KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA VEJPRTY NA ROK 2007
<br> Příjmová část návrhu rozpočtu:
<br> Třída 1 - daňové příjmy rozpočet: 28.302 tis.Kč
<br> Obsahuje dva druhy daňových příjmů,přičemž nejvýraznější část je tvořena daňovými příjmy <,>
jejichž výši město nemůže ovlivnit,jedná se o daňové příjmy ze státního rozpočtu.Druhá skupina
příjmů je představována příjmy,které jsou vybírány na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení
města,tj.příjmy z poplatků a daně z nemovitostí.Vlastní příjmy z poplatků tvoří pouze velmi malou
část,s vyjímkou příjmu z poplatku za odpady.Při sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2007 bylo
vycházeno z předpokládané skutečnosti roku 2006 <.>
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy rozpočet: 6.528 tis.Kč
<br> Tato třída zahrnuje příjmy z vlastní činnosti např.příjmy CVČ,kina,MěKaSSu,místní správy <,>
příjmy za likvidaci odpadu podnikatelům zapojeným do systému města.Dále jsou zde obsaženy
příjmy z pronájmu majetku města,především z pronájmu pozemků a nebytových prostor,pronájmu
movitého majetku na základě uzavřených smluv.Zahrnuty jsou také příjmy z úroků,přijaté sankční
platby zahrnují zejména pokuty stavebního úřadu a v malé míře také pokuty přestupkové komise <.>
Tato třída dále obsahuje příjmy za zřízená věcná břemena,příjmy související s prodejem pozemků
(náhrady za geometrické plány apod.) <.>
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy rozpočet: 1 307 tis.Kč
<br> Zde se jedná především o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.Jedná se o prodej pozemků <,>
prošetření prodeje pozemků,a prodej nemovitosti <.>
<br>
Třída 4 - přijaté dotace rozpočet: 18 244 tis.Kč
<br> Zde je uvedena dotace na státní správu a další část dotace na náměstí T.G.M.Dále je zde uvedena
dotace na sociální dávku na hmotnou nouzi,dotace na školství.Ostatní dotace zatím nejsou známy <.>
<br> Během ¼ roku 2007 očekáváme další příjmy např.na hasiče ve výši 154 tis.Kč,příspěvek na
Vejprtskou pouť,která se konala v minulém roce ve výši 163 tis.Kč <.>
Dále předpokládáme příjmy za prodej pozemku pod internou,a pronájem pozemků <.>
<br>
<br> Výdajová část rozpočtu:
<br> Ochrana životního prostředí rozpočet: 3.163 tis.Kč
<br> Výdaje uvedené na jednotlivých položkách zahrnují: hydrotechnické posouzení Panenského
potoka,na položce ostatní služby jsou zahrnuty,výdaje na ambulantní svoz nebezpečného odpadu <,>
výdaje na svoz komunálního odpadu,velkoobjemový odpad,svoz odpadu ze zeleně,likvidace
černých skládek.<.>
<br>
<br> Doprava rozpočet: 52 tis.Kč
<br> Zde jsou rozpočtovány náklady na převod malého autobusu na Město Vejprty ( 4 tis.zůstatková
cena,47 tis.úhrada DPH,1 tis.poplatky spojené s přepisem auta) <.>
<br> Obchod,služby,turismus rozpočet: 10 tis.Kč
<br> Na této kapitole je vyčleněna položka na propagační materiál tj.mapy,pohledy,informační tabule <,>
informační letáky <.>
<br> Školství rozpočet: 6 685 tis.Kč
<br> U mateřské školy je pro letošní rok rozpočtován příspěvek města a příspěvek ze státního rozpočtu <.>
Dle požadavku MŠ tyto příspěvky tvoří část nekrytých nákladů,částka na opravy haly,dlažby šatny
bude použita z rezervního fondu MŠ <.>
<br> U základní školy návrh obsahuje výdaje na nákup paliv a energií,dále opět příspěvek na provoz od
města a ze státního rozpočtu.V rozpočtu je plánováno zřízení arboreta u Základní školy a osazení
termoventilů <.>
<br> Na základní škole a Praktické škole je zahrnuta stejně jako u ZŠ částka na nákup paliv a energií <,>
příspěvek na provoz od města a ze státní rozpočtu.U této školy je plánovaná rekonstrukce střechy
č.p.456 v ul.Přísečnické,včetně projektu a autorského a technického dozoru <.>
<br> Základní umělecké škole je rozpočtován příspěvek na další etapu výměny oken za plastové a GO
celkové mechaniky klavíru <.>
<br> Ve školní družině je plánováno dokončení fasády na budově včetně napojení dešťových svodů na
kanalizaci včetně technického a autorského dozoru <.>
<br> Odborem SMM byly pro rok 2007 rozpočtovány náklady na energetické audity a instalaci
termoventilů u všech školských objektů,výměna termoventilů bude provedena v Základní škole <,>
v ostatních školách bude osazení termoventilů prováděno průběžně <.>
<br>
<br> KINO,MěKaSS,Obnova kult.památek rozpočet: 3.860 tis.Kč
<br> U kina jsou rozpočtovány běžné provozní náklady např.telekomunikační služby,služby pošt apod <.>
<br> MěKaSS zahrnuje zejména mzdové náklady včetně odvodů,náklady na energie a běžné provozní
náklady.Položka ostatních služeb zahrnuje zejména náklady na disko – Praha,divadlo pro dospělé <,>
divadlo dětské,vejprtskou pouť včetně ohňostroje 400 let založení města,rozloučení s létem,pořádání
silvestrovských oslav,přičemž uvedené akce by měly být částečně pokryty příjmy ze vstupného.Je
zde zahrnuta montáž topných kabelů na střeše,která byla provedena v roce 2006 a oprava svodů.Dále
je zde zahrnut nákup molitanových sedáků,vybavení nářadí do dílny nádobí a příborů a plastové
dveře do vestibulu <.>
Je zde zařazen stroj fitnes motýlek,podlahová krytina na hlavní schodiště žaluzie a závěsy apod <.>
<br> U obnovy kulturn...

Město Vejprty
Rozpočet na rok 2007
<br> VÝDAJE
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 0,0
Rozpočet 2006 3 163,00 Návrh 2007:
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený upr.skutečnost Schválený
<br> ZNAK PARAGRAF rozp.2006 2006 rozpočet 2007
<br> 2333úp.dr.vod.toků 5171 opravy a udržování 0,0 0,00 0,00
6121 budovy,haly,stavby 0,0 0,00 0,00
<br> 2369 ost.spr.VH 5169 nákup služeb j.a.Pan.potok 0,0 0,00 100,00
3716 ochr.ovzd.5171 opravy a udržování 0,0 0,00 0,00
<br> 5172 programové vybavení 0,0 0,00 0,00
3721 5137 DDHM 0,0 0,00 0,00
<br> Svoz nebez.odpadů 5164 nájemné 0,0 0,00 0,00
5169 nákup služeb j.n.- svoz NO 65,0 64,14 100,00
<br> Svoz TKO 5166 por <.>,konz.a práv.sl.0,0 0,00 0,00
3722 5169 nák.služ.j.n.-svoz odp.2 265,0 2 263,81 2 270,00
<br> 5164 nájem pozemků 1,0 0,90 1,00
3729 5166 konz.poradenskéa prav.služby 90,0 90,44 130,00
<br> ost.nakl.odpady 5141 úroky z úvěrů 40,0 27,98 0,00
5011 platy zaměstnanců 36,0 36,10 0,00
5031 pojištění soc.zab.9,0 9,39 0,00
5032 zdravotní pojištění 3,0 3,25 0,00
6121 DHM 12 882,0 12 752,62 165,00
<br> Péče o zeleň 3745 5011 platy zaměstnanců 367,0 367,01 250,00
5031 pojištění soc.zab.96,0 90,61 65,00
5032 zdravotní pojištění 33,0 33,22 22,00
5166 konz.poradenskéa prav.služby 0,0 0,00 10,00
5169 nákup služeb j.n.86,0 85,95 50,00
<br> 15 973,0 15 825,42 0,0 3 163,00
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 0,0
Rozpočet 2006 52,0 Návrh 2007 :
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený upr.skutečnost Schválený
<br> ZNAK PARAGRAF rozp.2006 2 006 rozpočet 2007
<br> 2212 5139 nákup mat.0,0 0,00 0,00
Silnice 5171 opravy a udržování 0,0 0,00 0,00
<br> 5169 nákup služeb j.a.0,0 0,00 0,00
6121 DHM - budovy,XXXX a stavby X,X X,XX X,00
<br> Provoz veř.2221 5191 sankce souv.s nákupy 0,0 0,00 0,00
sil.dopravy 5193 výd.na dopr.obsl.0,0 0,00 0,00
<br> 2221 6122 DHM - stroje,přístroje,zařízení 52,0 0,00 0,00
6123 Dopravní prostředky 0,0 0,00 52,00
<br> 2221 52,0 0,00 0,0 52,00
Údrž.inž.sítí 3633 5171 opravy a udržování 0,0 0,00 0,0 0,00
<br> 52,0 0,00 0,0 52,00
<br> Organizační jednotka :
<,>
<br> Upr.rozpočet 0,0
Rozpočet 2006 10,0 Návrh 2007 :
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený upr.Schválený Schválený
<br> ZNAK PARAGRAF rozp.2006 rozp.2006 rozpočet 2007
<br> 2143 5169 nákup služeb j.n.24,0 7,36 0,00
5166 konz.a poradenské práv.služby 0,0 0,00 10,00
<br> 24,0 7,36 0,0 10,00
<br> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> OBCHOD,SLUŽBY,TURISMUS
<br> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem
<br> DOPRAVA
<br> OBCHOD,SLUŽBY,TURISMUS celkem
<br> DOPRAVA celkem
<br> Provoz veř.sil.dopravy celkem
<br> 1
<br>
<br> Město Vejprty
Rozpočet na rok 2007
<br> VÝDAJEOrganizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 0,0
Rozpočet 2006 6 685,00 Návrh 2007:
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený upr.Schválený Schválený
<br> ZNAK PARAGRAF rozp.2006 rozp.2006 rozpočet 2007
<br> 3111 5011 platy zaměstnancům 0,0 0,00 0,00
5021 OOV 0,0 0,00 0,00
<br> (MŠ) 5031 sociální zabezpečení 0,0 0,00 0,00
5032 zdravotní pojištění 0,0 0,00 0,00
5136 knihy,učební pomůcky 0,0 0,00 0,00
5151 voda 0,0 0,00 0,00
5153 plyn 0,0 0,00 0,00
5162 služby telek.a radiok.0,0 0,00 0,00
5166 konz <.>,porad.a práv.sl.0,0 0,00 0,00
5169 nákup služeb j.n.0,0 0,00 0,00
5171 opravy a udržování 0,0 0,00 0,00
6121 pořízení HIM 0,0 0,00 0,00
6126 projektová dokumentace 0,0 0,00 0,00
5331 neinv.příspěvěk PO - stát 98,0 98,00 98,00
5331 neinv.příspěvek PO - město 1 058,0 1 057,85 718,00
<br> 3111 1 156,0 1 155,85 0,0 816,00
<br> Základní 5171 opravy a udržování 132,0 131,99 0,00
3113 5159 nákup paliv a energ.j.n.186,0 183,47 260,00
<br> 5169 nákup služeb j.n.0,0 0,00 0,00
5331 neinv.přísp.PO - stát 316,0 316,00 300,00
<br> školy 5331 neinv.přísp.PO - město 1 828,0 1 827,60 1 441,00
5321 neinv.tramsfery obcím 6,0 0,00 0,00
6121 budovy,haly,stavby 2 908,0 2 892,44 331,00
<br> 3113 5 376,0 5 351,50 0,0 2 332,00
<br> Speciální 5169 nákup služeb j.n.0,0 0,00 0,00
zákl.školy 5159 nákup paliv a energ.j.n.215,0 214,42 384,00
<br> 6121 budovy,haly,stavby 11,0 10,74 800,00
5331 neinv.přísp.PO - stát 107,0 107,00 107,00
<br> 3114 5331 neinv.přísp.PO - město 735,0 735,31 720,00
3114 1 068,0 1 067,47 0,0 2 011,00
<br> 3141 5131 potraviny 0,0 0,00 0,00
5021 ostatní osobní výdaje 0,0 0,00
5031 sociální zabezpečení 0,0 0,00 0,00
5032 zdravotní pojištění 0,0 0,00 0,00
<br> Školní stravov.5171 opravy a udržování 0,0 0,00 0,00
3141 0,0 0,00 0,0 0,00
<br> 3143 5021 ostatní osobní výdaje 0,0 0,00 0,0 0,00
Školní 5031 sociální zabezpečení 0,0 0,00 0,0 0,00
<br> družiny 5032 zdravotní pojištění 0,0 0,00 0,00
5171 opravy a udržování 295,0 297,14 1 100,00
<br> 3143 295,0 297,14 0,0 1 100,00
<br> 5159 nákup paliv a energ.j.n.114,0 109,85 151,00
5331 neinv.přísp.PO - stát 0,0 0,00 0,00
<br> ZUŠ 5331 neinv.přísp.PO - město 85,0 85,00 275,00
3231 199,0 194,85 0,0 426,00
<br> 8 094,0 8 066,81 0,0 6 685,00
<br> ZŠ celkem
<br> MŠ celkem
<br> ZUŠ celkem
<br> ŠD celkem
<br> Školní stravování celkem
<br> ZvŠ celkem
<br> ŠKOLSTVÍ celkem
<br> ŠKOLSTVÍ
<br> 2
<br>
<br>...

