcích <.>
Plnění vlastních příjmů činí za rok 2012 99,2 % UR <.>
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy
<br> Tato třída zahrnuje příjmy z vlastní činnosti tj.příjmy kina (zde je patrný výrazný pokles
oproti původně rozpočtovaným příjmům v důsledku omezení provozu kina),MěKaSSu <,>
příjmy za likvidaci odpadu podnikatelům zapojených do systému města apod.Dále jsou zde
obsaženy příjmy z pronájmu majetku města,především z pronájmu pozemků a nebytových
prostor na základě uzavřených smluv a také příjmy z krátkodobého pronájmu nebytových
prostor,dary,přijaté sankční platby SÚ a přestupkové komise.Město Vejprty získalo v roce
2012 finanční dary v celkové výši 600 tis.Kč.Dále tato třída zahrnuje přijaté pojistné
náhrady a vyúčtování energií za předchozí období,tyto položky se promítají také do výdajové
strany rozpočtu.Celkové plnění této třídy za rok 2012 činí 97,7% a lze konstatovat,že i v této
třídě byla většina příjmů plněna v relaci s očekáváním pro rok 2012.Nižší plnění však bylo
např.u položky příjmů z vlastní činnosti hasičů,příjmů z vlastní činnosti MěKaSSu,příjmů
z prodeje MIZ,z pronájmu nemovitostí,přijatých sankčních plateb.Tato třída zahrnuje také
splátky půjček z fondu rozvoje bydlení od obyvatel,které však nejsou ...