« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - Město Příbram: Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh_rozpoctu_2022_a.pdf
Číslo jednací: MeUPB 111545/2021 <br> Datum: 20.11.2021 <br> <br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX <br> E-mail: alena.prazakova@pribram.eu <br> Telefon: 318 402 213 <br> <br> <br> <br> <br> <br> Návrh rozpočtu města na rok 2022 zveřejňovaný dle § 11 odst.4 zákona č.250/2000 Sb.<,> <br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <br> Rada města na svém zasedání dne 15.11.2021 doporučila usnesením č.1071/2021 zastupitelstvu města <br> 1) schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2022,jehož vyšší výdaje budou hrazeny z přebytků minulých let takto: a) příjmy 993.566.079,00 Kč b) výdaje 1.143.695.710,10 Kč c) financování 150.129.631,10 Kč <br> 2) schválit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2022 na straně příjmů,výdajů a financování dle <br> nejvyššího druhového třídění rozpočtové skladby takto: a) třída 1 – Daňové příjmy 664.413.500,00 Kč b) třída 2 – Nedaňové příjmy 120.772.867,00 Kč c) třída 3 – Kapitálové příjmy 29.379.712,00 Kč d) třída 4 – Přijaté transfery 179.000.000,00 Kč e) třída 5 – Běžné výdaje 877.923.640,10 Kč f) třída 6 – Kapitálové výdaje 265.772.070,00 Kč g) třída 8 – Financování 150.129.631,10 Kč <br> <br> 3) zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 5.000.000,00 Kč <br> <br> Nahlédnutí do jeho listinné podoby je možné na Městském úřadu Příbram,Odboru ekonomickém v době: pondělí-čtvrtek od 8-14 hodin a v pátek od 8-13 hodin,také po dohodě na č.tel: 318 402 207 nebo 318 402 213 <.> <br> <br> Ing.Venuše Štochlová v.r <.> vedoucí Odboru ekonomického <br> <br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Informace_k_priloze_7_a.docx
Informace k Příloze č.7 (tabulka je zpracována v programu excel) <br> Doporučení pro vyhledávání – filtrovat dle sloupců: · Kapitola · Finanční položka (např.5171 – opravy a udržování) <br> Finanční položky dle rozpočtové sklady (souhrnně) pro příjmy · Daňové příjmy celkem (finanční položky 1000-1999) · Nedaňové příjmy celkem (finanční položky 2000-2999) · Kapitálové příjmy celkem (finanční položky 3000-3999) · Transfery přijaté celkem (finanční položky 4000-4999) <br> pro výdaje · Běžné (finanční položky 5000-5999) · Kapitálové (finanční položky 6000-6999) <br> pro financování · financování - změny stavu bankovních účtů (finanční položky 8000-8999)
Priloha_7_a.xls
DETAIL22 Kapitola Akce Číslo prvku Fin.pol.Par.Název prvku Popis prvku Skutečnost 2020 Předpoklad plnění/čerpání 2021 R 22 06/2021 741-OE Daňové příjmy 5070 1349 Zrušené místní poplatky 0.00 0.00 0.00 741-OE Daňové příjmy 5070 1349 Zrušené místní poplatky 99,944.00 0.00 0.00 741-OE Daňové příjmy 1244 1383 Příjem z odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení zrušeno 121,457.95 0.00 0.00 741-OE Daňové příjmy 1808 1359 Poplatek na podporu sběru,zpracování,využití a odstranění vybraných autovraků Správní poplatky - Dopravní úřad (ostatní odvody z vybraných činností) -85,000.00 0.00 0.00 741-OE Transfery 1830 4216 Předpoklad Neinv.přijaté transfery 16,549,153.98 17,300,000.00 0.00 789-OSH Opravy a údržba 5447 5171 2,221 Úprava autobusových zastávek 0.00 0.00 0.00 741-OE Nedaňové příjmy 4 2111 3539 Poplatky od zachycených Příjmy z poskytování služeb a výrobků 703.00 0.00 0.00 741-OE Nedaňové příjmy 1626 2111 6171 Příspěvek na budování investiční akce Příjmy z poskytování služeb a výrobků 69,150.00 0.00 0.00 785-OSM Ostatní nedaňové příjmy 3389 2132 3613 Pronájem tělocvičny VII - 193 Krátkodobý pronájem tělocvičny Příbram VII/193.0.00 0.00 0.00 741-OE Nedaňové příjmy 1581 2212 2299 Dopravní úřad - kauce 15,000.00 0.00 0.00 741-OE Nedaňové příjmy 1850 2212 6171 Pokuty OŠKS Sankční platby přijaté od jiných subjektů 55,748.00 0.00 0.00 741-OE Nedaňové příjmy 2229 3113 Vratky ZŠ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 359,566.88 0.00 0.00 741-OE Nedaňové příjmy 2229 3111 Vratky MŠ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 354,673.45 0.00 0.00 741-OE Nedaňové příjmy 2195 2324 6171 Vratky přeplatků záloh uhrazených v předcházejícím roce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 856,478.88 0.00 0.00 789-OSH Pozemní komunikace a silniční doprava 5043 6122 2,212 Bezpečnostní prvky 1,258,597.71 13,000.00 0.00 741-OE Nedaňové příjmy 3087 2460 Splátka zápujčky Kubovi - doplacena 2020 116,664.00 0.00 0.00 795-FOZ Fond zápůjček města Příbram 4401 2141 6171 Přijaté úroky z účtu ...
Priloha_6_a.pdf
PŘÍLOHA č.6 <br> Návrh rozpisu - závazný ukazatel,tj.účelová rezerva na krizové situace a odstraňování <br> následků dle § 25 písm.a) zákona č.240/2000 Sb.o krizovém řízení a o změně některých <br> zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpislů <br> Třída 5 - Běžné výdaje <br> Rezervy na krizová opatření: Příprava na krizové situace a řešení krizových situací 100 000,00 10 000,00 100 000,00 <br> Účelová rezerva na krizové situace a odstraňování následků celkem 100 000,00 10 000,00 100 000,00 <br> Rozpočet <br> upravený 2021 <br> (k 31.10.2021) <br> Návrh rozpočtu <br> 2022 <br> Schválený <br> rozpočet 2021
Priloha_5_a.pdf
PŘÍLOHA č.5 <br> Návrh rozpisu závazných ukazatelů dalším osobám,které mají být příjemci dotací nebo <br> příspěvků dle zák.č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění <br> pozdějších předpisů (§12,odst.2,písm d) <br> Třída 5 - Běžné výdaje <br> ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.IČO: 25620886 - dotace MHD (prvek č.3655) 37 000 000,00 40 600 000,00 41 000 000,00 <br> Cizí příspěvková orgnizace: VISK,p.o.IČO: 00641111 (prvek č.2740) 50 000,00 0,00 40 000,00 <br> Dvořákovo Příbramsko,z.ú.IČO: 04288254 (prvek č.3534) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 <br> Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram IČO: 04513151 (společný prvek č.3596) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 <br> Svazek obcí Podbrdského regionu IČO: 48954284 (společný prvek č.3596) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 <br> Svazek obcí pro VaK IČO: 48955001 (prvek č.606) 165 000,00 165 000,00 165 000,00 <br> Asociace turistických informačních center ČR IČO: 62930460 (prvek č.2189) 4 500,00 4 500,00 4 500,00 <br> Svaz měst a obcí IČO: 63113074 (společný prvek č.3489) 107 000,00 107 000,00 107 000,00 <br> Sdružení tajemníků,městských a obecních úřadů ČR IČO: 60126361 (společný prvek č.3489) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 <br> Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu IČO: 44684932(prvek č.4510) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 <br> Turistická oblast Brdy a Podbrdsko,z.s.IČO:07384840 (prvek č.4517) 340 000,00 340 000,00 340 000,00 <br> Podpora pro talentované děti na kap.728 - OSVZ (prvek č.3730) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 <br> Programové dotace v oblasti životního prostředí (prvek č.3473) 200 000,00 3 600,00 200 000,00 <br> Programové dotace v oblasti sociální (prvek č.3463) 2 500 000,00 2 410 000,00 2 000 000,00 <br> Programové dotace v oblasti zdravotní (prvek č.3464) 160 000,00 160 000,00 170 000,00 <br> Individuální dotace - rezerva na kap.777 - OŠKS (prvek č.3718) 500 000,00 1 300,00 300 000,00 <br> Programové dotace v oblasti Podpora SDH (prvek č.3161) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 <br> Programové dota...
