« Najít podobné dokumenty

Obec Blučina - DSO – Cyklistická stezka Brno-Vídeň; Návrh rozpočtu na rok 2022; Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Blučina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh SVR 2023-2024 – na web
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024
24.11.2021
<br> PŘÍJMY
<br> Č.Položka
<br> SVR na rok 2023
(v tis.Kč)
<br> SVR na rok 2024
(v tis.Kč)
<br> 1 Členské příspěvky 1696 1696
<br> 2 Příjmy z úroků 2 2
<br> 3
Mimořádný fin.příspěvek obcí na Dostavbu bezp.úseků II <.>
etapa - specifikace příjmů tab.1) - z toho investice 0 0
<br> 4
Pojišťovna - pojistné události - plnění
<br> 0 0
<br> 5
Vratka nájemného + náhrada CRS
<br> 0 0
<br> 6
Dostavba BÚ – III.etapa dotace ROP INV
<br> 0 0
<br> 7
Dostavba BÚ – III.etapa dotace ROP NEINV
<br> 0 0
<br> 8 Dotace 0 0
<br> PŘÍJMY CELKEM 1698 1698
<br> VÝDAJE
<br> Č.Položka
<br> RV na rok 2023
(v tis.Kč)
<br> RV na rok 2024
(v tis.Kč)
<br> 1 Služby (tajemník) 500 500
2 Služby (účetní+audity) 100 100
3 Odměna zprac.DPPO 10 10
<br> 4 Propagace projektu - specifikace výdajů tab.1) 570 570
5 Předání majetku obcím - specifikace výdajů tab.2) 0 0
6 Poplatky bance 5 5
7 Úpravy trasy - specifikace výdajů tab.3) 500 500
8 Nájemné,školení,občerstvení 10 10
9 Drobné výdaje (CD+kancel.potřeby aj.) 15 15
10 Poplatky za vynětí ze ZPF + LPF + správní poplaky 60 60
11 Zpracování Studie proveditelnosti IROP - Dostavba BÚ III <.>
<br> etapa 100 100
12 Dostavba bezpečných úseků III.etapa - specifikace výdajů
<br> tab.4) 4000 1000
13 Profil zadavatele + ISVZ 5 5
14 Neinvestiční náklady 60 60
15 Pojištění staveb dle požadavku IROP JV 100 100
16 vratka obcím
<br> 0 0
<br> VÝDAJE CELKEM 6035 3035
<br> Financování 5256 5260
<br> 1 PŘÍJMY 1698 1698
2 VÝDAJE 6035 3035
3 Přebytek(+) | ztráta(-) -4337 -1337
<br> 2022 2023
4 Zdroje k 31.12.2022/2023 6000 1663
<br> Vyvěšeno dne: XXXXX XXXXX
Sejmuto dne: tajemník
Odpovědný pracovník: Cyklistická stezka Brno - Vídeň
OÚ (MěÚ) v:
<br> Předkladatel: Předsednictvo DSO CS B-V
Popis: důvodová zpráva
<br> Občané členských obcí svazku mohou písemně uplatnit připomínky k návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu ode dne zveřejnění na adrese sídla DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň,Masarykova 100,667
01 Židlochovice ...
Návrh rozpočtu_2022 – na web-1
Dobrovolný svazek obcí - Cyklistická stezka Brno - Vídeň
IČ: 75045974
<br> Návrh rozpočtu na rok 2022
<br> Předkladatel: Předsednictvo svazku dle jednání ze dne 24.11.2021 Závazným ukazatelem jsou paragrafy <.>
<br> Příjmy Paragraf Položka
Schválený
<br> rozpočet 2021
<br> Očekávané
plnění rozpočtu
<br> 2021
<br> Návrh rozpočtu
2022
<br> Dotace ze státního rozpočtu xxxx 4116 0,00 0,00 162 000,00
Členské příspěvky xxxx 4121 1 690 900,00 1 772 517,37 1 695 700,00
Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje xxxx 4122 0,00 65 000,00 0,00
Investiční dotace ze státního rozpočtu xxxx 4216 0,00 0,00 9 107 000,00
Investiční dotace z Jihomoravského kraje xxxx 4222 0,00 30 000,00 0,00
Příjmy z reklamy 2219 2111 0,00 2 000,00 2 000,00
Dotace z Fondu malých projektů 2219 2329 0,00 0,00 300 000,00
Příjmy z úroků 6310 2141 2 000,00 609,01 2 000,00
Příjmy celkem 1 692 900,00 1 870 126,38 11 268 700,00
<br> Výdaje Paragraf Položka
Schválený
<br> rozpočet 2021
<br> Očekávané
plnění rozpočtu
<br> 2021
<br> Návrh rozpočtu
2022
<br> Osobní náklady 2219 5021 70 000,00 57 680,00 0,00
Materiál 2219 5139 240 000,00 157 670,50 140 000,00
Poštovné 2219 5161 2 000,00 264,00 2 000,00
Pojištění staveb 2219 5163 0,00 47 523,00 100 000,00
Nájemné 2219 5164 15 000,00 17 513,15 5 000,00
Zpracování XXX a informačních technologií XXXX XXXX X,XX XXX,00 1 000,00
Služby 2219 5169 1 372 000,00 778 407,80 1 271 000,00
Opravy 2219 5171 400 000,00 145 724,00 650 000,00
Občerstvení 2219 5175 10 000,00 37 498,50 5 000,00
Správní poplatky 2219 5365 10 000,00 0,00 40 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek 2219 6121 520 000,00 522 993,90 7 825 000,00
Bankovní poplatky 6310 5163 5 000,00 1 194,00 10 000,00
Výdaje celkem 2 644 000,00 1 767 458,85 10 049 000,00
<br> Financování Paragraf Položka
Schválený
<br> rozpočet 2021
<br> Očekávané
plnění rozpočtu
<br> 2021
<br> Návrh rozpočtu
2022
<br> Financování bez paragrafu 8115 951 100,00 -102 667,53 -1 219 700,00
Financování celkem 951 100,00 -102 667,53 -1 219 700,00
<br> ...
Návrh SVR 2023-2024 – na web
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024
24.11.2021
<br> PŘÍJMY
<br> Č.Položka
<br> SVR na rok 2023
(v tis.Kč)
<br> SVR na rok 2024
(v tis.Kč)
<br> 1 Členské příspěvky 1696 1696
<br> 2 Příjmy z úroků 2 2
<br> 3
Mimořádný fin.příspěvek obcí na Dostavbu bezp.úseků II <.>
etapa - specifikace příjmů tab.1) - z toho investice 0 0
<br> 4
Pojišťovna - pojistné události - plnění
<br> 0 0
<br> 5
Vratka nájemného + náhrada CRS
<br> 0 0
<br> 6
Dostavba BÚ – III.etapa dotace ROP INV
<br> 0 0
<br> 7
Dostavba BÚ – III.etapa dotace ROP NEINV
<br> 0 0
<br> 8 Dotace 0 0
<br> PŘÍJMY CELKEM 1698 1698
<br> VÝDAJE
<br> Č.Položka
<br> RV na rok 2023
(v tis.Kč)
<br> RV na rok 2024
(v tis.Kč)
<br> 1 Služby (tajemník) 500 500
2 Služby (účetní+audity) 100 100
3 Odměna zprac.DPPO 10 10
<br> 4 Propagace projektu - specifikace výdajů tab.1) 570 570
5 Předání majetku obcím - specifikace výdajů tab.2) 0 0
6 Poplatky bance 5 5
7 Úpravy trasy - specifikace výdajů tab.3) 500 500
8 Nájemné,školení,občerstvení 10 10
9 Drobné výdaje (CD+kancel.potřeby aj.) 15 15
10 Poplatky za vynětí ze ZPF + LPF + správní poplaky 60 60
11 Zpracování Studie proveditelnosti IROP - Dostavba BÚ III <.>
<br> etapa 100 100
12 Dostavba bezpečných úseků III.etapa - specifikace výdajů
<br> tab.4) 4000 1000
13 Profil zadavatele + ISVZ 5 5
14 Neinvestiční náklady 60 60
15 Pojištění staveb dle požadavku IROP JV 100 100
16 vratka obcím
<br> 0 0
<br> VÝDAJE CELKEM 6035 3035
<br> Financování 5256 5260
<br> 1 PŘÍJMY 1698 1698
2 VÝDAJE 6035 3035
3 Přebytek(+) | ztráta(-) -4337 -1337
<br> 2022 2023
4 Zdroje k 31.12.2022/2023 6000 1663
<br> Vyvěšeno dne: XXXXX XXXXX
Sejmuto dne: tajemník
Odpovědný pracovník: Cyklistická stezka Brno - Vídeň
OÚ (MěÚ) v:
<br> Předkladatel: Předsednictvo DSO CS B-V
Popis: důvodová zpráva
<br> Občané členských obcí svazku mohou písemně uplatnit připomínky k návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu ode dne zveřejnění na adrese sídla DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň,Masarykova 100,667
01 Židlochovice ...

Načteno

edesky.cz/d/5023961

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Blučina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz