1
<br>
<br> KOM EN TÁŘ K N ÁVRHU ROZPOČTU
MĚST A VEJ PRTY N A XXX X XX X
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmová část návrhu rozpočtu
<br>
<br>
Třída 1 – daňové příjmy návrh rozpočtu: 27 732 tis.Kč
<br> Jsou zde zahrnuty dva druhy daňových příjmů,přičemž výrazně vyšší část tvoří daňové
příjmy,jejichž výše není městem ovlivnitelná – jedná se o daňové příjmy ze státního
rozpočtu,které jsou alokovány mezi jednotlivé obce na základě zákona o RUD,jenž již v roce
2007 prošel novelizací,na základě které dochází k postupnému snižování přímých daní <,>
tento jev se tedy projevuje také v návrhu rozpočtu pro tento rok.Dále je třeba brát v potaz
stále doznívající ekonomickou krizi,která stále ovlivňuje plnění daňových příjmů.Daňové
příjmy byly rozpočtovány dle predikce MF v souladu s vyhláškou č.245/2010 Sb.a
s ohledem na konkrétní plnění v loňském roce.Na základě zkušeností z předchozích let a
doporučení,již byly plánované daňové příjmy poníženy cca o 5% oproti avizované predikci <.>
Druhou skupinu příjmů,představují příjmy,vybírané na základě OZV a nařízení města tj <.>
příjmy z poplatků,přičemž v závěru roku 2010 byly novelizovány příslušné OZV,jejich
novelizací však nedošlo k navyšování jednotlivých poplatků.Zároveň jsou do této třídy
zahrnuty výnosy z daně z nemovitostí.Podotýkáme,že u této daně může obec ovlivnit výši
výnosu zavedením tzv.místního koeficientu v rozmezí 2-5,v současné době není tento
koeficient na území města zaveden a dle informací SMO k jeho zavedení přistoupilo 4,5%
obcí ČR.Vlastní příjmy z poplatků tvoří pouze malou část stejně jako v celorepublikovém
měřítku,s výjimkou příjmu poplatku za komunální odpad.Při sestavování návrhu rozpočtu
bylo vycházeno především ze skutečností roku 2010 a predikce daňových příjmů dle
schváleného SR <.>
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy návrh rozpočtu: 5 612 tis.Kč
<br> Tato třída zahrnuje příjmy z vlastní činnosti,jedná se např.příjmy kina,MěKaSSu,místní
správy,příjmy za likvidaci odpadů podnikatelům zapojeným do systému města.Výraznou
část návrhu rozpočtu tvoří příjmy z pronájmu pozemků,nebytových prostor a movitého
majetku na základě uzavřených smluv.Výrazný pokles je patrný u příjmů z pronájmu
pozemků v porovnání se skutečností předchozího roku,tento souvisí s prodejem pozemků u
čp.1296 a zároveň se prodej tohoto objektu projevuje v poklesu příjmů z pronájmu
nemovitostí.Zahrnuty jsou zde také příjmy z úroků,přijaté sankční platby,ostatní přijaté
náhrady (náhrady v rámci pojistného plnění a vyúčtování energií).Dále příjmy za zřízená
věcná břemena,náhrady za geometrické plány apod.Jak již bylo uvedeno v návaznosti na
postupně probíhající prodeje pozemků města,dochází k postupnému snižování příjmů za
pronájem pozemků,a dále také snížení na této položce souvisí s úpravami smluv na základě
požadavku jednotlivých nájemců či ukončení jejich činností na území města <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy návrh rozpočtu: 12 352 tis.Kč
<br> Zde se jedná především o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku tj.pozemků a nemovitostí <,>
které schvaluje zastupitelstvo města.A dále jsou zde zahrnuty příjmy z transferových
položek,které nemohou být rozpočtovány v návrhu rozpočtu a budou následně rozpočtovou
změnou přesunuty do třídy 4 <.>
<br> Třída 4 – přijaté dotace,převody návrh rozpočtu: 20 800 tis.Kč
<br> Zde jsou promítnuty příjmy,které město obdrží ze státního rozpočtu prostřednictvím
krajského úřadu tj.dotace na částečné pokrytí provozních nákladů školských zařízení,dotace
na výkon státní správy,která byla v porovnání s předchozím obdobím zkrácena o téměř o
18%.Dále jsou zde obsaženy dotace od úřadu práce na zřízené VPP,avšak do návrhu
rozpočtu byly zařazeny pouze dosud uzavřené dohody,které pokrývají pouze část roku 2011 <,>
v současné době probíhají jednání s ÚP,na základě kterých budou uzavřeny další dohody pro
tento rok.čemuž odpovídá také výdajová strana rozpočtu.Výraznou položkou této třídy je
dotace na dávky hmotné nouze,přidělená na základě rozhodnutí MPSV.Malou část této
příjmové třídy tvoří dotace na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.Dále je zahrnuta
již obdržená druhá část investiční dotace na rekonstrukci ul.Nerudova,očekávány jsou na
základě rozhodnutí a dohod dotace na zateplení budov ZŠ a PŠ a budovy MŠ,dotace na
územní plán,dotace na rekonstrukci autobusového nádraží.V průběhu roku dále
předpokládáme přijetí neinvestiční dotace na SDH,dále dotací na realizaci I.etapy
bezbariérového centra a část dotace na spol.souměstí Vejprty – Bärenstein.Dále se i
v letošním roce město zapojí do vyhlášených dotačních programů dle doporučení RM a ZM a
budou-li některé žádosti schváleny,bude průběžně docházet k úpravám rozpočtu,jedná se
např.o dotaci na rekonstrukci soc.zařízení v MěKaSSu,při jejich zařazení však již bude
nutné zapojení prostředků z FRB či spol.Teplo,neboť při sestavování návrhu rozpočtu již
byly zapojeny veškeré volné prostředky města.Dále bylo již do návrhu rozpočtu zahrnuto
plánované zapojení příjmů z hospodářské činnosti města ve ...

ODDÍL POLOŽKAOBSAH POLOŽKY SR UR Skutečnost Procento Procento Návrh rozpočtu
PAR.2010 2010 2010 plnění SR plnění UR 2011
<br> 1111 daň z příj.fyz.osob ze závis.čin.4 400,00 4 400,00 4 656,82 105,8 105,8 4 800,00
1112 daň z příj.fyz.osob ze samos.čin.550,00 888,00 1 019,19 185,3 114,8 1 000,00
1113 daň z příj.fyz.osob-srážková daň 372,00 372,00 403,13 108,4 108,4 720,00
1121 daň z příj.právnických osob 5 455,00 5 455,00 4 913,48 90,1 90,1 4 528,00
1211 daň z přidané hodnoty 10 400,00 10 900,00 10 595,56 101,9 97,2 10 500,00
1361 správní poplatky 500,00 500,00 446,75 89,4 89,4 500,00
1409 daně z mez.obch.- vratka DPH 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
1511 daň z nemovitostí 1 650,00 1 352,00 1 571,42 95,2 116,2 1 570,00
<br> Daňové přijmy FÚ 23 327,00 23 867,00 23 606,35 101,2 98,9 23 618,00
1332 poplatky za vypouš.škodl.látek 5,00 5,00 4,00 80,0 80,0 4,00
1333 popl.za ukládání odpadů 700,00 400,00 493,98 70,6 123,5 700,00
1334 odvod za odnětí půdy ze zem.PF 0,00 0,00 0,08 0,0 0,0 0,00
1341 poplatek ze psů 70,00 70,00 97,67 139,5 139,5 80,00
1342 popl.za lázeňský a rekr.pobyt 10,00 16,00 15,98 159,8 99,9 15,00
1343 popl.za užív.veřej.prostranství 561,00 561,00 516,28 92,0 92,0 500,00
1344 poplatek ze vstupného 5,00 5,00 3,85 77,0 77,0 4,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 6,00 11,00 11,31 188,5 102,8 11,00
1347 poplatek za provozovaný VHP 450,00 450,00 506,67 112,6 112,6 500,00
1351 odvod výtěžku z VHP 220,00 220,00 228,44 103,8 103,8 230,00
1337 poplatek za komunální odpad 1 570,00 1 570,00 1 534,50 97,7 97,7 1 570,00
<br> Vlastní přijmy celkem 3 597,00 3 308,00 3 412,76 94,9 103,2 3 614,00
1122 daň z příj.PO - za obce 3 765,00 3 238,00 3 237,40 86,0 100,0 500,00
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 26 924,00 27 175,00 27 019,11 100,4 99,4 27 732,00