Priloha_4_a.pdf
PŘÍLOHA č.4 <br> Návrh rozpisu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace dle zák.č.250/2000 Sb.o <br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (§12,odst.2,písm.b) <br> Třída 5 - Běžné výdaje (položka 5331 - provozní příspěvky) <br> Technické služby města Příbrami (prvek č.546) 78 000 000,00 78 112 145,00 85 000 000,00 <br> Technické služby města Příbrami (prvek č.1340 - likvidace komunálního odpadu) 18 083 100,00 18 959 780,00 18 729 420,00 <br> Divadlo A.Dvořáka Příbram (prvek č.522) 33 000 000,00 33 000 000,00 29 500 000,00 <br> Galerie Františka Drtikola Příbram (prvek č.533) 2 800 000,00 2 800 000,00 3 500 000,00 <br> Knihovna Jana Drdy Příbram (prvek č.528) 13 400 000,00 13 400 000,00 13 000 000,00 <br> Sportovní zařízení města Příbram (prvek č.548) 29 000 000,00 32 936 070,70 35 000 000,00 <br> Centrum sociálních a zdravotních služeb (prvek č.3475) 33 000 000,00 33 000 000,00 42 500 000,00 <br> Školy a školská zařízení - v XXX MŠ,ŠJ,ZUŠ a ZŠ: XX XXX XXX,00 38 253 730,00 39 502 000,00 <br> MŠ V Zahradě (prvek č.106) 450 000,00 450 000,00 450 000,00 <br> MŠ Kličkova Vila (prvek č.901) 536 000,00 536 000,00 536 000,00 <br> MŠ Klubíčko (prvek č.902) 797 000,00 797 000,00 839 000,00 <br> MŠ Perníková chaloupka (prvek č.903) 769 000,00 769 000,00 810 000,00 <br> MŠ 28.října 55,Příbram VII (prvek č.904) 718 000,00 718 000,00 756 000,00 <br> MŠ Příbram VII,Bratří Čapků 278 (prvek č.905) 1 025 000,00 1 025 000,00 1 079 000,00 <br> MŠ Pohádka (prvek č.906) 900 000,00 900 000,00 946 000,00 <br> MŠ Příbram VII,Jana Drdy 496 (prvek č.907) 1 641 000,00 1 641 000,00 1 728 000,00 <br> MŠ Příbram III,Jungmannova 91 (prvek č.908) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 <br> MŠ Příbram VIII,Školní 131 (prvek č.909) 1 236 000,00 1 236 000,00 1 302 000,00 <br> MŠ pod Svatou Horou (prvek č.910) 450 000,00 450 000,00 450 000,00 <br> Alternativní MŠ (prvek č.911) 450 000,00 450 000,00 450 000,00 <br> MŠ Rybička (prvek č.912) 450 000,00 450...
Priloha_3_a.pdf
PŘÍLOHA č.3 <br> Třída 8 <br> Financování - příjmy (závazné ukazatele) <br> Položka - Název <br> 8115 - Převod prostředků z minulých let - zůstatky na bankovních účtech 197 712 367,71 205 863 888,80 150 129 631,10 <br> Financování příjmy celkem 197 712 367,71 205 863 888,80 150 129 631,10 <br> Třída 8 - Financování celkem 197 712 367,71 205 863 888,80 150 129 631,10 <br> Návrh rozpisu rozpočtu financování (v Kč) <br> Rozpočet upravený <br> 2021 <br> (k 31.10.2021) <br> Návrh rozpočtu <br> 2022 <br> Schválený rozpočet <br> 2021
Priloha_2_a.pdf
PŘÍLOHA č.2 <br> Návrh rozpisu rozpočtu výdajů (v Kč) <br> Číslo třídy - Název třídy <br> 5 - Běžné výdaje (závazné ukazatele) <br> v XXX kapitoly: <br> XXX - Městská policie XX XXX XXX,00 35 070 600,00 37 900 000,00 <br> 719 - Odbor vnitřních věcí 156 108 894,70 163 443 047,21 159 127 528,46 <br> 721 - Odbor informačních technologií 14 590 541,00 14 590 541,00 12 110 460,00 <br> 723 - Odbor životního prostředí 1 745 000,00 1 794 000,00 1 545 000,00 <br> 728 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3 849 300,00 3 864 300,00 3 571 900,00 <br> 739 - Technické služby města Příbram (včetně neinvestičního příspěvku na likvidaci TKO) 96 083 100,00 99 677 215,00 103 729 420,00 <br> 741 - Odbor ekonomický 34 789 000,00 43 058 877,60 47 090 000,00 <br> 749 - Městská realitní kancelář 15 794 500,00 17 599 500,00 24 754 000,00 <br> 759 - Městské kulturní centrum 11 357 500,00 11 407 500,00 9 542 000,00 <br> 777 - Odbor školství,kultury a sportu 19 361 000,00 21 743 030,25 22 703 000,00 <br> 778 - Divadlo A.Dvořáka Příbram 36 200 000,00 44 288 975,00 33 800 000,00 <br> 779 - Galerie F.Drtikola Příbram 2 800 000,00 2 800 000,00 3 500 000,00 <br> 780 - Knihovna Jana Drdy 15 034 093,00 15 034 093,00 15 113 000,00 <br> 781 - Sportovní zařízení města Příbram 29 000 000,00 32 936 070,70 35 000 000,00 <br> 782 - Odbor kancelář města 2 347 500,00 2 347 500,00 2 634 400,00 <br> 783 - Odbor občanských agend 980 000,00 980 000,00 1 027 500,00 <br> 784 - Odbor práva a veřejných zakázek 2 600 000,00 2 600 000,00 1 500 000,00 <br> 785 - Odbor správy majetku 15 008 000,00 15 008 000,00 16 913 000,00 <br> 786 - Odbor investic a rozvoje města 34 435 000,00 34 435 000,00 63 320 000,00 <br> 787 - Centrum sociálních a zdravotních služeb 73 906 000,64 82 964 102,64 93 451 452,64 <br> 788 - Školy a školská zařízení 59 399 697,50 54 771 224,15 56 829 257,00 <br> 789 - Odbor silničního hospodářství 70 910 000,00 74 510 000,00 73 380 000,00 <br> 792 - Fond vodohospodářského majetku 58 364 520,00 58 3...
Priloha_1_a.pdf
PŘÍLOHA č.1 <br> Návrh rozpisu rozpočtu příjmů (v Kč) <br> Číslo třídy - Název třídy <br> 1 - Daňové príjmy (závazné ukazatele) <br> Kapitola 741 - Odbor ekonomický <br> 11XX Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 226 522 610,00 236 251 340,00 270 210 000,00 <br> 12XX Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 230 000 000,00 230 000 000,00 290 000 000,00 <br> 13XX Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 65 987 600,00 65 987 600,00 67 203 500,00 <br> 15XX Majetkové daně 37 000 000,00 37 000 000,00 37 000 000,00 <br> 1 - Daňové příjmy celkem 559 510 210,00 569 238 940,00 664 413 500,00 <br> Číslo třídy - Název třídy <br> 2 - Nedaňové příjmy (závazné ukazatele) <br> Kapitola 741 - Odbor ekonomický <br> 21XX,22XX,23XX,24XX Příjmy z vlastní činnosti,přijaté sankční platby a ostatní příjmy 29 581 000,00 30 364 101,80 25 504 000,00 <br> Kapitola 749 - Městská realitní kancelář <br> 21XX Příjmy z vlastní činnosti 18 950 000,00 18 950 000,00 20 400 000,00 <br> Kapitola 759 - Městské kulturní centrum <br> 21XX Příjmy z vlastní činnosti 950 000,00 950 000,00 1 100 000,00 <br> Kapitola 785 - Odbor správy majetku <br> 21XX,23XX Příjmy z vlastní činnosti 13 954 100,00 13 954 100,00 15 618 600,00 <br> Kapitola 786 - Odbor investic a rozvoje města <br> 21XX Příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 <br> Kapitola 789 - Odbor silničního hospodářství <br> 2112,2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí,parkovací karty 110 000,00 110 000,00 0,00 <br> Kapitola 792 - Fond obnovy vodohospodářského majetku města <br> 2132,2141 Vodovody a kanalizace - nájemné,úroky ze zůstatku na účtu fondu 59 308 150,00 59 308 150,00 57 857 360,00 <br> Kapitola 793 - Fond oprav a modernizace <br> 2460 Splátky zápůjček - obyvatelstvo 39 719,00 39 719,00 0,00 <br> Kapitola 795 - Fond zápůjček <br> 2460 Splátky zápůjček FOZ 605 000,00 605 000,00 400 000,00 <br> 2 - Nedaňové příjmy celkem 123 497 969,00 124 281 070,80 120 879 960,00 <br> Číslo třídy - Název třídy <br> 3 - Kapitálové příjmy (...

Načteno

edesky.cz/d/5016291

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA   Stavby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Příbram
17. 06. 2024
17. 06. 2024
17. 06. 2024
17. 06. 2024
17. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz