« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2022 a střednědobého výhledu MČ Praha 8 do roku 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

USNESENI_c._Usn_RMC_0025_2022.pdf
Městská část Praha 8 <br> 114.Rada městské části ze dne 18.01.2022 <br> USNESENÍ č.Usn RMC 0025/2022 <br> k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2022 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2027 <br> Rada městské části <br> 1.bere na vědomí 1.1 že návrh Rozpočtu městské části (dále též jen "MČ") Praha 8 na rok 2022,uvedený v přílohách č.2,3 a 4 tohoto usnesení,je sestaven v návaznosti na "Finanční vztahy stanovené hlavním městem Praha pro městskou část Praha 8 na rok 2022",uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení <,> <br> 1.2 že v souladu s ust.§ 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,bude návrh Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2022 zveřejněn ve stanovené lhůtě před jeho projednáním v Zastupitelstvu městské části Praha 8 na "Elektronické úřední desce" Úřadu městské části Praha 8 a způsobem umožňujícím dálkový přístup <,> <br> 2.souhlasí 2.1 s předloženým návrhem Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2022: <br> a) s objemem příjmu po konsolidaci ve výši <br> s objemem výdajů po konsolidaci ve výši <br> se saldem příjmu a výdajů po konsolidaci <br> (schodkem) ve výši <br> 846 257 tis.Kč <,> <br> 899 737 tis.Kč <,> <br> - 53 480 tis.Kč <,> <br> (toto saldo bude plně kryto přebytky hospodaření vytvořenými v minulých letech) <,> <br> a s financováním (tř,8) ve výši 53 480 tis.Kč <,> <br> <br> dle přílohy č.2 tohoto usnesení <,> <br> b) s návrhem objemu běžných (neinvestičních) výdaju vlastního hospodaření MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených MČ Praha 8 <,> na rok 2022,dle přílohy č.3 tohoto usnesení <,> <br> c) s návrhem rozpočtu kapitálových výdaju MČ Praha 8 na rok 2022 včetně zásobníku <,> dle přílohy č.4 tohoto usnesení <,> <br> d) s rozpočtem s použitím finančních prostředku vytvořených v minulých letech (zůstatku peněžních prostředku na účtech MČ Praha 8 ke dni 31.12.2021) v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2022,dle přílohy č.S tohoto usnesení <,> <br> e) s ...
priloha_c._9.pdf
Příloha č.9 usnesení č.Usn RMC 0025/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 18.ledna 2022 <br> Objem prostředků na platy v roce 2022 v příspěvkových právnických osobách (organizacích),zřízených městskou částí (MČ) Praha 8 <,> <br> které odměňují své zaměstnance podle zákona č.262/2006 Sb <.>,Zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s prováděcími předpisy <br> Objem prostředků Příspěvkové organizace na platy <br> (v tis.Kč) <br> Servisní středisko pro správu 11 590svěřeného majetku (SeS) MČ hlavní činnost Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ 9 201 doplňková činnost <br> Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 53 000(SOS) <br> Gerontologické centrum (GC) 32 877 <br> Osmička pro rodinu 3 000 <br> Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 <,> zařazených do Úřadu městské části Praha 8 <,> <br> na rok 2022 <br> Objem prostředků na platy (v tis.Kč) <br> Městská část Praha 8 - Úřad městské části 148 540(ÚMČ) Praha 8 - hlavní činnost <br> Městská část Praha 8 - Úřad městské části 3 600(ÚMČ) Praha 8 - zdaňovaná činnost