Město Vejprty - rozpočet 2007 Stránka 1
<br> ODDÍL POL.OBSAH POLOŽKY Schválený upr.Skutečnost Schválený
PAR.rozp.2006 2006 rozpočet 2007
<br> 1111 daň z příj.fyz.osob ze závis.čin.4 600,00 4660,86 5 136,00
1112 daň z příj.fyz.osob ze samos.čin.1 760,00 2035,64 1 494,00
1113 daň z příj.fyz.osob-srážková daň 250,00 290,34 249,00
1119 zrušené daně 0,00 0,00 0,00
1121 daň z příj.právnických osob 5 200,00 5369,28 6 018,00
1122 daň z příj.PO - za obce 919,00 918,80 598,00
1211 daň z přidané hodnoty 8 080,00 8548,92 9 161,00
1409 daně z mez.obch.- vratka DPH 2 582,00 0,00 1 471,00
1511 daň z nemovitostí 750,00 826,61 800,00
<br> Daňové přijmy celkem 24 141,00 22650,45 24 927,00
1361 správní poplatky 205,00 526,48 155,00
1332 poplatky za vypouš.škodl.látek 12,00 7,80 10,00
1333 popl.za ukládání odpadů 479,00 481,16 400,00
1334 odvod za odnětí půdy ze zem.PF 0,00 0,02 0,00
1341 poplatek ze psů 72,00 60,88 72,00
1342 pobytové poplatky 28,00 25,55 28,00
1343 popl.za užív.veřej.prostranství 253,00 236,76 696,00
1344 poplatek ze vstupného 10,00 6,15 10,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 14,00 11,52 14,00
1347 poplatek za provozovaný VHP 350,00 391,32 350,00
1351 odvod výtěžku z VHP 260,00 217,61 200,00
1337 poplatek za komunální odpad 1 440,00 1407,76 1 440,00
<br> Vlastní přijmy celkem 3 123,00 3373,01 3 375,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY 27 264,00 26 023,46 0,0 28 302,00
<br> 3313 2111 Příj.z vl.čin.- za služby Kino 100,00 87,51 100,00
3392 2111 příj.z vl.čin.- za služ.MěK.vstupné 130,00 97,23 110,00
3421 2111 příj.z vl.čin.-z posk.Služeb CvČ 15,00 4,01 0,00
3722 2111 příj.z vl.čin.- sběr a svoz kom.odp.320,00 307,20 320,00
5512 2111 příj.z vl.čin.- hasiči 33,00 33,15 30,00
6171 2111 příj.z vl.čin.-činnost míst.správy 30,00 13,84 10,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti celkem 628,00 542,94 0,0 570,00
3639 2131 příjm z pronáj.pozemků 2 940,00 2356,97 2 875,00
3392 2132 příj.z pronáj.ost.nem MěK.Trhy 577,00 647,97 160,00
3392 2132 příj.z pronáj.MěKaSS sál 0,00 0,00 60,00
3392 2132 příj.z pronáj.MěKaSS ostatní 0,00 0,00 375,00
3421 2132 příj.z pronáj.- ost.nem.CVČ 15,00 8,60 0,00
3612 2132 příj.z pronáj.- ost.byt.prost.52,00 61,46 70,00
3613 2132 příj.z pronáj.nebyt.prost.chirurg.2 731,00 2611,07 317,00
6171 2132 příj.z pronáj.nebyt.prostor ost.731,00
3613 2133 příj.z pronáj.mov.věcí NSP 18,00 0,00 16,00
3392 2133 přij.z pronáj.mov.věcí CVČ 1,00 1,10 0,00
6171 2133 příj.z pronáj.mov.věcí nebyt.hosp.514,00 395,88 536,00
<br> 213 Příjmy z pronáj.majetku celkem 6 848,00 6083,05 0,0 5 140,00
6171 2122 PO 461,00 461,00 0,00
6171 2142 příj.úr.a fin.m.ze zisku.divid.136,00 136,00 0,00
6310 2141 přij.úr.a fin.m.109,00 114,64 100,00
<br> 214 Příj.z úr.a real.fin.maj.celkem 706,00 711,64 0,0 100,00
5311 2210 přijaté sankční platby 0,00 0,00 0,00
<br> 2169 2210 při.sank.plat.- sankční platby SÚ 140,00 171,50 140,00
6171 2210 při.sank.plat.- sankční platby 20,00 25,75 10,00
<br> 221 Přijaté sankční platby celkem 160,00 197,25 0,0 150,00
6402 2229 ost.přijaté vratky transferů 0,00 0,08 0,00
6402 2222 ost.příjmy z fin.vypoř.min.let 45,00 44,96 0,00
6409 2229 ost.přijaté vratky transferů 0,00 -0,30 0,00
3522 2310 příjmy z prodeje maj.- NSP 0,00 0,00 0,00
3639 2310 příjmy z prodeje maj.9,00 9,05 0,00
6171 2310 příjmy z prodeje maj.23,00 3,25 0,00
3392 2321 neinv.dary 5,00 5,00 0,00
6171 2321 neinv.dary 430,00 485,15 50,00
<br> Rozpočet Města Vejprty na rok 2007 (příjmy str.1) v tis.Kč
<br> TŘÍDA 1
<br> 1
<br>
<br> Město Vejprty - rozpočet 2007 Stránka 2
<br> ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený upr.Skutečnost Schválený
PAR.rozp.2006 2006 rozpočet 2007
6171 2322 přijaté pojistné náhrady 20,0 19,79 0,00
3111 2322 přijaté pojistné náhrady 101,0 100,85 0,00
5512 2322 přijaté pojistné náhrady 0,0 0,00 0,00
3113 2322 příjaté pojistné náhrady 12,0 11,60 0,00
3313 2322 přijaté pojistné náhrady 55,0 55,57 0,00
3639 2322 přijaté pojistné náhrady 150,0 150,12 0,00
3412 2322 příjaté pojistné náhrady 16,0 16,00 0,00
3612 2322 přijaté pojistné náhrady 600,0 600,58 0,00
3114 2322 přijaté pojistné náhrady 45,0 45,31 0,00
3392 2322 přijaté pojistné náhrady 451,0 451,27 0,00
3612 2324 ost.příj.náhr.(vyúčt.energií,- teplo,El.en.) 116,0 148,61 0,00
3631 2324 ost.příj.náhr.(vyúčt.energií-teplo,El.en.) 100,0 100,00 0,00
3392 2324 ost.příj.náhr.(výúčt.energií -teplo.EL.en) 0,0 0,00 473,00
3613 2324 ost.příj.náhr.(vyúčt.energií-teplo,El.en.) 24,0 35,06 40,00
6171 2324 ost.příj.náhr.věcná břemena 345,0 419,71 5,00
6171 2328 neidentifikované příjmy 0,0 0,00 0,00
6171 2329 ost.ned.příj.- ost.nedaň.příjmy 227,0 233,30 0,00
<br> 2 Ostatní nedaňové příjmy celkem 2774,0 2 934,96 0,0 568,00
2411 spl.půj.od pod.subj.-FO 0,0 0,00 0,00
2460 spl.půj.od veř.rozp.-spl.půj.od obFRB.220,0 207,83 0,00
<br> 24 Přijaté splátky půjček celkem 220,0 207,83 0,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 11 336,0 10 677,67 0,0 6 528,00
<br> 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 324,0 258,43 479,00
3612 3112 příjmyz prodeje ost.nemovitostí 824,0 334,07 608,00
6171 3112 příjmy z prodeje ost.nemovitostí 1 824,0 1 650,00 ...

Město Vejprty rozbor hospodařeni za 1 po!2007 stránka 1 Město Vejprty - rozbor hospodařen í za 1,po|,2007(př[jmy str.l ) v tis.Kč Uprav.rozp.2007 I 8 l 1.7 2 daň z příi.PO - za obce 4 l l 0.8 l daně z mez.obch.-vratka DP|l daň z nemor'itostí ot|vod za odnětí půdv ze zem.PF 527.87 za orovozovaný VHP oth.od r'ýtěžku z \'HP 2 257.43 I 5 250.43 z v|.čin.- vstunné kino z vl.čin.- za s|už.MěKaSS zv|.čin.-z posk S|užeb (.r'( z r |.čin'- sběr a svoz kom z l '|.čin'-činnost m I 5 77.8{r z oronái.|l1ěKass ostatní příjm.z pronáj.mov.r'ěcí příjm.z pronáj.mov.věcí NSP úr.a fin.nt.- z úrokŮ úr.a íin.nr'.ze zisku'divid.sank.nIa t.- sankční 108.95 ost.přiimv z fin.vvpoř.nrin.|et ost.příimv z Íin.vypoř.ntin.let /,('" ! /ť } Ýt,F H,<,> ? * l/t| t,<.>,1 / fu,<,> f c) u Město Vejprty rozbor hospod ařeni za 1.pol 2007 Stránka 2 Město Vejprty - rozbor hospodaření za 1,po|.2007 (příjmy str.2.) v tis Kč.ODDIL PAR- OBSAH POLOZKY Schválcný rozp.2007 Uprav.rozp.2007 Skutečnost 2007 Procdento plnění SR Procento plnění L]R a rozpočtu l l 0 I 3 l l J t 1 ' t t Dři iaté Doi istné náhradY 0,0 1 318,( Ó J.o ] 6.1 1318.C 3639 t l t t D ř i i a té Do i i s tné náhrad l 13.0 ó1.4.1 112.6 í 3.( 31 il t t t t př i iaté poi istné náhrat|v 8,0 7 ó 8 9ó.0 I,C 3 ó l 2 t l t t Dř i ia té Do i i s tné náhradv 0.0 77.C 22ó.( 2c).{.-l 77.C J ó l J t l t t př i iaté poi istné náhrad} ),7 2 617 | ) t ) ) Dři iaté Doi istné náhradv 3612 2321 ost.ned.nříi.ost.l)ř i i.ná h r.0,0 ' I 15,0 I t 5.l 100.t 1 1 5,C 312 r 2324 ost.ned.oříi.ost.oři i.ná h r.0,c tt.94 417.0 2.C 3ó39 2321 ost.ned.příi.ost.při i.ná h r.0,c 2,0 7 7 \ 389.5 2,C 36t3 2321 osl.ned.Dříi.-ost.oři i.náhr.40.c 40,c 79-93 199.8 40.c 3313 2321 ost.ned.Dříi.ost.při i.ná hr.0,0 1,0 t l I t 0.0 1,C 3392 2324 ost.ned.Dříi.-ost.oři i.náhr.473 473,4 19',7 ^65 105.1 473.C 617 | 2321 ost.ned.pří i.- ost.Dř i ia1é náhradv 5.C 10.6( 212.0 5,C 3412 2321 ost'ned'oříi.ost.oři i.náhr.0,c 3,( ) ' 1 ( 90.0 3.C 55 t 2 232.{ 0s1.ned.pří i.ost.Dř i i.ná hr.0,0 Z,L t23 2.C 617 | 2329 ost.ned.příi.- ost.nedaň.příimy 0,0 0,( 70.16 0.0 0,0 2 ostatní nedaňové příimy celkem 568,C 2 922 l 932.t ( óó.I 2 922.i 2{60 sp|.pu i.od veř.rozp'-sp|.pů|.ot| ob.0,c 0,( 133.26 t),0 0,c 21 Př i iató sp|átkY púičck ce|kem 0,c a ( 133.26 0.0 0,0 TRIDA 2 NN,DANOVE PRIJMY 6 528.( I494.( s 488,82 5 7.i 9 494,0 3ó39 J I nříimr z Drodeie Dozemkii 479,0 479,( 207.7 | 43.4 479,C 3 ó l 2 J 7 pří iml z o rod € i e os l.nemor ' i tos(í 608.C 1 758.( 4Ó9.ó] 26.1 't 758.0 617 | J příiml z prodcie ost.nemovitostí 0,c 0,( 0.00 0.( 0,0 3522 3 J oří imv z orodeie mai.NsP 0,c 0,( 0.00 0.0 0,0 531 r J J příimr' z prodeie ost' Hll| 0,c 0,t 0.il( 0.0 0,0 6t1l 3 3 oří imv z orodeie HlM 220.C 220.C 249.98 I t i.( 220.0 TRIDA J KAPITALOVf,PRIJM}' 1 307,C 2 457,C 927,32 2 457,4 4,l+2+3 VLASTNI PRIJNIY CDLKENI 983.t8 1 I neinv.dotace-voIbv do senátu 0,0 60,( 60.00 100.( 60,0 98193 { I n€ inv.dotac € - vo|bv krai.zast.0,0 0,( 0.00 0.( 0,0 9807 r 4 I neinv,rlotace - volbv 0.c 0.( 0.00 0.( 0,0 1128 I Ó dotace - ter.uracovník 0,0 200,c 200.00 t00.( 200,0 1 z neinv.dotace.NtěSSS 0,0 0,( 0.00 t).( 0.0 1 2 neinr'.dotace- škoIství 505,0 qn4 r 252.00 49.(.505,0 1 1 ne inr.doÍace- s tá tn j sDrár a 1482.C 1 482.( 736.00.19.t 1482.0 { )) n€ inv.dotace školství 0,0 0,( 0.00 0.( 0,( 332{5 1 ) ne inv.do lace ško|\ ' -Dro iek l P|.| | 0.0 n r 0.00 0.( 0.( t J l 0 t 4 6 neinv,dotace- \'PP od UP 106,C 474,C 237.58 50.I 474,0 3105J,l Ó ne inr.dotacc -hmotná nouzc 13 695,0 13 695.C 5 8 | ().00 13 695.0 { I neinv.dotace od obci 6,0 4.<.> {0 73.1 6,( 0 I neinv.dotace křai - Fo koste| 0.0 n r 0"00 0.( 0.( 4 a neinr'.dotace - hasiči 0,0 150,( l 50.00 100.( 't 50.0 952r9 I 8 ne in l.D řevodr ' z \F } 'e ip r.oout.163,0 I O J.L 0.00 0.( 153,0 975{ I 1 2 l 8 inr,<.> ořevodv z NF sk|árlka 0,0 0,c 0.00 0.( 0,( ;11 60 ND Ze st.aktiv - skládka 0.0 0,c 0.00 0.( 0,( 4 I Neinvestiční dotace celkem 15 957.0 16 735,C 7 449.58 44.5 16 735.( 1216 inv.dotace st.rozD.nám.2 287.4 2 287.C 0.00 0.( 2 287.( 1222 inv.dotace od kraiů 0,0 16,C 15,80 98.r 16,( 42?2 in\ '.dotace od kra iu - fasáda ZS 0.0 0.( 0.00 0.( 0.( 42 2 287,A 2 303,C | 5.8C 0.7 2 303,( TR lDA,l PRTJATE DOTACf 18 244,4 19 038,C 7 465 ̂ 78 39.2 í9 038.4 r J t přer.ody z v|.fondů H(l 0.0 0.c 163.2 3 0.( 0,( 4132 převoclv vl.fondů nev.chr.0,0 0,c 0.00 0.( 0,( r,lastní ořevodv 0,0 0,c J ó ].0.( 0.( PRIJMY TR.I-4 54 381,0 59 291.C 29 495.58 49.7 59 29 r.( 4t3{ ořerodv z roznočtovÝch účtů 0,0 u,t 5 997.27 0.t 0,( { I J J převudv z r l.rezen ních fondu 0,0 n ( 0.00 0.t 0,( 1 l J 9 převodv z v|.fondu 0.0 0.c 0.0c 0.(" 0,( PRlJMY Celkem 54 381,0 59 291,C 35 492.85 59.! 59 291.C Město Vejprty rozbor hospodaření za 1.pol.2007 REKAPITULACE J / / + i l S.N C 6 258 t is.Kč I 2 |5 t i s.Kč 3 l6 t i s.Kč 655 tis ' Kč Stránka 3 Úvěr k 30.ó.2007 Zústatek běžné účt-v" k J0.ó.2007 r.RB Rezcrvní fond k rozdě|ení Zůstává schválený rozo.2007 upravenv rozo.2007 skutečnost 2007 tRID'4 l o1 66ňtrvé nř i imr od statu 24 927.0 24 927.0( I 2 993.00 b) vlastní ...

Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 3 643,0
Skutečnost 2007 : 2 142,02 Změna rozp.v tis.Kč : 3 531,0
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený Uprav.rozp.Skutečnost Procento Procento Změna rozpočtu
ZNAK PARAGRAF rozp.2007 2007 2007 plnění SR plnění UR č.1-20
<br> 2333úp.dr.vod.toků 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
6121 budovy,haly,stavby 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
<br> 2369 ost.spr.VH 5169 nákup služeb j.a.100,0 100,0 0,00 0,0 100,0
3716 ochr.ovzd.5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
<br> 5172 programové vybavení 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
3721 5137 DDHM 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
<br> Svoz nebez.odpadů 5164 nájemné 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
5169 nákup služeb j.n.- svoz NO 100,0 75,0 53,49 71,3 54,0
<br> Svoz TKO 5166 por <.>,konz.a práv.sl.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
3722 5169 nák.služ.j.n.-svoz odp.2 270,0 2 457,0 1 615,57 65,8 2 457,0
<br> 5164 nájem pozemků 1,0 28,0 27,61 98,6 28,0
6122 stroje,přístroje,zařízení 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
<br> 3729 5166 konz.poradenské a práv.služby 130,0 130,0 75,92 58,4 80,0
ost.nakl.odpady 5169 nákup služ.j.n.SmV skládka 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
<br> 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
6121 DHM 165,0 165,0 0,00 0,0 165,0
<br> 3745 5011 platy zaměstanců 250,0 435,0 273,65 62,9 435,0
péče o zeleň 5031 poištění soc.zabezpečení 65,0 113,0 71,15 63,0 113,0
<br> 5032 zdravotní pojištění 22,0 39,0 24,63 63,2 39,0
5139 nákup mat.j.n.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
5169 nákup služeb j.n.50,0 91,0 0,00 0,0 50,0
5166 por <.>,konz.a práv.sl.10,0 10,0 0,00 0,0 10,0
<br> 3 163,0 3 643,0 2 142,02 58,8 3 531,0
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 5,0
Skutečnost 2007 : 5,0 Změna rozp.v tis.Kč 5,0
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený Uprav.rozp.Skutečnost Procento Procento Změna rozpočtu
ZNAK PARAGRAF rozp.2007 2007 2007 plnění SR plnění UR č.1-20
<br> 2212 5139 nákup mat.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
silnice 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
<br> 5169 nákup služeb j.a.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
6121 DHM - budovy,XXXX a stavby X,X X,X X,00 0,0 0,0
<br> 2221 5191 sankce souv.s nákupy 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
provoz veř.5193 výd.na dopr.obsl.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
sil.dopravy 6122 DHM - stroje,přístroje,zařízení 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
<br> 6123 Dopravní prostředky 52,0 5,0 5,03 100,6 5,0
2221 52,0 5,0 5,03 100,6 5,0
<br> 3633-údrž.inž.sítí 5171 opravy a udržování 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0
52,00 5,0 5,03 100,6 5,0
<br> Organizační jednotka :
<,>
<br> Upr.rozpočet 10,0
Skutečnost 2007: 8,3 Změna rozp.v tis.Kč: 10,0
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený Uprav.rozp.Skutečnost Procento Procento Změna rozpočtu
ZNAK PARAGRAF rozp.2007 2007 2007 plnění SR plnění UR č.1-20
<br> 2143 5169 nákup služeb j.n.0,0 10,0 8,33 83,3 10,0
Obch <.>,služby,turismus 5166 konz.a poradenské práv.služby 10,0 0,0 0,00 0,0 0,0
<br> 10,00 10,0 8,33 83,3 10,0OBCHOD,SLUŽBY,TURISMUS celkem
<br> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem
<br> DOPRAVA
<br> Provoz veř.sil.dopravy celkem
<br> DOPRAVA celkem
<br> OBCHOD,SLUŽBY,TURISMUS
<br>
<br> Organizační jednotka :
<br> Upr.rozpočet 10 167,0
Skutečnost 2007: 6 594,03 Změna rozp.v tis.Kč: 10 203,0
ÚČELOVÝ ODDÍL POLOŽKA OBSAH POLOŽKY Schválený Uprav.rozp.Skutečnost Procento Procento Změna rozpočtu
ZNAK PARAGRAF rozp.2007 2007 2007 plnění SR plnění UR č.1-20
<br> 3111 5331 neinv.příspěvěk PO - stát 98,0 98,0 72,00 73,5 98,0
MŠ 5331 neinv.příspěvek PO - město 718,0 726,0 547,68 75,4 756,0
<br> 6121 budovy,haly,stavby 0,0 188,0 0,00 0,0 188,0
3111 816,0 1 012,0 619,68 61,2 1 042,0
3113 5171 opravy a udržování 0,0 3 259,0 1 182,49 36,3 3 259,0
<br> základní školy 5159 nákup paliv a energ.j.n.260,0 260,0 206,85 79,6 260,0
5166 konz.por.a práv.sl.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
5169 nákup služeb j.n.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
5331 neinv.přísp.PO - stát 300,0 300,0 225,00 75,0 300,0
5331 neinv.přísp.PO - město 1 441,0 1 590,0 1 468,62 92,4 1 590,0
5321 neinv.tramsfery obcím 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
6121 budovy,haly,stavby 331,0 642,0 292,27 45,5 642,0
<br> 3113 2 332,0 6 051,0 3 375,23 55,8 6 051,0
3114 5169 nákup služeb j.n.0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
<br> základní škola a 5159 nákup paliv a energ.j.n.384,0 384,0 312,32 81,3 384,0
ptaktická škola 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
<br> 6121 budovy,haly,stavby 800,0 54,0 53,55 99,2 54,0
5331 neinv.přísp.PO - stát 107,0 107,0 81,00 75,7 107,0
5331 neinv.přísp.PO - město 720,0 720,0 540,00 75,0 725,0
<br> 3114 2 011,0 1 265,0 986,87 78,0 1 270,0
3143 5021 ostatní osobní výdaje 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
<br> školní 5031 sociální zabezpečení 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
družina 5032 zdravotní pojištění 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
<br> 5171 opravy a udržování 1 100,0 1 388,0 1 191,80 85,9 1 388,0
5169 nákup služeb j.n.0,0 0,0 0,90 0,0 1,0
<br> 3143 1 100,0 1 388,0 1 192,70 85,9 1 389,0
3231 5159 nákup paliv a energ.j.n.151,0 151,0 119,55 79,2 151,0
ZUŠ 5171 opravy a udržování 0,0 0,0 0,00 0,0
<br> 5331 neinv.přísp.PO - stát 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
5331 neinv.přísp.PO - město 275,0 300,0 300,00 100,0 300,0
<br> 3231 426,0 451,0 419,55 93,0 451,0
6 68...