« Najít podobné dokumenty

Praha 16 - Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 16.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha číslo 5 - Komentář k rozpočtu na rok 2022
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR EKONOMICKÝ <br> ÚSEK ROZPOČTOVÝCH VZTAHŮ <br> <br> <br> <br> <br> Sídlo: Václava Balého 23/3,153 00 Praha-Radotín E-mail: ekonomicky@praha16.eu <br> Pracoviště: náměstí Osvoboditelů 21/2a,153 00 Praha-Radotín El.podatelna: elpodatelna@praha16.eu <br> IČ: 00241598 Telefon: 234 128 223 <br> Web: www.praha16.eu Fax: 234 128 999 <br> Bankovní spojení: 19-2000861379/0800 Datová schránka: ntsbt5z <br> KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16 <br> NA ROK 2022 <br> <br> Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2022 je vypracován ve vazbě na platné zákony,a to <br> na zákon č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových <br> pravidlech územních rozpočtů,vyhlášku č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,vše ve znění <br> pozdějších předpisů <.> <br> Návrh rozpočtu MČ na rok 2022 byl souladu s ustanoveními zákona č.250/2000 Sb <.>,o <br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejněn na <br> úřední desce a na internetovém portálu MČ <.> <br> Pro rok 2022 je Zastupitelstvu městské části Praha 16 předkládán vyrovnaný návrh <br> rozpočtu v celkovém objemu příjmů i výdajů ve výši 125.102 tis.Kč <.> <br> <br> Příjmy rozpočtu (125.102.000 Kč) <br> Daňové příjmy třídy 1 <br> Jedná se o příjem z místních a správních poplatků,příjmy z úhrad za dobývání nerostů a o <br> příjem daně z nemovitosti <.> <br> U místních poplatků (poplatky ze psů,poplatek z pobytu,za užívání veřejného prostranství <,> <br> z ubytovací kapacity a ze vstupného) a správních poplatků (poplatky za ověřování,czech <br> point,rybářské lístky atd.) byla výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let.Stejně <br> tak i u příjmu úhrad za dobývání nerostů.Jiným způsobem nelze ani tuto část rozpočtu tvořit <,> <br> jelikož není možné předvídat skutečnosti,které jsou rozhodné pro plnění z těchto poplatků <.> <br> <br> <br> Nedaňové příjmy třídy 2 <br> Jedná se o především o vlastní příjmy z poskytování slu...
Příloha číslo 4 - Rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců na rok 2022
Příjem Výdej <br> Tvorba fondu 4% z HM 1 820 000 Kč <br> Příspěvek na stravné 955 000 Kč <br> Paušální příspěvek 550 000 Kč <br> Dary zaměstnancům (jubilea) 50 000 Kč <br> Kulturní a sportovní akce 50 000 Kč <br> Dary zaměstnancům (významné události) 50 000 Kč <br> Půjčky zaměstnancům 210 000 Kč <br> Splátky půjček zaměstnanci 210 000 Kč <br> CELKEM <br> XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.> <br> vedoucí Odboru ekonomického <br> Rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců na rok 2022 <br> 215 000 Kč <br> 2021-12-28T13:25:27+0100 XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Příloha číslo 3 - Plán ekonomické činnosti na rok 2022
Prodej pozemků 7 000 000,00 Kč <br> Nákup materiálu EČ+ BH 20 000,00 Kč <br> Inzerce Novin ÚMČ 16 400 000,00 Kč Energie,vodné,služby EČ+BH 200 000,00 Kč <br> Kino - vstupné 1 200 000,00 Kč Opravy v pronajímaných NP <,> <br> Kino - vstupné film.klub - Kč pozemcích,bytech 2 500 000,00 Kč <br> Kino - automat - Kč <br> Noviny ÚMČ 16 (cca 35% <br> nákladu) 200 000,00 Kč <br> Knihovna - automat - Kč <br> Kino - (půjčovné,OSA <,> <br> telefony,automat) 800 000,00 Kč <br> KS - pronájem sálu 50 000,00 Kč <br> vstupné 300 000,00 Kč Kino - půjčovné - film.klub - Kč <br> Nebytové prostory Knihovna - automat - Kč <br> - pronájem NP,park.stání 2 000 000,00 Kč Kulturní středisko 350 000,00 Kč - pronájem pozemky <,> <br> rekl.panely 1 800 000,00 Kč <br> Bytové hospodářství Nájemné pozemků 100,00 Kč <br> - pronájem byty 18 000 000,00 Kč <br> - pronájem NP 2 700 000,00 Kč Chroboly - el.energie+vodné 100 000,00 Kč <br> Solární panely 450 000,00 Kč - ÚMČ 100 000,00 Kč <br> RZ Chroboly 110 000,00 Kč kom.odpad 2 000,00 Kč <br> Radotínský bál 60 000,00 Kč Radotínský bál 100 000,00 Kč Fyzioterapeutické služby + <br> dopravné 10 000,00 Kč Fyzioterapeutické služby 30 000,00 Kč <br> Parkovací hodiny - Kč Parkovací hodiny - Kč <br> Havelské posvícení 70 000,00 Kč Havelské posvícení - Kč <br> Burčákfest - Kč Burčákfest - Kč <br> Farmářské trhy - Kč <br> Hrobová místa - pronájem - Kč MMB-alarm - Kč <br> ÚMČ 30 000,00 Kč ÚMČ 6 000 000,00 Kč <br> Úroky 3 000,00 Kč <br> Penále 15 000,00 Kč Bankovní poplatky 12 000,00 Kč <br> Věcná břemena - Kč Solární panely 100 000,00 Kč <br> Kniha o Radotínu 3 000,00 Kč <br> Termonádoby - Kč <br> Celkem 34 201 000,00 Kč Celkem 10 514 100,00 Kč 28 201 000,00 Kč <br> Zpracovala <br> XXXXX XXXXXXXX <br> NákladyVýnosy <br> Plán ekonomické činnosti Městské části Praha 16 na rok 2022 <br> 2021-11-29T15:43:08+0100 XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Příloha číslo 2 - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027
Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 16 do r.2027 v tis.Kč (bez deset.míst) <br> Název položky Skut.2017/* Skut.2018/* Skut.2019/* Skut.2020/* <br> Oček.skut <.> <br> 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 <br> Daňové příjmy - třída 1 13 158 12 386 12 140 15 466 13 000 17 855 18 301 18 759 19 228 19 709 20 201 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 3 113 4 616 2 875 3 202 4 500 2 360 2 419 2 479 2 541 2 605 2 670 <br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Vlastní příjmy 16 271 17 002 15 015 18 668 17 500 20 215 20 720 21 238 21 769 22 314 22 871 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 204 592 247 573 206 818 182 780 205 000 104 887 107 509 110 197 112 952 115 776 118 670 <br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 41 244 43 014 48 941 50 069 50 069 51 375 52 659 53 976 55 325 56 708 58 126 <br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 17 545 18 561 19 763 21 143 21 512 21 512 22 050 22 601 23 166 23 745 24 339 <br> Příjmy celkem 220 863 264 575 221 833 201 448 222 500 125 102 128 230 131 435 134 721 138 089 141 541 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 99 823 108 563 121 069 121 618 118 000 114 352 107 847 110 381 112 990 115 815 118 710 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 60 664 181 042 132 708 68 169 84 000 10 750 13 500 14 000 14 000 14 000 14 000 <br> Výdaje celkem 160 487 289 604 253 777 189 787 202 000 125 102 121 347 124 381 126 990 129 815 132 710 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 60 376 -25 029 -31 944 11 661 20 500 0 6 883 7 054 7 731 8 274 8 831 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX X XXX X XXX X XXX X XXX 5 000 5 000 Tvorba rezervy na dluhovou službu /** <br> 2021-12-28T13:25:05+0100 XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Příloha číslo 1b - Rozpočtové výdaje
Rozpočtové výdaje <br> OdPa XXX XXXXX Upravený návrh Kompetentní <br> odbor Komentář <br> 2143 5139 Nákup materiálu <br> 2143 5169 Nákup ostatních služeb <br> 2143 5175 Pohoštění <br> 2143 5194 Věcné dary <br> *2143 Cestovní ruch 200 000 <br> 2212 5154 Elektrická energie <br> 2212 5169 Nákup ostatních služeb <br> 2212 5171 Opravy a udržování <br> 2212 6121 Zábrana na účelové komunikaci NN824 (akce 310) 400 000 <br> Zpomalovací práh s přechodem za Albertem (akce 302) 600 000 <br> *2212 Silnice 2 020 000 <br> 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 500 000 <br> 3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 <br> 3111 6121 Zvýšení kapacity MŠ (akce 402) 700 000 OMH Finanční spoluúčast projektu OP PPR <br> *3111 Mateřské školy 3 200 000 <br> 3113 různé Výdaje MAP II.300 000 Spoluúčast projektu MAP II <.> <br> 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 700 000 <br> 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 <br> *3113 Základní školy 6 000 000 <br> 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 783 800 <br> 3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 <br> *3141 Školní stravování 1 783 800 <br> 3313 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kino <br> *3313 Filmová tvorba,distribuce,kina 10 000 <br> 3314 5011 Platy zaměstnanců v pr.poměru <br> 3314 5021 Ostatní osobní výdaje <br> 3314 5031 Pov.poj.na soc.zab <.> <br> 3314 5032 Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění 3314 5038 Povinné úrazové pojistné <br> 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví <br> 3314 5133 Léky a zdravotnický materiál <br> 3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk <br> 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek <br> 3314 5139 Nákup materiálu <br> Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2022 <br> Běžné provozní výdaje související s údržbou a opravou <br> komunikací ve správě MČ <br> Neinvestiční příspěvek MŠ <br> 602 100 <br> OE Neinvestiční příspěvek ZŠ <br> OE Neinvestiční příspěvek ŠJ <br> TAJ Neinvestiční výdaje na personální zajištění provozu <br> knihovny <br> 200 000 <br> ...
Příloha číslo 1a - Rozpočtové příjmy
Rozpočtové příjmy <br> OdPa XXX XXXXX Návrh na rok XXXX Kompetentní <br> odbor Komentář <br> 0000 1341 Poplatek ze psů <br> 0000 1342 Poplatek z ubytování <br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství <br> 0000 1344 Poplatek ze vstupného <br> 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů <br> 0000 1361 Správní poplatky <br> 0000 1511 Daň z nemovitosti <br> *0000 Bez OdPa 17 527 200 <br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna <br> 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba <br> 6171 2212 Přijaté sankční platby <br> 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary <br> 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady <br> 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady <br> 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené <br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) <br> *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 360 000 <br> 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti <br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů <br> 6330 4137 Převody mezi statut.městy a jejich městskými obvody 52,177mil.Kč MHMP,21.839,80 mil Kč SP <br> *6330 Převody z vlastních fondů v rozpočtech územní úrovně 105 214 800 <br> Celkem příjmy na rok 2022 125 102 000 <br> Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2022 <br> OE <br> OE <br> OE <br> 17 527 200 Jedná se o celkové naplánované daňové příjmy třídy 1 <br> 2 360 000 Jedná se o celkové naplánované nedaňové příjmy třídy 2 <br> 105 214 800 <br> 2021-12-28T13:23:58+0100 XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>

Načteno

edesky.cz/d/5062397

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 16
19. 09. 2023
19. 09. 2023
19. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Praha 16      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz