« Najít podobné dokumenty

Město Rýmařov - Rozpočtová opatření č. V - rok 2021 - úřední deska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rýmařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová opatření č V - rok 2021_tabulky.pdf
Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč
<br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí)
<br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU
<br> POL Řád.Popis
<br> Odkaz
<br> na výdaje
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Výhled
<br> 2021
<br> Skutečnost
<br> k 30/09/2021
<br> % pln <.>
<br> SR
<br> % pln
<br> UR
<br> % pln <.>
<br> VÝHL
RO 2021
<br> II.NÁVRH
<br> Rozp.2022
<br> % Výhl <.>
<br> 2021
<br> a b c d 1 2 3 4 5 =
<br> (4/1)/10
<br> 6 =
<br> (4/2)/10
<br> 7 =
<br> (4/3)/10
<br> 9 =
<br> 3-2
<br> 10 11 =
<br> 10/3
<br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 25 780,00 24 200,00 24 200,00 15 152 350,31 58,8% 62,6% 62,6% 0,00 24 200,00 100,0%
<br> 111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 345,00 700,00 900,00 736 346,06 213,4% 105,2% 81,8% 200,00 900,00 100,0%
111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 770,00 3 150,00 3 150,00 2 622 741,97 94,7% 83,3% 83,3% 0,00 3 150,00 100,0%
<br> Σ 111 4 Daň z příjmů fyz.osob - 28 895,00 28 050,00 28 250,00 18 511 438,34 64,1% 66,0% 65,5% 200,00 28 250,00 100,0%
<br> 112 5 Daň z příjmů práv.osob 20 165,00 28 744,00 28 744,00 19 604 860,44 97,2% 68,2% 68,2% 0,00 28 744,00 100,0%
112 6 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.319 12 188,12 11 041,85 11 041,85 11 041 850,00 90,6% 100,0% 100,0% 0,00 11 041,85 100,0%
<br> Σ 112 7 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 32 353,12 39 785,85 39 785,85 30 646 710,44 94,7% 77,0% 77,0% 0,00 39 785,85 100,0%
<br> 12 8 Daň z DPH - sdílená 56 500,00 62 174,00 62 174,00 51 114 530,06 90,5% 82,2% 82,2% 0,00 62 174,00 100,0%
<br> 13 9 Správní poplatky z automatů 10,50 10,50 10,50 8 000,00 76,2% 76,2% 76,2% 0,00 10,50 100,0%
<br> 13 10 Daň z hazardu 3 600,00 3 400,00 3 400,00 1 968 724,80 54,7% 57,9% 57,9% 0,00 3 400,00 100,0%
<br> 13 11 Správní poplatky a ostatní odvody 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 019 395,00 67,3% 67,3% 67,3% 0,00 3 000,00 100,0%
<br> 13 12 Místní poplatek - za odpady 5 500,00 5 500,00 ...
Rozpočtová opatření č V - rok 2021_komentář.pdf
Stránka 1 z 8
<br>
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA
materiál pro zasedání konané dne 04.11.2021
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO
<br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX - starosta města
<br> Dne: XX.XX.2021
<br>
<br>
Materiál obsahuje informace o schváleném,upraveném rozpočtu a jeho plnění ve stavu ke konci září <.>
Podle očekávaného vývoje do konce roku,se provádí v pořadí V.letošní rozpočtové opatření <.>
<br> Protože od posledního zastupitelstva neuplynula dlouhá doba,neobsahuje materiál mnoho změn <.>
<br> Nejpodstatnější změnou na straně příjmů je korekce odhadu příjmů z prodeje pozemků,které
upravujeme podle dosavadního sjednaného počtu kupních smluv <.>
<br> Mezi nejvýznamnějšími rozpočtovými změnami výdajů,jsou:
<br> – snížení požadavku na údržbu a opravy komunikací (viz rozpis níže) <,>
– u cyklostezky Edrovice (přesun odhadovaných realizačních nákladů do roku 2022) <,>
– zvýšení u cyklostezky Janovice (vícepráce) <,>
– zvýšení požadavku na rekonstrukce a opravy kanalizační infrastruktury (viz rozpis níže) <,>
– přesun a navýšení požadavku na rekonstrukci regulace vytápění u ZŠ do roku 2022 <,>
– snížení požadavku na demolice <,>
– zvýšení požadavku na veřejnou zeleň <,>
– zvýšení odvodu DPH <.>
<br>
<br> Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva snížila o cca 5,4 mil.Kč.Celý přebytek bude zapojen
do financování roku 2022 <.>
<br> Součástí materiálu je i druhý návrh rozpočtu roku 2022.Stále jde o pracovní verzi,v níž ještě dojde
k mnoha změnám.Výsledná verze bude závislá na výsledku hospodaření letošního roku a na shodě
mezi zastupiteli,jaké jednotlivé rozvojové akce a výdaje do rozpočtu zahrnou.Největší část
prostředků je v této verzi nasměrována do:
<br> - komunikací: ř.125-6,cca 55,5 mil.Kč
- rekonstrukcí kanalizační sítě: ř.138,cca 10,5 mil.Kč
- vybudování 3 sportovišť: ř.217-9,8,3 mil.Kč
- jmenovité akce Bytermu hrazené městem: ř.232,cca 8 mil.Kč
- oprava střecha dílen v areálu MS: ř.234,1,6 mil.Kč
- rekonstrukce VO: ř.238,1 mil.Kč
-...

Načteno

edesky.cz/d/5004667

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rýmařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz