Rozpočtový výhled města Nymburka 2017 - 2019
<br> Příjmy
<br> Třída 2016 2017 2018 2019
<br> tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> 1 Daňové příjmy 226 455,0 227 298,0 231 952,0 233 970,0
<br> 1111 daně z příjmů f.o.40 880,0 40 880,0 40 880,0 40 880,0
<br> 1112 daně z příjmů f.o.s.v.č.3 200,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0
<br> 1113 daně z příjmů f.o.- srážkou 4 080,0 4 180,0 4 290,0 4 390,0
<br> 1121 daně z příjmů p.o.37 960,0 39 250,0 40 510,0 41 000,0
<br> 1122 daně z příjmů p.o.- obce 12 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
<br> 1211 DPH 73 937,0 77 288,0 80 572,0 82 000,0
<br> 133-134 místní poplatky 11 880,0 11 900,0 11 900,0 11 900,0
<br> 1351 odvody 14 850,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
<br> 1361 správní poplatky 8 618,0 8 700,0 8 700,0 8 700,0
<br> 1511 daň z nemovitostí 19 050,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0
<br> 2 Nedaňové příjmy 29 878,0 21 000,0 21 000,0 21 000,0
<br> nájmy 21 198,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
<br> vlastní příjmy 1 230,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
<br> ostatní zdroje 7 450,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0
<br> 3 Kapitálové příjmy 20 920,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0
<br> celkem 277 253,0 258 298,0 257 952,0 259 970,0
<br> 4 Transfery (přijaté dotace) 63 476,8 56 400,0 50 400,0 50 400,0
<br> 4111 neinvestiční transfery
<br> 4112 správa a školství 24 690,6 24 000,0 24 000,0 24 000,0
<br> 4116 ostatní neinv.transfery 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 4121 od obcí 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 4122 od krajů
<br> 4132 převody z ostatních fondů 2 386,2 2 400,0 2 400,0 2 400,0
<br> 421 a 2 investiční transfery 0,0 10 000,0 9 000,0 9 000,0
<br> 4131 převody z účtů hospodářské čin.36 400,0 20 000,0 15 000,0 15 000,0
<br> Příjmy celkem 340 729,8 314 698,0 308 352,0 310 370,0
<br> 8 Financování 45 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
<br> 8113 krátkodobé úvěry 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 8115 zůstatky na účtech použitelné 45 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
<br> 8123 úvěry a půjčky 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Zdroje celkem 385 729,8 344 698,0 338 352,0 340 370,0
<br>
<br> Výdaje
<br> Skupina 2016 2017 2018 2019
<br> tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> 5 Běžné výdaje 257 394,5 247 402,0 243 402,0 243 402,0
<br> 50 Výdaje na platy,ost.práci,pojistné 61 517,2 68 000,0 69 000,0 69 000,0
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 147 688,3 83 300,0 78 300,0 78 300,0
<br> platby za EPC projekt 4 530,0 4 530,0 4 530,0 4 530,0
<br> 52 Neinvestiční transakce soukr.subj.1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
<br> 53 Neinvestiční transakce veř.subj.44 787,0 92 700,0 92 700,0 92 700,0
<br> 54 až 56 Neinvest.transfery obyvatelstvu 2,0 2,0 2,0 2,0
<br> 59 Ostatní neinv.výdaje 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0
<br> 6 Kapitálové výdaje 107 808,0 79 296,0 77 450,0 79 468,0
<br> v dopravě 36 955,0 15 296,0 23 450,0 17 468,0
<br> rekonstr.sídliště Drahelice V.etapa 15 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
<br> rekonst.ulice J.Gagarina 1 200,0 0,0 0,0 0,0
<br> opravy cyklostezek+rekonstr.6 500,0 10 000,0 10 000,0 0,0
<br> rekonstr.Na Rejdišti 500,0 5 000,0 5 500,0 0,0
<br> rekonstr.Náměstí Přemysl.-PD 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> rekonstr.Kostelní nám.+Soudní ul.PD 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Lipová ul.500,0 5 000,0 5 000,0 2 000,0
<br> úpravy parkování Okružní + chodník 1 800,0 0,0 0,0 0,0
<br> u Hlavního nádraží 1 200,0 0,0 0,0 0,0
<br> ve vodním hosp.a život.prostředí 2 210,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
<br> v místním hospodářství 48 868,0 40 000,0 31 000,0 40 000,0
<br> PD bazén + realizace 3 800,0 30 000,0 30 000,0 40 000,0
<br> Nemocnice 28 050,0 1 500,0 0,0 0,0
<br> G.Sochora-hřiště 1 150,0 0,0 0,0 0,0
<br> Eliščina 158 výměna oken 2 080,0 2 800,0 0,0 0,0
<br> Palackého 45 výměna oken 1 300,0 0,0 0,0 0,0
<br> rekonstr.hřiště J.Gagarina 3 200,0 0,0 0,0 0,0
<br> rekonstr.Purkyňova 1266-DPS 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> areál Veslák -dobudování 0,0 4 300,0 0,0 0,0
<br> rekonstr.cest+rampa hřbitov 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0
<br> Palackého 449-výměna oken 840,0 2 000,0 0,0 0,0
<br> Tyršova 1 vým.oken + odstr.vlhkosti 1 540,0 0,0 0,0 0,0
<br> Palackého 1749 výměna oken,dveře 920,0 0,0 0,0 0,0
<br> ve školství 12 735,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
<br> ZŠ Letců RAF vým.oken 3 540,0 0,0 0,0 0,0
<br> ZŠ Tyršova-výměna oken 950,0 0,0 0,0 0,0
<br> rekonstr.MŠ Větrník rozvody 260,0 0,0 5 000,0 5 000,0
<br> MŠ U pejska a koč.-rozvody 4 480,0 2 700,0 0,0 0,0
<br> ZŠ Tyršova - tělocvična PD 1 500,0 0,0 0,0 0,0
<br> v kultuře a pam.péči 7 040,0 10 000,0 10 000,0 9 000,0
<br> Gymnázium-repase oken III.1 500,0 0,0 0,0 0,0
<br> Morový sloup - dláždění 420,0 0,0 0,0 0,0
<br> Hlahol-celková rekonstrukce 0,0 10 000,0 0,0 0,0
<br> Kaple-rekonstr.+propojení s div.4 200,0 5 000,0 15 000,0 0,0
<br> zpřístupnění ochozu kostel s.Jiljí 100,0 0,0 0,0 0,0
<br> výkupy nemovitostí 5 000,0 7 000,0 6 000,0 6 000,0
<br> výdaje celkem 365 202,5 326 698,0 320 852,0 322 870,0
<br> 8 Financování - splátky 20 527,3 18 000,0 17 500,0 17 500,0
<br> Výdaje celkem 385 729,8 344 698,0 338 352,0 340 370,0
<br>
<br> Schváleno radou města usn.č.<.>.<.> ze dne 20.7.2016
<br> Inv.akce s dotací
<br> Skup.6 V součtu nejsou všechny inv.akce <,>
<br> budou se realizovat po...