priloha_c._8.pdf
Příloha č.8 <br> usneseni č.Usn RMC 0025/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 18.ledna 2022 <br> Návrh střednědobého výhledu (SV) městské části Praha 8 a příspěvkových organizací do roku 2027 (v tis.Kč) <br> Název položky Skut.2014 Skut.2015 Skut.2016 Skut.2017 Skut.2018 Skut.2019 Skut.2020 SR 2021 NR 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 <br> Daňové příjmy - třída 1 84 054 90 201 91 160 93 425 95 491 98 010 143 263 141 380 151 700 141 380 141 380 141 380 141 380 141 380 Nedaňové příjmy - třída 2 52 702 40 166 49 418 55 553 125 148 137 585 89 648 27100 30 777 33 450 33 450 33 450 33 450 33 450 Kapitálové příjmy - třída 3 o o o o o o 2 110 o o o o o o o Vlastní příjmy 136 756 130 367 140 578 148 978 220 639 235 595 235 021 168 480 182 477 174 830 174 830 174 830 174 830 174 830 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 1 451 158 960 151 1067184 1 762 868 762 879 1 004 709 805 930 660 983 663 780 575 836 575 836 575 836 575 836 575 836 z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP 260 210 269 035 312 756 320 138 334 419 345 276 352 421 354 317 357 379 354 317 354 317 354 317 354 317 354 317 <br> příspěvek na výkon státní správy 60 260 59 910 61 062 68 228 71 952 81 805 84 736 88 792 88 527 88 792 88 792 88 792 88 792 88 792 Příjmy celkem 1 587 914 1 090 518 1 207 762 1 911 846 983 518 1 240 304 1 040 951 829 463 846 257 750 666 750 666 750 666 750 666 750 666 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 717 372 691 970 777 769 847 404 915 249 934 735 829 584 678 742 709 500 678 742 678 742 678 742 678 742 678 742 Kapitálové výdaje - třída 6 791 576 380 027 407 435 597 726 881 851 294 585 140 872 150 721 190 237 71 924 71 924 71 924 71 924 71 924 Výdaje celkem 1 508 948 1 071 997 1 185 204 1445130 1 797 100 1 229 320 970 456 829 463 899 737 750 666 750 666 750 666 750 666 750 666 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 78 966 18 521 22 558 466 716 -813 582 10 984 70 495 o -53 480 o o o o o <br> Úhrada dlouhodobých tin.závazků - XXX.XxxX o ...
priloha_c._7.pdf
Příloha č.7 <br> usnesení č.Usn RMC 0025/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 18.ledna 2022 <br> Návrh <br> finančního plánu (rozpočtu) zdaňované-hospodářské čínností (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2022 (v tis.Kč) str.1 /1 <br> z toho: Hospodář.Převod doDruh činnosti Výnosy Náklady odměna služby odpisy osobní výsledek rozpočtusprávci opravy náklady celkem <br> I.Bytový a domovní fond spravovaný SF 107 300 91 900 17 600 23 900 50 400 o o 15 400 20 000 OSM 94 800 79 500 15 500 20 000 44 000 o o 15 300 20 000 <br> OSMS a.s.94 800 79 500 15 500 20 000 44 000 15 300 OSM 12 500 12 400 2100 3 900 6 400 o o 100 <br> OSMS a.s.- Poliklinika Mazurská 12 500 12 400 2 100 3 900 6 400 100 li.Prodeje majetku 50 000 o o o o o o 50 000 o v tom: prodeje domů a pozemků 50 000 o 50 000 <br> privatizace domů a pozemků o o o daň z nabytí nemovitých věcí o o o o <br> Ill.Ostatní zdaňovaná čínnost 10770 50 984 o 12 784 34 200 o 4 000 -40 214 o v tom: opravy bytů DPS,sociálních a azylových o 30 000 30 000 -30 000 <br> UHRN celé ze MC Praha 8 168 070 142 884 17 600 36 684 84 600 o 4 000 25186 20 000