<br> 3313 2111 Příj.z vl.čin.- za služby kino 85,00 85,00 77,70 91,4 91,4 85,00
3111 2111 příjm z vl.čin.- stravné MŠ 0,00 9,00 8,94 0,0 99,3 0,00
3111 2113 příj.Z vl.čin.- školné MŠ 0,00 2,00 2,64 0,0 132,0 0,00
3392 2111 příj.z vl.čin.- za služ.MěKaSS 140,00 140,00 134,45 96,0 96,0 140,00
3392 2112 příjmy z prod.zboží - knihy 0,00 3,00 2,70 0,0 90,0 0,00
3612 2111 příj.Z vl.Čin - služ.byty 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 70,00
3722 2111 příj.z vl.čin.- sběr a svoz kom.odp.259,00 259,00 255,57 98,7 98,7 255,00
5512 2111 příj.z vl.čin.- hasiči 10,00 10,00 4,08 40,8 40,8 10,00
6171 2111 příj.z vl.čin.-činnost míst.správy 20,00 45,00 57,08 285,4 126,8 50,00
6171 2112 příjmy z prodeje zboží - knihy 0,00 4,00 4,16 0,0 104,0 0,00
3349 2112 příjmy z prodeje zboží - MIZ 75,00 75,00 65,42 87,2 87,2 65,00
3349 2111 příjmy z poskyt.Služeb 37,00 37,00 37,05 100,1 100,1 37,00
3639 2119 ost.příj.z vl.čin.- věcná břemena 10,00 10,00 0,10 1,0 1,0 14,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti celkem 636,00 679,00 649,89 102,2 95,7 726,00
3111 2123 odvody přísp.organizací - MŠ 210,00 237,00 237,02 112,9 100,0 0,00
3113 2122 odvody přísp.organizací - ZŠ a MŠ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 160,00
3114 2122 odvody přísp.organizací - ZŠ a PŠ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 35,00
<br> 212 odvody PO celkem 210,00 237,00 237,02 112,9 100,0 195,00
3392 2132 příj.z pronáj.- ost.nem.MěKaSS 477,00 477,00 505,85 106,0 106,0 427,00
3639 2131 příj.z pronáj.- pozemků 937,00 986,00 1 057,18 112,8 107,2 628,00
3612 2132 příj.z pronáj.- ost.nem.byt.hosp.107,00 107,00 81,57 76,2 76,2 49,00
3613 2132 příj.z pronáj.nebyt.hosp.300,00 274,00 298,67 99,6 109,0 269,00
6171 2132 příj.z pronájmu ost.nem.1 417,00 1 417,00 1 544,16 109,0 109,0 1 317,00
3392 2133 přij.z pronáj.mov.věcí 0,00 6,00 6,19 0,0 103,2 0,00
3613 2133 příj.z pronáj.mov.věcí nebyt.hosp.0,00 11,00 14,14 0,0 128,5 18,00
6171 2133 příjmy z pronáj.mov.věcí - Teplo 648,00 648,00 648,30 100,0 100,0 648,00
<br> 213 Příjmy z pronáj.majetku celkem 3 886,00 3 926,00 4 156,06 106,9 105,9 3 356,00
6171 2143 realizované kurzové zisky 0,00 0,00 1,38 0,0 0,0 0,00
6310 2141 příj.z úr.a fin.m.- ze zisku,divid.70,00 30,00 30,33 43,3 101,1 35,00
<br> 214 Příj.z úr.a real.fin.maj.celkem 70,00 30,00 31,71 45,3 105,7 35,00
5311 2212 přijaté sankční platby MP 50,00 50,00 51,01 102,0 102,0 50,00
2169 2212 při.sank.plat.- sankční platby SÚ 100,00 100,00 146,20 146,2 146,2 110,00
3769 2212 přijaté sank.platby - živ.prostředí 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
6171 2212 při.sank.plat.- sankční platby 25,00 38,00 39,91 159,6 105,0 35,00
<br> 221 Přijaté sankční platby celkem 175,00 188,00 237,12 135,5 126,1 195,00
3639 2229 příjmy z prodeje maj.0,00 0,00 1,80 0,0 0,0 0,00
3392 2310 příjmy z prodeje maj.0,00 0,00 1,18 0,0 0,0 0,00
6171 2310 příjmy z prodeje maj.0,00 0,00 2,00 0,0 0,0 0,00
3392 2321 neinv.dary 15,00 15,00 5,00 0,0 33,3 5,00
6171 2321 neinv.dary 700,00 1 250,00 1 200,00 171,4 96,0 300,00
<br> Návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2011 (příjmy str.1) v tis.Kč
<br> TŘÍDA 1
<br>
<br> ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY SR UR Skutečnost Procento Procento Návrh rozpočtu
PAR.2010 2010 2010 plnění SR plnění UR 2011
<br> 6171 2322 přijaté pojistné náhrady 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3392 2322 přijaté pojistné náhrady 0,0 0,00...