Město Jaroměř
<br> Soupis akcí navrhovaných do rozpočtovvého výhledu na období 2017-2019
<br> navrhl odvětví akce 2017 2018 2019 poznámka
<br> OMM 2117 Unifikace sítí (Národní,zimní stadion) 1 100 V roce 2015 zpracování PD <.>
<br> OŠKT 2143 naučná stezka ve městě (Stezka zajatců,Rytíř,armádní budovy,Promenády) připravuje se zadání pro zpracování studie
<br> DSO 2321 dotace splátky úvěrů,provoz 3 500 3 500 3 500
<br> MěVAK 2321 dotace kombinovaný vůz 1 000 1 000 1 000 celkem 8 mil.Kč - 8 let á 1 mil.Kč <.>
<br> OMM 2321 Kanalizace Jiráskova 16 000 V roce 2016 zpracování PD <.>
<br> OMM 2310 Oprava vodárenské věže 200 3 000
<br> OMM 2212 Zábradlí nad silnicí k jezbinskému hřbitovu - oprava 150
<br> OMM 2212 Sladovna III.etapa - komunikace 1 500
<br> OMM 2212 Sladovna IV.etapa - komunikace 2 500
<br> OMM 2212 Kostelní - komunikace 1 000
<br> OMM 2212 Rasošská - komunikace 3 200 1 400 1 900 V roce 2016 zpracování PD <.>
<br> OMM 2212 Moravská - komunikace 3 000 V roce 2016 zpracování PD <.>
<br> OMM 2212 Terronská - komunikace 1 800 V roce 2016 zpracování PD <.>
<br> OMM 2212 Bulharská - komunikace 105 1 300
<br> OMM 2212 Bavlnářská - komunikace 160 2 800
<br> OMM 2212 Hrubínova - komunikace 24 300
<br> OMM 2212 Wolkerova - komunikace 100 1 700
<br> OMM 2212 Lužická - komunikace 250 4 100
<br> OMM 2212 SNP - komunikace 210 3 500
<br> OMM 2212 Na Rejsce - komunikace 35
<br> OMM 2212 Okružní - komunikace 850
<br> OMM 2212 Karla Langra - komunikace 80
<br> OMM 2212 Albieriho křižovatka 6 000
<br> OMM 2219 Chodník Albieriho 2 000 V roce 2016 zpracování PD <.>
<br> OMM 2219 Chodník do Jezbin 2 500 V roce 2016 zpracování PD <.>
<br> OMM 2219 Chodník Národní ul.1 000 V roce 2016 zpracování PD <.>
<br>
<br> navrhl odvětví akce 2017 2018 2019 poznámka
<br> OMM 2219 Chodník Máchova ul.500 V roce 2016 zpracování PD <.>
<br> OMM 2219 Chodník v ul.5 května a Sv.Čecha 150 2 200
<br> OMM 2219 Chodník Velichovská 200 1 600
<br> OMM 2219 Chodník ke sportovnímu plácku v Josefově 250 V roce 2016 zpracování PD <.>
<br> OMM 2219 Chodník Langiewiczova - prodloužení 650 V roce 2016 zpracování PD <.>
<br> OMM 2220 Chodník Bořkova ul.(čp.780 - 781) 400
<br> OMM 2219 Cyklostezka prodloužení HK - Kuks 250 V roce 2016 zpracování PD.ITI
<br> OMM 2219 Cyklostezka Průmyslová ul.1 300 V roce 2016 zpracování PD.ITI
<br> OMM 2219 Cyklostezka Jaroměř - Starý Ples 3 060 Zařazeno do ITI <.>
<br> OMM 2219 Odstavné plochy pro parkování Knappova 1 500 V roce 2016 zpracování PD <.>