priloha_c._6.pdf
Příloha č.6 usnesení č.Usn RMC 0025/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 18.ledna 2022 <br> Příjmy a výdaie <br> účelového fondu městské části (MČ) Praha 8 - Fondu zaměstnavatele v roce 2022 (v tis.Kč) <br> str.1 /1 <br> Výdaje (Kapitola 09 - vnitřní správa) <br> účel částka stravování zaměstnanců 2 700 osobní konta zaměstnanců 2 135 očkování 50 jubilea 281 <br> osobní konta uvolněných členů Zastupitelstva MČ 84 <br> Výdaje celkem 5 250 <br> Přtjmy 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn uvolněných členů Zastupitelstva MČ 4 940 <br> převod prostředků z rozpočtu 310 <br> Příjmy celkem 5 250
priloha_c._5.pdf
Příloha č.5 usnesení č.Usn RMC 00025/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 18.ledna 2022 <br> Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech (předpokládaného zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 <br> k31.12.2021) v Rozpočtu městské části (MČ) Praha 8 na rok 2022 <br> (v tis.Kč) <br> str.1/1 <br> Kapitola Účel Částka <br> Kapitoly 01 až 1 O běžné a kaQitálové v~daje 53 480 <br> CELKEM 53 480
priloha_c._4.pdf
Příloha č.4 <br> usnesení č.Usn RMC 0025/2022 <br> Rady městské části Praha 8 <br> ze dne 18.ledna 2022 <br> Návrh rozpočtu kapitálových výdajů a zásobníku kapitalových výdajů městské části Praha 8 na rok 2022 (v tis.Kč) <br> str.1/5 ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY ÚMČ <br> 0105 010719 Palmovka (předláždění křižovatky a kontejnerová kavárna) MČ Praha 8 520 0105 Revitalizace koryta Rokytky a okolních veřejných prostranství MČ Praha 8 1 500 <br> OÚRV celkem 2 020 Kapitola 01 celkem 2 020 <br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚMČ 0202 020916 XXXXXXX - revitalizace zelených ploch u metra - studie a PO Florence 1 339 0202 021216 Revitalizace ploch malého rozsahu vč.PO MČ Praha 8 480 <br> Revitalizace prostr.na pozemku na parc.č.2730/1 a 2730/3 <,> 0202 021018 Rokytka Rokytka 187 0202 020116 Výstavba podzemních kontejnerů li.etapa - inženýring (PO) MČ Praha 8 180 0202 80512020316 Úprava pěších cest v Thomayerových sadech Thomayerovy sady 237 0202 80760080118 Revitalizace veřejných prostor Palmovka Palmovka 500 0202 80515090316 Revitalizace třešňového sadu v ul.Na Truhlářce na Bílé skále Na Truhlářce - Bílá skála 1 098 0202 020221 Pořízení a umístění herního prvku na dětsém hřišti Burešova Burešova 350 <br> OŽP celkem 4 371 <br> Kapitola 02 celkem 4 371 <br> <br> str.2/5 <br> ODBOR DOPRAVY <br> 0319 030219 Úprava bezmotorové komunikace Šaldova-Negrelliho viadukt MČ Praha 8 350 <br> Vybudování parkovacích stání v ulici Hanouškova,Eledrova Hanouškova,Eledrova a 0319 030220 a Řešovská - I.etapa Řešovská 7 900 <br> 0319 Vybudování parkovacích stání Štětínská Štětínská 3 750 <br> 0319 Vybudování parkovacích stání Řešovská Řešovská 360 <br> 0319 Revitalizace parkovací plochy v ul.Havlínova Havlínova 4 500 <br> OD celkem 16 860 Kapitola 03 celkem 16 860 <br> ODBOR ŠKOLSTVÍ 0414 042819 Přeložka kabelu trakčního vedení ZŠ a MŠ P.Strozziho 5 850 0414 Nerezové zákryty VZT včetně lapače tuku vč.montáže (2 ŠJ) MŠ Korycanská 102 <br> 0414 Interaktivní tabule včetně příslušenství MŠ Koryca...
