Pověření č.j.OKO/030402016 spisová značka: OKO/MMB/0109316/2016 č.j.: MMB/0227550/2016
<br> !? Výtlsk č.„ř.<.> -f
<br> PROTOKOL O KONTROLE
<br> výkonu samostatné půgobnosti svěřené orgánům městské části Brno-Jundrov
<br> Pověření č.j.OKO/03—04/20l6 vydal vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna JUDr.XXXXX XXXXXX dne XX.XX.XXXX V souladu s ust.5 129 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),vplatnem znění,vnávaznosti na zákon č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění,na základě čl.1 odst.1 písm.c) Kontrolního řádu města Brna * přílohy č.6 Statutu.města Brna <.>
<br> Kontrolní orgán: Magistrát města Brna,Odbor interního auditu a kontroly
<br> Kontrolující:
<br> lng.XXX XXXXXX vedoucí kontrolní skupiny
<br> lng.Judita Jeleníkova zástupce vedoucí kontrolní skupiny Mgr.Jana T rbnšková pravní asistence
<br> Předmět kontroly a omlačení kontrolované osoby:
<br> Provedení kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno—Jundrov dle ust.š 129 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném.znění * dodržování právních předpisů při hospodaření s “finančními prostředky ve smyslu platných právních předpisů,zejména zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)) v platném znění,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,v platném znění; zákona č.320/200l Sb.: o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),v platném znění,navazujících právních a prováděcích prát/ních předpisů & interních normativních aktů,u Úřadu městské části Brno-Jundrov a dotčených orgánů “městské části Brno—Jundrov,se zaměřením zejména na odstranění nedostatků,které byly zjištěny při kontrole,prováděné na základě Pověření č.j.OKO/08m06/20l3 <.>
<br> Kontrolované období: v rozsahu předmětu kontroly
<br> Místo a datum.provedení kontroly: Veslařská 97/56,637 00 Brno v době od 22.03.2016 do 03.05.2016
<br> Obsah:
<br> ] POVINNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z UST.% 129A ODST.8 ZÁKONA Č.123/2000 SE <.>,O OBCÍCH
<br> (OBECNÍ ZŘÍZENÍ),v TEHDY PLATNÉM ZNĚNÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 2 Koivrnoca.OPSTRAVNÉNÍ nenos [ATKÉ KTERÉ BYLY ZJIŠTĚNY 19121 KDN 1 ROLE
<br> PROVADENE NA ZAKLADE POVERENI C.J.OKO/QS—OG/ZUIS.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
<br> 2.1 Zachování rozpočtové kázně,účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9
<br> 2 i 1 Finanční hospodaření.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
<br> 2.1.2 Zadávání veřejných zakázek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.10
<br> 2 1.3 Odpisy dlouhodobého majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.15
<br> 2.2 Stav spi ávy ?! octu any majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 17
<br> 2.2.1 Inventarizace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 17
<br> 2.3 Správnost a vč: ohodnost účetnictví.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 21
<br> 3 POSLEDNÍ KONTROLNÍ UKON.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 22
<br> 4 SHRNUTÍ ZJ'.I'ŠTĚNÝCH NEDOSTATKÚ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.22
<br> Seznam příloh:
<br> Příloha č.]: Dopis z Odboru rozpočtu a tinancování Magistrátu města Brna ze dne 11.05.2016
<br> Seznam použitých zkratek:
<br> MMB Magistrát města Brna
<br> RMB Rada města Brna
<br> ÚMČ BJ Úřad městské části Brno—Jundrov
<br> MČ BJ městská čás...