ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený rozp.Upravený rozp Skutečnost Procento Procento Rozp.změna
PAR.2008 2008 3.Q.2008 plnění SR plnění UR 1-12
<br> 1111 daň z příj.fyz.osob ze závis.čin.4 818,00 4 818,00 3 645,82 75,7 75,7 4 818,00
1112 daň z příj.fyz.osob ze samos.čin.1 245,00 1 245,00 750,38 60,3 60,3 1 000,00
1113 daň z příj.fyz.osob-srážková daň 223,00 223,00 302,32 135,6 135,6 390,00
1121 daň z příj.právnických osob 6 656,00 6 656,00 5 900,90 88,7 88,7 7 100,00
1122 daň z příj.PO - za obce 280,00 807,00 403,30 144,0 50,0 807,00
1211 daň z přidané hodnoty 10 839,00 10 839,00 7 065,04 65,2 65,2 9 500,00
1361 správní poplatky 500,00 500,00 149,27 29,9 29,9 300,00
1409 daně z mez.obch.- vratka DPH 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
1511 daň z nemovitostí 1 050,00 1 050,00 687,04 65,4 65,4 1 000,00
<br> Daňové přijmy celkem 25 611,00 26 138,00 18 904,07 73,8 72,3 24 915,00
1332 poplatky za vypouš.škodl.látek 10,00 10,00 8,30 83,0 83,0 10,00
1333 popl.za ukládání odpadů 760,00 760,00 129,78 17,1 17,1 380,00
1334 odvod za odnětí půdy ze zem.PF 0,00 0,00 0,74 0,0 0,0 0,00
1341 poplatek ze psů 85,00 85,00 71,53 84,2 84,2 85,00
1342 popl.za lázeňský a rekr.pobyt 25,00 25,00 9,96 39,8 39,8 25,00
1343 popl.za užív.veřej.prostranství 550,00 550,00 455,55 82,8 82,8 850,00
1344 poplatek ze vstupného 2,00 2,00 4,19 209,5 209,5 5,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 15,00 15,00 7,40 49,3 49,3 15,00
1347 poplatek za provozovaný VHP 360,00 360,00 300,00 83,3 83,3 430,00
1351 odvod výtěžku z VHP 255,00 276,00 276,63 108,5 100,2 276,00
1337 poplatek za komunální odpad 1 420,00 1 420,00 1 072,60 75,5 75,5 1 420,00
<br> Vlastní přijmy celkem 3 482,00 3 503,00 2 336,68 67,1 66,7 3 496,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY 29 093,00 29 641,00 21 240,75 73,0 71,7 28 411,00
<br> 3313 2111 Příj.z vl.čin.- za služby kino 90,00 90,00 49,99 55,5 55,5 90,00
3392 2111 příj.z vl.čin.- za služ.MěKaSS 140,00 140,00 86,00 61,4 61,4 140,00
3421 2111 příj.z vl.čin.-z posk.služeb CvČ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3722 2111 příj.z vl.čin.- sběr a svoz kom.odp.345,00 345,00 278,54 80,7 80,7 345,00
5512 2111 příj.z vl.čin.- hasiči 5,00 10,00 13,62 272,4 136,2 15,00
6171 2111 příj.z vl.čin.-činnost míst.správy 14,00 36,00 8,84 24,6 24,6 36,00
6171 2112 příjmy z prodeje zboží 0,00 0,00 0,27 0,0 0,0 0,00
3639 2119 ost.příj.z vl.čin.- věcná břemena 5,00 5,00 0,75 15,0 15,0 5,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti celkem 599,00 626,00 438,01 73,1 70,0 631,00
3111 2122 odvody přísp.organizací 0,00 177,00 0,00 0,0 0,0 177,00
<br> 212 odvody PO celkem 0,00 177,00 0,00 0,0 0,0 177,00
3392 2132 příj.z pronáj.- ost.nem.MěKaSS 730,00 730,00 508,54 69,7 69,7 730,00
3522 2132 příj.z pronáj.- NSP 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3639 2131 příj.z pronáj.- pozemků 3 076,00 3 076,00 2 224,63 72,3 72,3 3 076,00
3421 2132 příj.z pronáj.- ost.nem.CVČ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3612 2132 příj.z pronáj.- ost.nem.byt.hosp.70,00 70,00 42,51 60,7 60,7 70,00
3613 2132 příj.z pronáj.nebyt.hosp.317,00 317,00 254,67 80,3 80,3 317,00
6171 2132 příj.z pronájmu ost.nem.607,00 607,00 401,91 66,2 66,2 607,00
3522 2133 příj.z pronáj.mov.věcí NSP 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3392 2133 přij.z pronáj.mov.věcí CVČ 0,00 0,00 2,25 0,0 0,0 0,00
3613 2133 příj.z pronáj.mov.věcí nebyt.hosp.16,00 16,00 17,30 108,1 108,1 21,00
6171 2133 příjmy z pronáj.mov.věcí - Teplo 514,00 514,00 330,65 64,3 64,3 514,00
<br> 213 Příjmy z pronáj.majetku celkem 5 330,00 5 330,00 3 782,46 71,0 71,0 5 335,00
6171 2143 realizované kurzové zisky 0,00 0,00 0,42 0,0 0,0 0,00
6310 2141 příj.z úr.a fin.m.- ze zisku,divid.115,00 115,00 136,01 118,3 118,3 150,00
<br> 214 Příj.z úr.a real.fin.maj.celkem 115,00 115,00 136,43 118,6 118,6 150,00
5311 2210 přijaté sankční platby MP 100,00 100,00 38,10 38,1 38,1 60,00
2169 2210 při.sank.plat.- sankční platby SÚ 140,00 140,00 26,52 18,9 18,9 127,00
3769 2210 přijaté sank.platby - živ.prostředí 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
6171 2210 při.sank.plat.- sankční platby 15,00 15,00 18,80 125,3 125,3 20,00
<br> 221 Přijaté sankční platby celkem 255,00 255,00 83,42 32,7 32,7 207,00
4182 2229 ost.přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
6402 2229 ost.přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
6402 2222 ost.příjmy z fin.vypoř.min.let 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3639 2229 ost.přijaté vratky transferů 0,00 6,00 6,15 0,0 102,5 6,00
3639 2310 příjmy z prodeje maj.0,00 0,00 0,90 0,0 0,0 0,00
6171 2310 příjmy z prodeje maj.0,00 0,00 2,60 0,0 0,0 0,00
3631 2321 neinv.dary 0,00 0,00 110,00 0,0 0,0 0,00
3392 2321 neinv.dary 0,00 5,00 5,00 0,0 100,0 5,00
3613 2321 neinv.dary 0,00 500,00 500,00 0,0 100,0 500,00
6171 2321 neinv.dary 100,00 400,00 300,00 300,0 75,0 400,00
<br> Rozbor hospodaření Města Vejprty za 3.Q.2008 (příjmy str.1) v tis.Kč
<br> TŘÍDA 1
<br>
<br> ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený rozp.Upravený rozp Skutečnost Procento Procento Rozp.změna
PAR.2008 2008 3.Q.2008 plnění SR plnění UR 1-12
<br> 6171 2322 přijaté pojistné náhrady 0,0 21,00 20,95 0,0 99,8 21,00
3322 2322 přijaté pojistné ...

ODDÍL POLOŽKAOBSAH POLOŽKY Schválený rozp.Upravený rozp Skutečnost Procento Procento Rozp.změna
PAR.2008 2008 2.Q.2008 plnění SR plnění UR 1-7
<br> 1111 daň z příj.fyz.osob ze závis.čin.4 818,00 4 818,00 2 367,19 49,1 49,1 4 818,00
1112 daň z příj.fyz.osob ze samos.čin.1 245,00 1 245,00 624,23 50,1 50,1 1 245,00
1113 daň z příj.fyz.osob-srážková daň 223,00 223,00 187,05 83,9 83,9 223,00
1121 daň z příj.právnických osob 6 656,00 6 656,00 2 841,70 42,7 42,7 6 656,00
1122 daň z příj.PO - za obce 280,00 280,00 139,80 49,9 49,9 807,00
1211 daň z přidané hodnoty 10 839,00 10 839,00 4 502,90 41,5 41,5 10 839,00
1361 správní poplatky 500,00 500,00 140,04 28,0 28,0 500,00
1409 daně z mez.obch.- vratka DPH 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
1511 daň z nemovitostí 1 050,00 1 050,00 650,73 62,0 62,0 1 050,00
<br> Daňové přijmy celkem 25 611,00 25 611,00 11 453,64 44,7 44,7 26 138,00
1332 poplatky za vypouš.škodl.látek 10,00 10,00 8,30 83,0 83,0 10,00
1333 popl.za ukládání odpadů 760,00 760,00 95,98 12,6 12,6 760,00
1334 odvod za odnětí půdy ze zem.PF 0,00 0,00 0,74 0,0 0,0 0,00
1341 poplatek ze psů 85,00 85,00 61,38 72,2 72,2 85,00
1342 popl.za lázeňský a rekr.pobyt 25,00 25,00 8,87 35,5 35,5 25,00
1343 popl.za užív.veřej.prostranství 550,00 550,00 279,35 50,8 50,8 550,00
1344 poplatek ze vstupného 2,00 2,00 2,01 100,5 100,5 2,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 15,00 15,00 6,26 41,7 41,7 15,00
1347 poplatek za provozovaný VHP 360,00 360,00 220,00 61,1 61,1 360,00
1351 odvod výtěžku z VHP 255,00 255,00 276,63 108,5 108,5 276,00
1337 poplatek za komunální odpad 1 420,00 1 420,00 758,24 53,4 53,4 1 420,00
<br> Vlastní přijmy celkem 3 482,00 3 482,00 1 717,76 49,3 49,3 3 503,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY 29 093,00 29 093,00 13 171,40 45,3 45,3 29 641,00
<br> 3313 2111 Příj.z vl.čin.- za služby kino 90,00 90,00 38,67 43,0 43,0 90,00
3392 2111 příj.z vl.čin.- za služ.MěKaSS 140,00 140,00 78,51 56,1 56,1 140,00
3421 2111 příj.z vl.čin.-z posk.služeb CvČ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3722 2111 příj.z vl.čin.- sběr a svoz kom.odp.345,00 345,00 203,88 59,1 59,1 345,00
5512 2111 příj.z vl.čin.- hasiči 5,00 5,00 9,65 193,0 193,0 10,00
6171 2111 příj.z vl.čin.-činnost míst.správy 14,00 14,00 6,68 47,7 47,7 14,00
6171 2112 příjmy z prodeje zboží 0,00 0,00 0,27 0,0 0,0 0,00
3639 2119 ost.příj.z vl.čin.- věcná břemena 5,00 5,00 0,00 0,0 0,0 5,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti celkem 599,00 599,00 337,66 56,4 56,4 604,00
3392 2132 příj.z pronáj.- ost.nem.MěKaSS 730,00 730,00 346,92 47,5 47,5 730,00
3522 2132 příj.z pronáj.- NSP 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3639 2131 příj.z pronáj.- pozemků 3 076,00 3 076,00 1 453,29 47,2 47,2 3 076,00
3421 2132 příj.z pronáj.- ost.nem.CVČ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3612 2132 příj.z pronáj.- ost.nem.byt.hosp.70,00 70,00 33,32 47,6 47,6 70,00
3613 2132 příj.z pronáj.nebyt.hosp.317,00 317,00 180,14 56,8 56,8 317,00
6171 2132 příj.z pronájmu ost.nem.607,00 607,00 375,94 61,9 61,9 607,00
3522 2133 příj.z pronáj.mov.věcí NSP 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3392 2133 přij.z pronáj.mov.věcí CVČ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3613 2133 příj.z pronáj.mov.věcí nebyt.hosp.16,00 16,00 10,24 64,0 64,0 16,00
6171 2133 příjmy z pronáj.mov.věcí - Teplo 514,00 514,00 330,65 64,3 64,3 514,00
<br> 213 Příjmy z pronáj.majetku celkem 5 330,00 5 330,00 2 730,50 51,2 51,2 5 330,00
6171 2142 příj.úr.a fin.m.ze zisku.divid.0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
6310 2141 příj.z úr.a fin.m.- ze zisku,divid.115,00 115,00 87,40 76,0 76,0 115,00
<br> 214 Příj.z úr.a real.fin.maj.celkem 115,00 115,00 87,40 76,0 76,0 115,00
5311 2210 přijaté sankční platby MP 100,00 100,00 26,90 26,9 26,9 100,00
2169 2210 při.sank.plat.- sankční platby SÚ 140,00 140,00 15,52 11,1 11,1 140,00
3769 2210 přijaté sank.platby - živ.prostředí 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
6171 2210 při.sank.plat.- sankční platby 15,00 15,00 11,10 74,0 74,0 15,00
<br> 221 Přijaté sankční platby celkem 255,00 255,00 53,52 21,0 21,0 255,00
4182 2229 ost.přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
6402 2229 ost.přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
6402 2222 ost.příjmy z fin.vypoř.min.let 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3639 2229 ost.přijaté vratky transferů 0,00 6,00 6,15 0,0 102,5 6,00
3639 2310 příjmy z prodeje maj.0,00 0,00 0,90 0,0 0,0 0,00
6171 2310 příjmy z prodeje maj.0,00 0,00 2,60 0,0 0,0 0,00
3631 2321 neinv.dary 0,00 0,00 100,00 0,0 0,0 0,00
3392 2321 neinv.dary 0,00 5,00 5,00 0,0 100,0 5,00
3613 2321 neinv.dary 0,00 0,00 500,00 0,0 0,0 500,00
6171 2321 neinv.dary 100,00 900,00 300,00 300,0 33,3 400,00
<br> Rozbor hospodaření Města Vejprty za 2.Q.2008 (příjmy str.1) v tis.Kč
<br> TŘÍDA 1
<br>
<br> ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený rozp.Upravený rozp Skutečnost Procento Procento Rozp.změna
PAR.2008 2008 2.Q.2008 plnění SR plnění UR 1-7
<br> 6171 2322 přijaté pojistné náhrady 0,0 21,00 20,95 0,0 99,8 21,00
3111 2322 přijaté pojistné náhrady 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3113 2322 příjaté pojistné náhrady 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3613 2322 přijaté pojistné náhrady 0,0 0,00 0,0...

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ MĚSTA VEJPRTY ZA 1.Q.2008
<br>
<br>
Příjmová část rozpočtu :
<br>
Celkově byla příjmová část rozpočtu naplněna v 1.Q.2008 částkou 14 121,90 tis.Kč,což
představuje 26,3 % upraveného rozpočtu <.>
<br>
<br> Třída 1 – daňové příjmy
<br> Tato třída zahrnuje dva druhy daňových příjmů,přičemž nejvýraznější část je tvořena
daňovými příjmy,jejichž výši nemůže město ovlivnit,jedná se o daňové příjmy ze státního
rozpočtu.Druhá skupina příjmů je představována příjmy,které jsou vybírány na základě
obecně závazných vyhlášek a nařízení města,tj.příjmy z poplatků a daně z nemovitosti <.>
Daňová výtěžnost je v 1.Q.roku 2008 téměř u všech typů daní v relaci s očekáváním,pouze u
srážkové daně z příjmů fyz.osob ze samostatné činnosti je plnění vyšší oproti schválenému
rozpočtu,na základě dalšího vývoje této položky bude provedena případná úprava rozpočtu <.>
Celkové plnění daní je 23,1 %.Plnění daně z příjmů FO ze samostatné činnosti činí 20,1 % <,>
plnění z příjmů FO ze závislé činnosti činí 28,3%,u srážkové daně z příjmů FO je plnění 45,3
%,DPH je plněna ve výši 22,2%,daň z příjmů PO 26,1 %.Položka daně z nemovitostí je za
1.Q.2008 naplněna pouze na 4,7 %,což souvisí se skutečností,že termín pro úhradu daně u
většiny poplatníků je do 31.5.daného roku.D
Tato třída zahrnuje správní poplatky,tvořené zejména poplatky stavebního úřadu a dále
poplatky za povolení provozu VHP,zde došlo v 1.Q.2008 k zápornému plnění z důvodu
odvodu části správních poplatků z VHP finančnímu úřadu a teprve v průběhu roku 2008 bude
položka postupně naplňována.Dále jsou zde pobytové a rekreační poplatky,poplatky za
užívání veřejného prostranství a poplatky za komunální odpad.Poplatky ze psů jsou vybírány
dle podmínek stanovených vyhláškou o místních poplatcích.Plnění vlastních příjmů činí za
1.Q.2007 23,5%.Vyšší plnění je u poplatku ze psů,a to s ohledem na skutečnost,že část
poplatníků hradí celoroční poplatek do 30.4.daného roku.Dále je vyšší plnění u odvodu
výtěžku z VHP,zde však probíhá úhrada pouze v prvním pololetí příslušného kalendářního
roku <.>
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy
<br> Tato třída zahrnuje příjmy z vlastní činnosti tj.příjmy kina,MěKaSSu,příjmy za
likvidaci odpadu podnikatelům zapojených do systému města apod.Dále jsou zde obsaženy
příjmy z pronájmu majetku města,především z pronájmu pozemků a nebytových prostor na
základě uzavřených smluv a také příjmy z krátkodobého pronájmu nebytových prostor,dary
(plnění této položky nastává až ve 2.Q.),přijaté sankční platby SÚ,přestupkové komise a od
roku 2008 opět sankční platby MP.Zároveň tato třída zahrnuje přijaté pojistné náhrady a
vyúčtování energií za předchozí období,tyto položky se promítají také do výdajové strany
rozpočtu.Celkové plnění této třídy za 1.Q.2008 činí 33,9% <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Třída 3 – kapitálové příjmy
<br> Zde se jedná především o příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí a majetku.<.> Celkové
plnění této třídy je 26,2% <.>
<br> Třída 4 – přijaté dotace
<br> Zahrnuty jsou především finanční prostředky,které město obdrželo v rámci dotačních
vztahů – jde o dotace na školství,státní správu,VPP,dávky hmotné nouze.SDH,které jsou
neinvestiční.Tyto jsou plněny v relaci s očekáváním.Očekáváno je přijetí dotace na terénního
soc.pracovníka a navýšení dotace na VPP.Dále tato třída zahrnuje dotace investiční,některé
ještě nebyly fyzicky zaslány na účet města,ale jsou pro letošní rok očekávány,jedná se
zejména o dotaci na střechu MěÚ a rekonstrukci zahrady MŠ.Plnění dotací představuje za
1.Q.2008 20,2% <.>
<br> Výdajová část rozpočtu
<br> Ochrana životního prostředí
<br> ODPA 3721 – svoz a likvidaci nebezpečných odpadů – dosud nečerpáno
<br> ODPA 3722 – pol.5164 – pronájem pozemků ve vlastnictví Lesů ČR na skládce v Českých
Hamrech – pouze za stavební pozemek <.>
<br> – pol.5169 (nákup služeb j.n.) – původní rozpočet uvažovat platby za 12/07 –
12/08,svoz ván.stromků,pytle,pronájem velkokapacitního kontejneru na
svoz pytlů s tříděným odpadem.V 1.Q.2008 čerpána pouze částka 517,5 tis <.>
Kč a částka 1.452 tis.Kč byla převedena v souvislosti s problematikou
plátcovství DPH u SMV na položku neinvestičního příspěvku.Na základě
požadavku SMM jsou navrhovány další přesuny fin.prostředků z této
položky <.>
- XXX.XXXX – neinvestiční příspěvek PO – na základě změny zřizovací listiny
SMV,budou z této položky hrazeny náklady přísp.organizaci
<br> ODPA 3729 – pol 6121 ( pořízení HIM stavby) - odbor SMM navrhuje navýšení položky o
182 tis.Kč na vypracování projektové dokumentace na částečnou rekultivaci
skládky
ODPA 3745 – pol.5011 – zahrnuje platy zaměstnanců VPP do 31.3.08,s ohledem na
skutečnost,že další dohoda s ÚP bude podepsána až od 15.5.2008,navrhováno
mírné snížení mzdové položky i souvisejících odvodů (mzdové prostředky
hrazeny z dohod )
<br> - XXX.XXXX – zákonné soc.pojištění
- XXX.XXXX – zákonné zdrav.pojištění
<br> - XXX.XXXX ( nákup služeb j.n.) – dosud nečerpáno
<br>
<br>
<br>
<br> Doprava
<br> ODPA 2212 - XXX.XXXX (pořízení HIM,stavby) – původn...

Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 3 681,0
Skutečnost 2008 662,26 Změna rozpočtu č.4 (v tis.Kč): 3 681,00
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schvál.rozp.Uprav.rozp.Skutečnost procento procento Rozp.změna
<br> ZNAK PARAGRAF 2008 2008 1.Q.2008 plnění SR plnění UR 1-4
2333 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> úpr.dr.vodních toků 6121 budovy,haly,stavby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
2369 ost.spr.VH 5169 nákup služeb j.a.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 3716 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
ochr.ovzduší 5172 programové vybavení 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 3721 5137 DDHM 80,0 80,0 0,00 0,0 0,0 80,00
svoz nebezpečných 5164 nájemné 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> odpadů 5169 nákup služeb j.n.- svoz NO 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
Svoz TKO 5331 neinv.příspěvek PO 0,0 1 452,0 0,00 0,0 0,0 1 281,00
<br> 3722 5169 nák.služ.j.n.-svoz odp.2 446,0 994,0 517,50 21,2 52,1 1 002,00
5164 nájem pozemků 10,0 10,0 9,36 93,6 93,6 10,00
<br> 3729 5169 nákuj služeb j.n.- 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 33,00
ost.nakl.s odpady 6121 DHM 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 182,00
<br> 6123 dopravní prostředky - pop.Vůz 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
3745 5011 platy zaměstnanců 560,0 560,0 102,17 18,2 18,2 520,00
<br> péče o zeleň 5031 pojištění soc.zab.145,0 145,0 24,68 17,0 17,0 136,00
5032 zdravotní pojištění 50,0 50,0 8,55 17,1 17,1 47,00
5166 konz.poradenskéa prav.služby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
5169 nákup služeb j.n.390,0 390,0 0,00 0,0 0,0 390,00
<br> 3 681,0 3 681,0 662,26 18,0 18,0 3 681,00
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 4 650,0
Skutečnost 2008 54,7 Změna rozpočtu č.4 ( v tis.Kč): 4 650,00
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schvál.rozp.Uprav.rozp.Skutečnost procento procento Rozp.změna
<br> ZNAK PARAGRAF 2008 2008 1.Q2008 plnění SR plnění UR 1-4
2212 5139 nákup mat.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> silnice 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
5169 nákup služeb j.a.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
6121 DHM - budovy,XXXX a stavby XXX,X X XXX,X XX,74 21,9 1,2 4 650,00
<br> 2219 ost.zál.komunika 6121 budovy,XXXX a stavby X,X X,X X,00 0,0 0,0 0,00
2221 5191 sankce souv.s nákupy 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> provoz veřejné silniční 5193 výd.na dopr.obsl.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
dopravy 6122 DHM - stroje,přístroje,zařízení 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 6123 Dopravní prostředky 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
2221 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> Údrž.inž.sítí 3633 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
250,0 4 650,0 54,74 21,9 1,2 4 650,00
<br> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem
<br> DOPRAVA
<br> Provoz veř.sil.dopravy celkem
<br> DOPRAVA celkem
<br>
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 50,0
Skutečnost 2008 0,0 Změna rozpočtu č.4 (v tis.Kč): 50,00
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schvál.rozp.Uprav.rozp.Skutečnost procento procento Rozp.změna
<br> ZNAK PARAGRAF 2008 2008 1.Q.2008 plnění SR plnění UR 1-4
2143 5169 nákup služeb j.n.50,0 50,0 0,00 0,00 0,0 50,00
<br> cestovní ruch 5166 konz.a poradenské práv.služb 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
50,0 50,0 0,00 0,0 0,0 50,00
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 6 545,0
Skutečnost 2008 1 197,42 Změna rozpočtu č.4 (v tis.Kč): 6 545,00
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schvál.rozp.Uprav.rozp.Skutečnost procento procento Rozp.změna
<br> ZNAK PARAGRAF 2008 2008 1.Q.2008 plnění SR plnění UR 1-4
3111 6121 budovy,haly,stavby 1 020,0 1 020,0 0,00 0,0 0,0 1 020,00
MŠ 5331 neinv.příspěvěk PO - stát 109,0 109,0 27,00 24,8 24,8 109,00
<br> 5331 neinv.příspěvek PO - město 824,0 824,0 212,00 25,7 25,7 824,00
3111 1 953,0 1 953,0 239,00 12,2 12,2 1 953,00
3113 5171 opravy a udržování 16,0 16,0 15,23 95,2 95,2 16,00
<br> základní školy 5159 nákup paliv a energ.j.n.258,0 258,0 67,49 26,2 26,2 258,00
5169 nákup služeb j.n.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
5331 neinv.přísp.PO - stát 280,0 280,0 69,90 25,0 25,0 280,00
5331 neinv.přísp.PO - město 1 513,0 1 513,0 379,00 25,0 25,0 1 513,00
6121 budovy,haly,stavby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 3113 2 067,0 2 067,0 531,62 25,7 25,7 2 067,00
3114 5159 nákup paliv a energ.j.n.327,0 327,0 81,65 25,0 25,0 327,00
<br> 5171 opravy a udržování 720,0 720,0 0,00 0,0 0,0 720,00
speciální základní školy 6121 budovy,haly,stavby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> 5331 neinv.přísp.PO - stát 95,0 95,0 24,00 25,3 25,3 95,00
5331 neinv.přísp.PO - město 842,0 842,0 212,00 25,2 25,2 842,00
<br> 3114 1 984,0 1 984,0 317,65 16,0 16,0 1 984,00
3141 - školní stravov.5171 opravy a udržování 110,0 110,0 0,00 0,0 0,0 110,00
<br> 3141 110,0 110,0 0,00 0,0 0,0 110,00
3143 5169 zdravotní pojištění 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> školní družiny 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
3143 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
3231 5159 nákup paliv a energ.j.n.141,0 141,0 35,15 24,9 24,9 141,00
<br> 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
5331 neinv.přísp.PO - stát 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00
<br> ZUŠ 5331 neinv.přísp.PO - město 290,0 290,0 74,00 25,5 25,5 290,00
3231 431,0 431,0 109,15 25,3 25,3 431,00
<br> 6 545,0 6 ...

Závěrečný účet Města Vejprty za rok 2008
Příjmy v tis.Kč
<br> Stránka 1
<br> ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený rozp.Upravený rozp Skutečnost Procento Procento Změna rozp <.>
PAR.2008 2008 2008 plnění SR plnění UR č.1-13
<br> 1111 daň z příj.fyz.osob ze závis.čin.4 818,00 4 818,00 4 923,03 102,2 102,2 4 818,00
1112 daň z příj.fyz.osob ze samos.čin.1 245,00 1 000,00 964,08 77,4 96,4 1 000,00
1113 daň z příj.fyz.osob-srážková daň 223,00 390,00 409,78 183,8 105,1 390,00
1121 daň z příj.právnických osob 6 656,00 7 100,00 7 119,37 107,0 100,3 7 100,00
1122 daň z příj.PO - za obce 280,00 667,00 666,80 238,1 100,0 667,00
1211 daň z přidané hodnoty 10 839,00 9 500,00 9 851,93 90,9 103,7 9 500,00
1361 správní poplatky 500,00 300,00 564,66 112,9 188,2 300,00
1409 daně z mez.obch.- vratka DPH 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
1511 daň z nemovitostí 1 050,00 1 000,00 880,73 83,9 88,1 1 000,00
<br> Daňové přijmy celkem 25 611,00 24 775,00 25 380,38 99,1 102,4 24 775,00
1332 poplatky za vypouš.škodl.látek 10,00 10,00 8,30 83,0 83,0 10,00
1333 popl.za ukládání odpadů 760,00 380,00 374,26 49,2 98,5 380,00
1334 odvod za odnětí půdy ze zem.PF 0,00 1,00 0,74 0,0 74,0 1,00
1341 poplatek ze psů 85,00 85,00 82,40 96,9 96,9 85,00
1342 popl.za lázeňský a rekr.pobyt 25,00 25,00 19,74 79,0 79,0 25,00
1343 popl.za užív.veřej.prostranství 550,00 850,00 911,33 165,7 107,2 850,00
1344 poplatek ze vstupného 2,00 5,00 5,18 103,6 103,6 5,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 15,00 15,00 14,92 99,5 99,5 15,00
1347 poplatek za provozovaný VHP 360,00 430,00 445,00 123,6 103,5 430,00
1351 odvod výtěžku z VHP 255,00 276,00 276,63 108,5 100,2 276,00
1337 poplatek za komunální odpad 1 420,00 1 420,00 1 473,78 103,8 103,8 1 420,00
<br> Vlastní přijmy celkem 3 482,00 3 497,00 3 612,28 103,7 103,3 3 497,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY 29 093,00 28 272,00 28 992,66 99,7 102,5 28 272,00
<br> 3313 2111 Příj.z vl.čin.- za služby kino 90,00 90,00 78,71 87,5 87,5 90,00
3392 2111 příj.z vl.čin.- za služ.MěKaSS 140,00 140,00 146,49 104,6 104,6 140,00
3722 2111 příj.z vl.čin.- sběr a svoz kom.odp.345,00 345,00 297,08 86,1 86,1 345,00
5512 2111 příj.z vl.čin.- hasiči 5,00 23,00 24,18 483,6 105,1 23,00
6171 2111 příj.z vl.čin.-činnost míst.správy 14,00 36,00 39,66 110,2 110,2 36,00
3349 2112 příjmy z prodeje zboží - MIZ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
6171 2112 příjmy z prodeje zboží 0,00 2,00 2,72 0,0 136,0 2,00
3639 2119 ost.příj.z vl.čin.- věcná břemena 5,00 5,00 2,19 43,8 43,8 5,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti celkem 599,00 641,00 591,03 98,7 92,2 641,00
3111 2122 odvody přísp.organizací 0,00 177,00 177,00 0,0 100,0 177,00
<br> 212 odvody PO celkem 0,00 177,00 177,00 0,0 100,0 177,00
3392 2132 příj.z pronáj.- ost.nem.MěKaSS 730,00 730,00 681,06 93,3 93,3 730,00
3522 2132 příj.z pronáj.- NSP 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3639 2131 příj.z pronáj.- pozemků 3 076,00 3 076,00 2 939,08 95,5 95,5 3 076,00
3421 2132 příj.z pronáj.- ost.nem.CVČ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3612 2132 příj.z pronáj.- ost.nem.byt.hosp.70,00 70,00 54,70 78,1 78,1 70,00
3613 2132 příj.z pronáj.nebyt.hosp.317,00 317,00 468,12 147,7 147,7 317,00
6171 2132 příj.z pronájmu ost.nem.607,00 607,00 581,65 95,8 95,8 607,00
3522 2133 příj.z pronáj.mov.věcí NSP 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3392 2133 přij.z pronáj.mov.věcí CVČ 0,00 3,00 3,25 0,0 108,3 3,00
3613 2133 příj.z pronáj.mov.věcí nebyt.hosp.16,00 21,00 26,90 168,1 128,1 21,00
6171 2133 příjmy z pronáj.mov.věcí - Teplo 514,00 514,00 531,47 103,4 103,4 514,00
<br> 213 Příjmy z pronáj.majetku celkem 5 330,00 5 338,00 5 286,23 99,2 99,0 5 338,00
6171 2143 realizované kurzové zisky 0,00 1,00 0,65 0,0 65,0 1,00
6310 2141 příj.z úr.a fin.m.- ze zisku,divid.115,00 150,00 167,07 145,3 111,4 150,00
<br> 214 Příj.z úr.a real.fin.maj.celkem 115,00 151,00 167,72 145,8 111,1 151,00
5311 2210 přijaté sankční platby MP 100,00 50,00 49,70 49,7 99,4 50,00
2169 2210 při.sank.plat.- sankční platby SÚ 140,00 127,00 144,52 103,2 113,8 127,00
3769 2210 přijaté sank.platby - živ.prostředí 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
6171 2210 při.sank.plat.- sankční platby 15,00 20,00 20,65 137,7 103,3 20,00
<br> 221 Přijaté sankční platby celkem 255,00 197,00 214,87 84,3 109,1 197,00
4182 2229 ost.přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
6402 2229 ost.přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
6402 2222 ost.příjmy z fin.vypoř.min.let 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
3639 2229 ost.přijaté vratky transferů 0,00 6,00 6,15 0,0 102,5 6,00
3639 2310 příjmy z prodeje maj.0,00 1,00 0,90 0,0 90,0 1,00
6171 2310 příjmy z prodeje maj.0,00 2,00 2,70 0,0 135,0 2,00
3631 2321 neinv.dary 0,00 0,00 110,00 0,0 0,0 0,00
3392 2321 neinv.dary 0,00 5,00 5,00 0,0 100,0 5,00
3613 2321 neinv.dary 0,00 500,00 500,00 0,0 100,0 500,00
6171 2321 neinv.dary 100,00 400,00 307,00 307,0 76,8 400,00
<br> TŘÍDA 1
<br>
<br> Závěrečný účet Města Vejprty za rok 2008
Příjmy v tis.Kč
<br> Stránka 2
<br> ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený rozp.Upravený rozp Skutečnost Procento Procento Změna rozp <.>
PAR.2008 2008 ...