priloha_c._3.pdf
Příloha č.3 usnesení č.Usn RMC 0025/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 18.ledna 2022 <br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2022 <br> Běžné (neinvestiční) výdaje vlastního hospodaření městské části Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) <br> zřízených městskou částí Praha 8 (v tis.Kč) <br> Kapitola 01 - rozvoj obce Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2022/2021 (ORJ) (ORG) na rok 2021 na rok 2022 v% <br> Běžné výdaje: 0127 odbor evropských fondů ÚMČ 100 200 200,00 <br> zpracováni studií a žádostí na projekty financované z fondu EU 3635 - územní plánováni 100 200 200,00 <br> 0105 odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ 339 339 100,00 výkony rozhodnuti 3635 - územní plánováni 48 48 100,00 znalecké posudky 3635 - územní plánováni 291 291 100,00 <br> oddělení plánováni a rozvoje 5 110 5 250 102,74 zpracováni studií a strategických vizi 3635 - územní plánováni 4 110 4 250 103,41 správa smluv a správa zásad pro výstavbu - nové pověřeni k výkonu 3635 - územní plánováni 1 000 1 000 100,00 <br> Běžné výdaje celkem 5 549 5 789 104,33 <br> str.1/14 <br> <br> Kapitola 02 - městská infrastruktura <br> Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2022/2021 (ORJ) (ORG) na rok 2021 na rok 2022 v% <br> Běžné výdaje: 0202 odbor životního prostředí ÚMČ 85 656 93 056 108,64 <br> kontejnerová služba 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 9 000 10 000 111,11 úklid exkrementů 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 3 000 4 500 150,00 činnost odboru 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 800 800 100,00 veřejná zeleň 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000 53 600 107,20 zimní údržba pěších cest 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 300 7 000 111,11 Čistá osmička 2212 - silnice údržba 13 556 13 556 100,00 údržba dětských hřišť a sportovišť 3421 - využití volného času dětí...
priloha_c._2.pdf
Příloha č.2 usnesení č.Usn RMC 0025/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 18.ledna 2022 <br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2022 (v tis.Kč) <br> Schválený Návrh Příjmy rozpočet rozpočtu 2022/2021 <br> na rok 2021 na rok 2022 v% Třída 1 - daňové příjmy 141 380 151 700 107,30 z toho: pol.1361 - správní poplatky 7 730 8 000 103,49 <br> pol.1341 - místní poplatek ze psů 2 500 2 500 100,00 pol.1342 - místní poplatek z pobytu 500 2 000 400,00 pol.1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství 12 000 20 000 166,67 pol.1344 - místní poplatek ze vstupného 450 1 000 222,22 pol.1511 - daň z nemovitých věcí 118 200 118 200 100,00 <br> Třída 2 - nedaňové příjmy 27 100 30 777 113,57 z toho: pol.2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 200 66,67 <br> pol.2122 - odvody příspěvkových organizací 2 800 2 800 100,00 pol.2141 - příjmy z úroků 400 177 44,25 pol.2142 - příjmy z podílu na zisku a dividend 12 900 12 900 100,00 pol.2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty) 10 000 14 000 140,00 pol.2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 700 100,00 pol.2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o o X <br> Třída 3 - kapitálové příjmy o o X Třída 4 - přijaté dotace 660 983 663 780 100,42 z toho: pol.4137 - převody mezi hl.městem Prahou a městskou částí Praha 8 <br> na výkon státní správy 88 792 88 527 99,70 pol.4137 - převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8 <br> dotační vztah k městské části Praha 8 354 317 357 379 100,86 pol.4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 217 874 217 874 100,00 <br> Příjmy celkem (po konsolidaci) 829 463 846 257 102,02 <br> str.1/2 <br> <br> str.2/2 <br> Schválený Návrh Výdaje rozpočet rozpočtu 2022/2021 <br> na rok 2021 na rok 2022 v% Kapitola <br> 01 Rozvoiobce 5 669 7 809 137,75 z toho: třída 5 - běžné výdaje 5 549 5 789 104,33 <br> třída 6 - kapitálové výdaje 120 2 020 1 683,33 02 Městská infrastruktura 89 677 97 497 108,72 <br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 85 656 931...
priloha_c._1.pdf
Příloha č.1 usnesení č.Usn RMC 0025/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 18.ledna 2022 <br> Finanční vztahy stanovené hlavním městem Praha pro městskou část Praha 8 <br> na rok 2022 (v tis.Kč) <br> str.1 /1 Příjmy Finanční Finanční <br> vztah vztah na rok na rok 2021 2022 <br> I.Finanční vztah z rozpočtu hl.města Prahy celkem 354 317 357 379 <br> z toho: <br> 1.finanční vztah bez příspěvku na školství 318 654 321 846 <br> 2.příspěvek na školství 35 663 35 533 <br> li.Finanční vztah ze státního rozpočtu na výkon 88 792 88 527 státní správy

Načteno

edesky.cz/d/5115880

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 8
06. 06. 2024
06. 06. 2024
06. 06. 2024
06. 06. 2024
06. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz