1
<br>
K OM E N TÁ Ř K R OZ B XXX
H OS P OD A Ř E N Í M Ě S TA V E J P R TY ZA
<br> 1.Q.2009
<br>
<br>
<br>
Příjmová část rozpočtu
<br>
Celkově byla příjmová část rozpočtu města naplněna v 1.Q.2009 částkou 15 840,51 tis <.>
Kč,což představuje 30,1 % upraveného rozpočtu <.>
<br>
<br> Třída 1 – daňové příjmy
<br> Tato třída zahrnuje dva druhy daňových příjmů,přičemž nejvýraznější část tvoří daňové
příjmy,jejichž výši nemůže město ovlivnit – jedná se o daňové příjmy ze státního rozpočtu <.>
Vzhledem ke skutečnosti,že v roce 2007 byla schválena novela zákona o RUD,na základě
které dochází k postupnému snižování přímých daní,projevil se tento jev také v návrhu
rozpočtu pro tento rok.Zároveň již při sestavování rozpočtu pro tento rok byly daňové příjmy
s ohledem na dopady současné finanční krize plánovány v nižší míře,v současnosti MF na
svých stránkách avizuje propad daňových příjmů za 1.Q.2009 v porovnání s rokem 2008 ve
výši 11%.Jak již bylo uvedeno naše město i při zohlednění snížené predikce daňových příjmů
plánovalo daň.příjmy reálněji než uvádí MF.Pouze u DPFO ze samostatné činnosti byl plán
vyšší a to s ohledem na skutečné plnění loňského roku.Nejnovější rozbor daňových příjmů (k
12.5.2009) ukazuje,že tyto příjmy jsou plněny na 39%,což znamená,že daňová výtěžnost
v našem městě je vyšší než výtěžnost celostátní.I přes uvedené skutečnosti v 1.Q.2009
daňové příjmy vykazovaly meziroční pokles a bez daně z nemovitostí dosáhly plnění ve výši
23,3% plnění.Druhou skupinu příjmů,představují příjmy,vybírané na základě OZV a
nařízení města tj.příjmy z poplatků a daně z nemovitostí.U daně z nemovitostí je v letošním
roce očekáváno vyšší plnění oproti předcházejícím obdobím a to v návaznosti na schválení
OZV o stanovení místního koeficientu této daně <.>
Daňová výtěžnost je v 1.Q.roku 2009 téměř u všech typů daní v relaci s očekáváním,pouze u
daně z příjmů fyz.osob ze samostatné činnosti je plnění nižší oproti schválenému rozpočtu
(plnění ve 4/09) Celkové plnění daní je 21,2 %.Plnění daně z příjmů FO ze samostatné
činnosti činí 15,8 %,plnění z příjmů FO ze závislé činnosti činí 27,2%,u srážkové daně
z příjmů FO je plnění 24,4 %,DPH je plněna ve výši 24,5%,daň z příjmů PO 19,8 % <.>
Položka daně z nemovitostí je za 1.Q.2008 naplněna pouze na 4,3 %,což souvisí se
skutečností,že termín pro úhradu daně u většiny poplatníků je do 31.5.daného roku <.>
Dále tato třída zahrnuje správní poplatky,tvořené zejména poplatky stavebního úřadu a dále
poplatky za povolení provozu VHP,zde došlo v 1.Q.2009 k zápornému plnění z důvodu
odvodu části správních poplatků z VHP finančnímu úřadu a teprve v průběhu roku 2009 bude
položka postupně naplňována.Dále jsou zde pobytové a rekreační poplatky,poplatky za
užívání veřejného prostranství a poplatky za komunální odpad.Poplatky ze psů jsou vybírány
dle podmínek stanovených vyhláškou o místních poplatcích.Plnění vlastních příjmů činí za
1.Q.2009 26,5%.Vyšší plnění je u poplatku ze psů,a to s ohledem na skutečnost,že část
poplatníků hradí celoroční poplatek do 30.4.daného roku.Dále je vyšší plnění u odvodu
<br>
<br>
<br> 2
<br>
výtěžku z VHP,zde však probíhá úhrada pouze v prvním pololetí příslušného kalendářního
roku <.>
Vlastní příjmy z poplatků tvoří pouze malou část stejně jako v celorepublikovém měřítku <,>
s výjimkou příjmu poplatku za komunální odpad.Vyšší plnění je pro rok 2009 plánováno
také u poplatku za ukládání odpadů (platby od SMV),což souvisí s uzavřením objednávky na
ukládání odpadu mezi SMV a TS města Chomutov.U poplatku za zábor VP není počítáno