<br> OMM 2219 Parkovací stání před budovou ZŠS,Jakubské Před.V roce 2016 zpracování PD <.>
<br> OMM 2219 Dopravní terminál v Jaroměři ( vč.park.domu pro kola) 2 500 3 600 2 300 V roce 2016 zpracování PD.ITI
<br> OMM 2219 Vjezd do areálu korunních hradeb 300
<br> OMM 2219 Odvodnění Do Končin 250 250 250 V roce 2015 zpracování PD <.>
<br> OMM 2219 Autobusová zastávka v Josefově 1 500
<br> OMM 2219 Most Průmyslová ul.2 500
<br> OMM 2219 Tyršův most 23 500 PD zpracována <.>
<br> OMM/ZŠ 3113 ZŠ B.Němcové II.stupeň - oprava oken 1 300
<br> OMM/ZŠ 3113 ZŠ B.Němcové II.stupeň - oprava balkónu 200
<br> OMM/ZŠ 3113 ZŠ Na Ostrově - schody do levého dvora 500 Zpracována PD <.>
<br> OMM/MŠ 3111 MŠ Zavadilka - oplocení 100 Pozemek je Státního pozemkového úřadu <.>
<br> OMM/MŠ 3111 MŠ Lužická - oprava plotové zídky od hlavního vstupu 200
<br> OMM/MŠ 3111 MŠ Lužická - hydroizolace budovy 100 1 000
<br> OMM/MŠ 3111 MŠ Lužická - oprava oken 3 000 Havarijní stav.!!!
<br> OMM/MŠ 3111 MŠ Tyršova - hydroizolace budovy 100 1 000
<br> OMM/MŠ 3111 MŠ Tyršova - oprava oken 2 000 Havarijní stav.!!!
<br> OMM/MŠ 3111 MŠ Tyršova - multifunkční hřiště 1 000
<br>
<br> navrhl odvětví akce 2017 2018 2019 poznámka
<br> OMM 3322 Oživení pevnosti Josefov 6 000 6 000 3 500 V roce 2016 zpracování PD.ITI
<br> OMM 3322 Kostel Josefov - varhany 1 000 V roce 2016 zpracován posudek k opravě <.>
<br> OMM 3322 Pevnost Josefov - propady do podzemí 200 200 200
<br> OMM 3322 Pevnost Josefov - opravy hradeb 500 500 500 Především havarijní stavy v turistických lokalitách <.>
<br> OMM 3322 Pevnost Josefov - statické poruchy 500 Havarijní stav klenby na pozemku 443/2 <.>
<br> OMM 3322 Pevnost Josefov - zeď na vodu (u sportovního plácku) 1 500 2 000 Může být zahrnuto do Programu regenerace <.>
<br> OMM 3322 Pevnost Josefov - kurtina,Bastion XII - oprava 1 000 1 500 Může být zahrnuto do Programu regenerace <.>
<br> OMM 3322 Pevnost Josefov - zajištění volných vstupů do podzemí 300
<br> OMM 3322 Pevnost Josefov - studna u Rytíře 200
<br> OMM 3322 Zábradlí k Bastionu XXXV 90 Dokončení z roku 2015 po vykácení stromů <.>
<br> OMM 3322 Fortifikační památník včetně zeleně 150 200 V roce 2016 zpracování PD na zeleň <.>
<br> OMM 3322 Stavební úpravy Bastionu IV 350
<br> OMM 3322 ZŠ Ostrov - fasáda,vyhřívání okapů,holubí trny 1 600 1 700 program regenerace
<br> OMM 3322 Izolace zdiva korunní hradby II 210
<br> OMM 3315 Muzeum čp.91 - oprava fasády 1 250 V roce 2016 zpracování PD,není zapsaná kult.památka
<br> OMM 3322 Spořitelna čp....

F/RV2017-2019
<br> Město Jaroměř
<br> Uvažovaný výhled příjmové a výdajové části rozpočtu Města Jaroměře na období 2017-2019
<br> v tis.Kč
<br> č.označení příjmů,výdajů rozpočet návrh rozpočtového výhledu
<br> ř.k 31.3.2016 2017 2018 2019
<br> 1 daňové příjmy 142 570 143 000 143 000 145 000
<br> 2 nedaňové příjmy 44 150 45 000 45 000 45 000
<br> 3 kapitálové příjmy 1 500 1 000 1 000 1 000
<br> 4 oddíl I - vlastní příjmy 188 220 189 000 189 000 191 000
<br> 5 dotace - vztah SR 15 269 15 300 15 300 15 300
<br> 6 dotace uzavřené smlouvy 1 650 0 0 0
<br> 7 neinv.dotace - plánované akce 7 273 10 000 10 000 10 000
<br> 8 inv.dotace - plánované akce 100 5 000 5 000 5 000
<br> inv.dotace - plánované akce ITI 0 41 000 61 000 25 200
<br> 10 oddíl II - dotace celkem 24 292 71 300 91 300 55 500
<br> 11 příjmy celkem 212 512 260 300 280 300 246 500
<br> 12 běžné výdaje 140 699 140 000 134 600 140 000
<br> 13 kapitálové výdaje z rozpočtu města 34 629 29 000 30 000 15 000
<br> 14 kapitálové výdaje z dotace 100 5 000 5 000 5 000
<br> kapitálové výdaje z dotace ITI 0 41 000 61 000 25 200
<br> 15 náklady s dotačními akcemi,podíl města 14 600 12 000 15 000 10 000
<br> příspěvky,dotace jiným organizacím 70 000 70 000 70 000 70 000
<br> ostatní
<br> 17 oddíl III - výdaje celkem 260 028 297 000 315 600 265 200
<br> 18 zapojení příjmů z XXX.let XXXX XX XXX XX XXX XX XXX XX 000
<br> 19 úvěry,půjčky přijaté 8123 0 15 000 15 000 0
<br> 20 splátky půjček,úvěrů 8124 -2 700 -2 700 -4 700 -4 700
<br> 21 oddíl IV - financování celkem 47 516 37 300 35 300 20 300
<br> oddíl V - fondy 1 500 1 500 1 500 1 500
<br> rezerva daného roku (zahrnuto ve výdajích) 4 389 0 0 0
<br> volné prostředky celkem 0 600 0 1 600

1
<br> Město Jaroměř
<br>
<br> Rozpočtový výhled města Jaroměře na období 2017-2019
<br>
Zákon 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,ukládá v § 3
<br> povinnost obcí zpracovávat rozpočtový výhled <.>
<br>
<br> Citace zákona:
<br> „Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím
<br> pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených
<br> smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se
<br> sestavuje roční rozpočet <.>
<br> Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých
<br> závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.U
<br> dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo
<br> svazku obcí po celou dobu trvání závazku <.>
<br> Územní samosprávný celek,svazek obcí se dopustí správního deliktu tím,nezpracuje-li rozpočtový
<br> výhled.“
<br>
<br> Rozpočtový výhled byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva města 19.4.2016 <.>
<br>
<br>
<br> Rozpočtový výhled je zpracován na základě předložených podkladů jednotlivých odborů města
<br> s přihlédnutím k vývoji rozpočtu města za období 2014-2015 <.>
<br> Přílohou materiálu je tabulka „Uvažovaný výhled příjmové a výdajové části rozpočtu Města Jaroměře
<br> na období 2016 – 2019“ <.>
<br> Tento výhled bude v průběhu období upravován podle vývoje finanční situace v celorepublikovém
<br> měřítku s dopadem na rozpočet našeho města,vypisované dotační tituly a provedené zákonné
<br> úpravy <.>
<br> Při sestavování rozpočtu na příslušný daný rok budou uvedené částky,jak v příjmové tak výdajové
<br> části,upravovány dle aktuálního stavu <.>
<br>
<br> K jednotlivým oddílům citované tabulky uvádím následující údaje:
<br> oddíl I.- vlastní příjmy
<br>
<br> V tabulce je uveden rozpočet města k 31.3.2016 a výhled na období 2017-2019 <.>
<br>
<br> Daňové příjmy - ponechány na úrovni rozpočtu roku 2016.V případě schválení novel pro
<br> rozpočtové určení daní,další úpravy daně z hazardu apod.budou daňové příjmy v průběhu platnosti
<br> rozpočtového výhledu aktualizovány <.>
<br>
<br> Nedaňové příjmy - zahrnují příjmy z vlastní činnosti (pronájmy,služby,příjmy z pokut aj.) <.>
<br>
<br> Kapitálové příjmy – zahrnují příjmy z prodeje majetku,kde do budoucího období je uvažováno
<br> pouze s příjmy za prodej pozemků a ojedinělé prodeje nemovitého majetku <.>
<br>
<br> oddíl II – dotace celkem
<br> dotace – vztah SR je vyjádřen souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu,zajištění výkonu státní
<br> správy <,>
<br> dotace uzavřené smlouvy
Podepsaná smlouva s UP – prevence kriminality,Královéhradecký kraj – pečovatelská služba <.>
<br>
<br> neinvestiční dotace – plánované akce - město má k 31.3.2016 podáno 20 žádostí o dotaci,- zahrnuty
<br> především dotace z programu regenerace,právní ochrana dětí,pečovatelská služba,azylová
<br> integrace,oblast školství,aj <.>
<br> investiční dotace - plánované dotace
<br> - dokončení dopravní ostrůvek Slezská
2017-2019 navrhovaná částka 5 mil.Kč – investiční akce s přihlédnutím na vypsané dotační
<br> tituly <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> investiční dotace – plánované akce program ITI
<br> 2017-2019 uvažována dotace ve výši 90 % (85 EU + 5 SR) na akce zařazené v programu ITI –
<br> IROP,dopravní terminál vč.parkovacího domu pro kola,oživení Josefova,cyklostezky Průmyslová <,>
<br> Starý Ples,rozšíření HK – Kuks <.>
<br> <.>
<br>
<br> III – výdaje celkem
<br> běžné výdaje - zahrnuje částku na zajištění mandatorních výdajů,které město musí zajistit pro splnění
<br> povinnosti ze zákona 128/2000 Sb <.>,výdaje na údržbu,opravy aj <.>
<br>
<br> kapitálové výdaje – investiční akce hrazené z rozpočtu města <.>
<br> 2017-2019 investiční výdaje,které budou zařazovány v rámci schvalování rozpočtu na daný
<br> kalendářní rok – kanalizace Jiráskova ul.Jaroměř,rekonstrukce Tyršova mostu,výtah čp.780 <,>
<br> komunikace,kanalizace,vodovody <.>
<br>
<br> Kapitálové výdaje z dotace – zahrnuje investiční výdaje na které je uvažováno,že bude poskytnuta
<br> dotace.Náklady spojené s dotací ITI.Částka ve stejné výši jako výše uvažované poskytnuté dotace <.>
<br>
<br> Náklady spojené s dotačními akcemi – výdaje z rozpočtu města na zajištění povinného podílu
<br> k dotacím vč.dotace ITI,případně dofinancování schválené akce,neuznatelné náklady aj <.>
<br>
<br>
<br> Příspěvky (dotace jiné organizace)
<br> DSO
Z rozpočtu města příspěvek 3,5 mil.Kč ročně po dobu 10 let na zajištění splátek úvěru na projekt
<br> Čisté Labe z Jaroměřska a příspěvek na zajištění provozu – viz doplňující informace
<br>
<br> MěVAK
<br> Dotace na nákup kombinovaného auta 8 let částka 1 mil.Kč <.>
<br>
<br> Příspěvkové organizace města - 12 organizací,cca 53 mil.Kč ročně <,>
<br>
<br> Veřejné finanční podpory pro sportovní,zájmové,dětské organizace – cca 13 mil.Kč ročně <,>
<...