s příjmy od Severočeských dolů,pokud by společnost využila nabídky města,došlo by
v tomto roce k plnění na jiné příjmové položce <.>
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy
<br> Tato třída zahrnuje příjmy z vlastní činnosti,např.příjmy kina,MěKaSSu,místní správy <,>
příjmy za likvidaci odpadu podnikatelům zapojeným do systému města,přičemž právě u
posledně jmenovaného příjmu je v tomto roce očekáván pokles plnění,neboť část podnikatelů
uzavřela smluvní vztah s příspěvkovou organizací města SMV.Výraznou část návrhu
rozpočtu tvoří příjmy z pronájmu pozemků,nebytových prostor a movitého majetku na
základě uzavřených smluv.Zahrnuty jsou zde také příjmy z úroků,přijaté sankční platby <,>
ostatní přijaté náhrady (náhrady v rámci pojistného plnění a vyúčtování energií).Dále příjmy
za zřízená věcná břemena,náhrady za geometrické plány apod.V návaznosti na postupně
probíhající prodeje pozemků města dochází meziročně ke snižování příjmů za pronájem
pozemků,dále také snížení na této položce souvisí s úpravami smluv na základě požadavku
jednotlivých nájemců či ukončení jejich činností na území města.Vyšší plnění bylo dosaženo
u pokut SÚ a to 122,9 %,proto navrhována úprava dle dosavadního skutečného plnění <,>
samotný SÚ nenavrhuje žádné RZ.Dále jsou navrhovány v této třídě RZ dle skutečného
plnění v 1.Q.2009 (vratka nevyčerpaného příspěvku SMV,neinv.dary – realizace výtahu
v budově polikliniky,přijaté pojistné náhrady,vyúčtování energií a dle požadavku...

Rozbor hospodaření Města Vejprty
za 1.Q.2009 (v tis.Kč)
<br> 1
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 4 970,0
Skutečnost 1.Q.2009 788,86 Rozp.změna č.4 / 2009 4 920,00
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schvál.rozp.Uprav.rozp Skutečnost procento procento Rozp.změna
<br> ZNAK PARAGRAF 2009 2009 1.Q.2009 plnění SR plnění UR č.4
2333 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> úpr.dr.vodních toků 6121 budovy,haly,stavby 400,0 400,0 0,00 0,0 0,0 400,00
2369 ost.spr.VH 5169 nákup služeb j.a.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 3716 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
ochr.ovzduší 5172 programové vybavení 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 3721 5137 DDHM 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
svoz nebezpečných 5164 nájemné 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> odpadů 5169 nákup služeb j.n.- svoz NO 80,0 80,0 0,00 0,0 0,0 80,00
Svoz TKO 5331 neinv.příspěvek PO 1 778,0 1 778,0 431,75 24,3 24,3 1 778,00
<br> 3722 5169 nák.služ.j.n.-svoz odp.729,0 729,0 156,25 21,4 21,4 729,00
5164 nájem pozemků 10,0 10,0 0,00 0,0 0,0 10,00
<br> 3729 5169 nákuj služeb j.n.- 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
ost.nakl.s odpady 6121 DHM 700,0 1 200,0 52,36 7,5 4,4 1 150,00
<br> 6123 dopravní prostředky - pop.Vůz 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
3745 5011 platy zaměstnanců 325,0 325,0 112,68 34,7 34,7 325,00
<br> péče o zeleň 5031 pojištění soc.zab.83,0 83,0 26,34 31,7 31,7 83,00
5032 zdravotní pojištění 30,0 30,0 9,48 31,6 31,6 30,00
5424 náhrady mezd - nemoc 5,0 5,0 0,00 0,0 0,0 5,00
5169 nákup služeb j.n.330,0 330,0 0,00 0,0 0,0 330,00
<br> 4 470,0 4 970,0 788,86 17,6 15,9 4 920,00
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 2 800,0
Skutečnost 1.Q.2009 0,0 Rozp.změna č.4/2009 2 860,00
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schvál.rozp.Uprav.rozp Skutečnost procento procento Rozp.změna
<br> ZNAK PARAGRAF 2009 2009 1.Q.2009 plnění SR plnění UR č.4
2212 5139 nákup mat.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> silnice 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
5169 nákup služeb j.a.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
6121 DHM - budovy,XXXX a stavby X XXX,X X XXX,X 0,00 0,0 0,0 1 000,00
<br> 2219 ost.zál.komunikací 6121 budovy,XXXX a stavby X XXX,X X XXX,X 0,00 0,0 0,0 1 800,00
6122 stroje,přístroje,zařízení 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 60,00
<br> 2221 5191 sankce souv.s nákupy 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
provoz veřejné silniční 5193 výd.na dopr.obsl.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> dopravy 6122 DHM - stroje,přístroje,zařízení 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
6123 Dopravní prostředky 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 2221 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
Údrž.inž.sítí 3633 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 2 800,0 2 800,0 0,00 0,0 0,0 2 860,00
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 10,0
Skutečnost 1.Q.2009 0,0 Rozp.změna č.4/2009 10,00
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schvál.rozp.Uprav.rozp Skutečnost procento procento Rozp.změna
<br> ZNAK PARAGRAF 2009 2009 1.Q.2009 plnění SR plnění UR č.4
2143 5169 nákup služeb j.n.10,0 10,0 0,00 0,00 0,0 10,00
<br> cestovní ruch 5166 konz.a poradenské práv.služ 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
10,0 10,0 0,00 0,0 0,0 10,00
<br> DOPRAVA celkem
<br> OBCHOD,SLUŽBY,TURISMUS
<br> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem
<br> DOPRAVA
<br> Provoz veř.sil.dopravy celkem
<br> OBCHOD,SLUŽBY,TURISMUS celkem
<br>
<br> Rozbor hospodaření Města Vejprty
za 1.Q.2009 (v tis.Kč)
<br> 2
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 5 119,0
Skutečnost 1.Q.2009 1 282,04 Rozp.změna č.4/2009 5 119,00
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schvál.rozp.Uprav.rozp Skutečnost procento procento Rozp.změna
<br> ZNAK PARAGRAF 2009 2009 1.Q.2009 plnění SR plnění UR č.4
3111 6121 budovy,haly,stavby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 5169 nákup služen j.n.31,0 31,0 0,00 0,0 0,0 31,00
5171 opravy a udržování 9,0 9,0 8,51 94,6 94,6 9,00
<br> MŠ 5331 neinv.příspěvěk PO - stát 105,0 105,0 26,40 25,1 25,1 105,00
5331 neinv.příspěvek PO - město 1 090,0 1 090,0 253,80 23,3 23,3 1 090,00
<br> 3111 1 235,0 1 235,0 288,71 23,4 23,4 1 235,00
3113 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> základní školy 5159 nákup paliv a energ.j.n.295,0 295,0 94,47 32,0 32,0 295,00
5169 nákup služeb j.n.3,0 3,0 2,98 99,3 99,3 3,00
5331 neinv.přísp.PO - stát 274,0 274,0 68,70 25,1 25,1 274,00
5331 neinv.přísp.PO - město 1 642,0 1 642,0 401,60 24,5 24,5 1 642,00
6121 budovy,haly,stavby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 3113 2 214,0 2 214,0 567,75 25,6 25,6 2 214,00
3114 5159 nákup paliv a energ.j.n.329,0 329,0 89,10 27,1 27,1 329,00
<br> 5169 nákup služeb j.n.46,0 46,0 0,00 0,0 0,0 46,00
5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> speciální základní školy 6121 budovy,haly,stavby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
5331 neinv.přísp.PO - stát 87,0 87,0 21,90 25,2 25,2 87,00
5331 neinv.přísp.PO - město 902,0 902,0 221,20 24,5 24,5 902,00
<br> 3114 1 364,0 1 364,0 332,20 24,4 24,4 1 364,00
3141 - školní stravov.5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 3141 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
3143 5169 zdravotní pojištění 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> školní druži...

Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 3 681,0
Skutečnost 2008 662,26 Změna rozpočtu č.4 (v tis.Kč): 3 681,00
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schvál.rozp.Uprav.rozp.Skutečnost procento procento Rozp.změna
<br> ZNAK PARAGRAF 2008 2008 1.Q.2008 plnění SR plnění UR 1-4
2333 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> úpr.dr.vodních toků 6121 budovy,haly,stavby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
2369 ost.spr.VH 5169 nákup služeb j.a.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 3716 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
ochr.ovzduší 5172 programové vybavení 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 3721 5137 DDHM 80,0 80,0 0,00 0,0 0,0 80,00
svoz nebezpečných 5164 nájemné 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> odpadů 5169 nákup služeb j.n.- svoz NO 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
Svoz TKO 5331 neinv.příspěvek PO 0,0 1 452,0 0,00 0,0 0,0 1 281,00
<br> 3722 5169 nák.služ.j.n.-svoz odp.2 446,0 994,0 517,50 21,2 52,1 1 002,00
5164 nájem pozemků 10,0 10,0 9,36 93,6 93,6 10,00
<br> 3729 5169 nákuj služeb j.n.- 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 33,00
ost.nakl.s odpady 6121 DHM 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 182,00
<br> 6123 dopravní prostředky - pop.Vůz 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
3745 5011 platy zaměstnanců 560,0 560,0 102,17 18,2 18,2 520,00
<br> péče o zeleň 5031 pojištění soc.zab.145,0 145,0 24,68 17,0 17,0 136,00
5032 zdravotní pojištění 50,0 50,0 8,55 17,1 17,1 47,00
5166 konz.poradenskéa prav.služby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
5169 nákup služeb j.n.390,0 390,0 0,00 0,0 0,0 390,00
<br> 3 681,0 3 681,0 662,26 18,0 18,0 3 681,00
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 4 650,0
Skutečnost 2008 54,7 Změna rozpočtu č.4 ( v tis.Kč): 4 650,00
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schvál.rozp.Uprav.rozp.Skutečnost procento procento Rozp.změna
<br> ZNAK PARAGRAF 2008 2008 1.Q2008 plnění SR plnění UR 1-4
2212 5139 nákup mat.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> silnice 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
5169 nákup služeb j.a.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
6121 DHM - budovy,XXXX a stavby XXX,X X XXX,X XX,74 21,9 1,2 4 650,00
<br> 2219 ost.zál.komunika 6121 budovy,XXXX a stavby X,X X,X X,00 0,0 0,0 0,00
2221 5191 sankce souv.s nákupy 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> provoz veřejné silniční 5193 výd.na dopr.obsl.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
dopravy 6122 DHM - stroje,přístroje,zařízení 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 6123 Dopravní prostředky 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
2221 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> Údrž.inž.sítí 3633 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
250,0 4 650,0 54,74 21,9 1,2 4 650,00
<br> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem
<br> DOPRAVA
<br> Provoz veř.sil.dopravy celkem
<br> DOPRAVA celkem
<br>
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 50,0
Skutečnost 2008 0,0 Změna rozpočtu č.4 (v tis.Kč): 50,00
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schvál.rozp.Uprav.rozp.Skutečnost procento procento Rozp.změna
<br> ZNAK PARAGRAF 2008 2008 1.Q.2008 plnění SR plnění UR 1-4
2143 5169 nákup služeb j.n.50,0 50,0 0,00 0,00 0,0 50,00
<br> cestovní ruch 5166 konz.a poradenské práv.služb 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
50,0 50,0 0,00 0,0 0,0 50,00
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 6 545,0
Skutečnost 2008 1 197,42 Změna rozpočtu č.4 (v tis.Kč): 6 545,00
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schvál.rozp.Uprav.rozp.Skutečnost procento procento Rozp.změna
<br> ZNAK PARAGRAF 2008 2008 1.Q.2008 plnění SR plnění UR 1-4
3111 6121 budovy,haly,stavby 1 020,0 1 020,0 0,00 0,0 0,0 1 020,00
MŠ 5331 neinv.příspěvěk PO - stát 109,0 109,0 27,00 24,8 24,8 109,00
<br> 5331 neinv.příspěvek PO - město 824,0 824,0 212,00 25,7 25,7 824,00
3111 1 953,0 1 953,0 239,00 12,2 12,2 1 953,00
3113 5171 opravy a udržování 16,0 16,0 15,23 95,2 95,2 16,00
<br> základní školy 5159 nákup paliv a energ.j.n.258,0 258,0 67,49 26,2 26,2 258,00
5169 nákup služeb j.n.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
5331 neinv.přísp.PO - stát 280,0 280,0 69,90 25,0 25,0 280,00
5331 neinv.přísp.PO - město 1 513,0 1 513,0 379,00 25,0 25,0 1 513,00
6121 budovy,haly,stavby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 3113 2 067,0 2 067,0 531,62 25,7 25,7 2 067,00
3114 5159 nákup paliv a energ.j.n.327,0 327,0 81,65 25,0 25,0 327,00
<br> 5171 opravy a udržování 720,0 720,0 0,00 0,0 0,0 720,00
speciální základní školy 6121 budovy,haly,stavby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 5331 neinv.přísp.PO - stát 95,0 95,0 24,00 25,3 25,3 95,00
5331 neinv.přísp.PO - město 842,0 842,0 212,00 25,2 25,2 842,00
<br> 3114 1 984,0 1 984,0 317,65 16,0 16,0 1 984,00
3141 - školní stravov.5171 opravy a udržování 110,0 110,0 0,00 0,0 0,0 110,00
<br> 3141 110,0 110,0 0,00 0,0 0,0 110,00
3143 5169 zdravotní pojištění 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> školní družiny 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
3143 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
3231 5159 nákup paliv a energ.j.n.141,0 141,0 35,15 24,9 24,9 141,00
<br> 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
5331 neinv.přísp.PO - stát 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> ZUŠ 5331 neinv.přísp.PO - město 290,0 290,0 74,00 25,5 25,5 290,00
3231 431,0 431,0 109,15 25,3 25,3 431,00
<br> 6 545,0 6 ...

ODDÍL POLOŽ ' OBSAH POLOŽ Schválený rozp Upravený rozp Skutečth Procento Procento Změna rozp.PAR.2009 2009 2009 plnění SR plnění UR č.1-10
<br> mmm _s'““nzzs.oo _s_"ooss.s4 Immo
<br> I—m-mml ___-mmm-ma-m-m' —--m-m-m-m-m_m
<br> ___ „45,00 slszm sms.cz 102.9 100.7 „52.00 „ ___—__
<br> _IEI—M-Emm __—___ <.>
<br> __mm 434,94 197.7 100.4 mo _ —_—-
<br> ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený rozp Upravený rozp Skutečnost Procento Procento Změna rozp.\ PAR.1009 1009 2009 plnění SR plnění č.1-10 <,>
<br> __ mo zsssm mus sme-m 2586,00|
<br> ** ___—___— TŘÍDA 2 6 794,0 9 291,00 9 436,83 138,9 101,6 9 291,<.>
<br> TŘÍDA 3 3 526,0 8 601,00 8 101,58 229,8 8 601,00 TŘÍDA 1+2+3 40 1300 4911500 47 593,86 118,6 m 49 115.00
<br> )—-t-__——__-ml „ ——-_— _-
<br> __ „03,0 71mm mm 254.5 mm 7134.00 TŘÍDA 4 12 471,8 17 208,80 17 201,72 137,9 100,0 17 208,80 *————————-——
<br> ODDÍL POLOŽKA OBSAH POlíGŽKY Schválený rozp.Upravený rozp Skutečnnst Procento Procento Změna rozP.PAR—.„_ '.-' 2009 2009 2009 plnění SR plnění UR č.1-10 _,___ ___—www,<.>._
<br> ___“ szsmsó "T“—6424.40 Twain—ť 6632380 ___-—
<br> __ 52601,80 66323,80 71453,86 135,8 107,7 66323,80 '——___—-———
<br> |'št"r;|.n\-'\" mmh.POLOŽKA (HW.-\ll Puu IŽK \“ Fir-hrál.fuq-1,'pnw.mp Hkuleč-nmi prac-mm Zrní—ml n.m.xx.-“\“ P.-\R.u.'R-\|=' 2009 mnu 1009 plnění HII —.-
<br> i" OCHRANA LIVOTNIHO PR - RED! celkem
<br> _!
<br> prní—rm" Zruč-ml map <.>
<br>.“khw'll.rozp.šprur.ruzp Skuteč II.-IIB ' ("“.] -lll
<br> “iR
<br> : vomvmemm ———--_|
<br> — l':1“r_|.m'í-' Ulmil.Pt.—Lnicm ODS.-\ll HILUŽKV Hrhvíll.m?.p.Skutečnost Im “011 změ :| mp.xx.-w PARAGIH F 21100 31100 1-10
<br> oBcHov.swžswmwusccm—m _m-m-un-n—m
<br> lÁIČ'l—lll'nqy' POLOŽKA (MS.—“\ll POLOŽKY Sehrál.rozp.Skutečnost prrwenm prnrenln Změn- rrszp.ZN.-\ K ' 2llfl9 IDIF) |! pinč—nl |.15.|- [ll
<br> |_—__--__-lšll|
<br> |____-———_l
<br> |_———————-mn1 |———-m-n.m-m-m-m
<br> |———-n-m-m-m—-m\
<br> ___—“___1 __m—m
<br> _ 3313 KINO celkem 68840 538412 _ __ _ _ _-
<br> l_ 3392 MčKnSS celkem 3 705,0 3 933.0 3 869,92 104,5 3 933,00 —__—I
<br> _—-— _ |__—-_-m-
<br> |_ *_m-m-m-m-m ————_-
<br> _—__ 23140 20040 175427 Kin0,MěKaSS,obnova kult.pam.;děl prostř.celkem 5 324,0 5 071,0 4 645,97 5 071,01 ————ý
<br> úřhtnlý LNAK
<br> [mu-ento ' néuu rum <.>
<br> plném HR
<br> ODDÍL 0111.11? 0115.41" 1111111721111“ Sirin-úl.„n.p.mmum !“ 211119
<br> _ 4444 __ ano-zm 444.44-- 444ml
<br> 3412 TJ Slovan celkem 470,0 548.27 116,7 570,00 _ Tělovýchova celkem __mm 752.0 728.27 75200
<br> 3421 Cemrum volného času celkem _m 543,0 520,78 406,9 TJ + cvč celkem 820,0 m 1 249,05 1 295,00 cum—4444444444444 mmm-m1 4444.44 4444.44
<br> Imm-.r p XXX lml pm: ! praca-nu).mčml vln-.n.IDIF) !(llj'l plněníb'li |1Iněnll|R <.>
<br> 1'=(:E|,n\'\" mmíl.rum.<.> la-\ (ms.-\ll POLOŽKY Sulu-al.r1'11|1.<.>.<.> ' 1'.<.> \11.-u'.'11.-\1»' 311119 ——
<br> MĚS KÁ POLICIE celk 479,0— 523,20—
<br> ["(v'l'ÍllN-W" ODDÍL." [HN.-\ll POI.CJŽKY hw'll.m?.p íprav.FMP Skull-hnul ?.NA“ |'.\ R -\ HN.-\ [" lllll'l 10119 IIHF.!
<br> ___“W— | 1 459,&'
<br> POŽÁRNÍ OCHRANA eelkm Mil—_“ 1 373,os—u
<br> l"Č'I-:l.(.1\-'\" 11111111.001.021“ (lliNAIII'UIUŽKY Sitha-úl.i|1rrn'rnzp Skulevnnst prut-um: |)rnccnltl:t2mčl18—VIIIP- mAa n.m.-11111111: 20119 zum: 2009 plnem-111 plnč 8.1 111
<br> ] ' _—-—-—_—— | K 2 TUPlTELSTVlcclkcm „48,0 ll46,0 1087,69-- „46,00
<br> l':1."1:|.<1\'1i' mmil.0111.11 005.111 001.112“ ' '1.nlfll prahnu-zp prn.<.>.<.> ' 1111111111011“ 311110 311110 r-——,|mní:n
<br> ___—___—
<br> ——__ 10429,8_14410.34--15087,80|
<br> ——__ 965,0 mo XXX XXX,X-XXXX,XX ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVchlkem „XXX,8 16 406,8 15674,1s 16 406,80
<br> (:(-'LIÁDVÝ ODDÍL.<.> _ '.“ ".' ' h't vál.rnzp.Skutečnou prut nm Změnu rum,ZNAK i'.-\H.\(:R\I— HNF) ('".|-|l|
<br> soc.POLITIKA A POLITIKA ZAM ' ST.celkem 7 352,0 7 477,0 6 839,98 7 477,00
<br> (ms.-\ll mmžx \'
<br> '\l'řn n!.rnzp <.>
<br> I' (EiDY-\," tlIiHÍI.POLOŽKA irlrn'.map HklllcČuusl primo.?měna faq:.?.\.\ H I'.-\R_\( 'R -\ F 1009 lllll'? ZWF) |1|něni.<.> |-ll'|
<br> __M-m-m-m *4————'———
<br> h\
<br> I' 11" I-.I.()\\' ODDÍL.Í'UI.Ú? \ (lllHAIl l'Ul DIK!.rm'.rnzp kulcčmnl glrw un ZN.__t—Ji PAR.—\—II: R.AF 111111: 311119.!an plnění SR plnění l'k
<br>.".W
<br> __ am _ ZME 223900
<br> _ Veřeinéosvěllwícelkem _Im mo- zna-m -—————— *\————
<br> ———M_ __ |_ 3639 Komun.služby & ÚR celkem 0 989,0 a 476.0 3 138,70 116,5 :; 476.00| *
<br> ___-Wáw—
<br> ___—___v _ sm Změny mmm „měn.celkem _m-m-m-m-m-m 13 DLENLKOMU LNÍ SLU BY celkem 71500 9 778,0 10 300,80 143,9- 9 778,00
<br> l'Iť' 1:1.nvi' 0111111 <,>
<br> (ms.-111 POI.(JŽKV huhu'ii.mfp.Skin:-čna“ ;lrucrnln umu-nm Změnu ro:,p.ZN.-\h' 'P.-\R.-\1:k.-\ F IIIa—El) Zim plni- |1Inéni" I'R,-| Ill
<br> nmčniovmcaceuemk _m- „,mm:-m-
<br> ———————
<br> HDI)“ I'Ol "IK.-\ 01h \ll I'Ul.UŽKT thh'll fuq.: -'.<.> ' “ ' ?.lllěllu rnzp.P:;É.\It\(ll\I-' 21100.<.> '.—
<br> ___ ___—**
<br> \ FINANČNÍ OPERACE celkem (143,0 6324,73 983,63 643.00 _ —
<br> "ES.-\ll FULUZKl
<br> (ll'lllil.Pol,! KA.una.IIIZ“ Skuitčnusl umu-um pre-cemu Ramana? JIMI) 201W 2009 tněni ...