5.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
konané dne 23.2.2011 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
Hlasování o návrhu programu: jednomyslně <.>
Usnesení byla přijata jednomyslně,není-li uvedeno jinak <.>
Přítomno: 16 členů zastupitelstva (Ott do bodu 4.3.)
Omluven: Kouba
Za MěÚ: Faistauer,Kynčlová,Šnorbert,Exnerová
Hosté: Červová - VHS Turnov
Z řad veřejnosti: 24 občanů
Návrhová komise: Seibert,Rezler
Ověřovatelé zápisu: Deml,Zuzánková
1.FINANCE
1.1.Rozpočet města Jilemnice na rok 2011
Návrh rozpočtu na rok 2011 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z roku 2010 a ze schváleného státního
rozpočtu na rok 2011 (předpoklad daňových příjmů a schválené dotace na výkon státní správy,školství,soc.dávky) <.>
Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2010 spolu s výsledky hospodaření PO bude součástí schvalování závěrečného
účtu za rok 2010.Finanční hospodaření města Jilemnice za rok 2010 dopadlo dobře,byl vykázán přebytek ve výši 12.771
tis.Kč.Po odečtení nevyčerpané dotace na sociální dávky (1.037 tis.Kč) a nevyčerpaných záloh na projekty EU (856 tis <.>
Kč) činí čistý přebytek 10.878 tis.Kč.Celý přebytek hospodaření za rok 2010 je zapojen do rozpočtu na rok 2011 <.>
Podrobné členění hospodaření za rok 2010 a návrhu rozpočtu na rok 2011 spolu s dalšími doplňujícími informacemi je
v příloze č.1 <.>
K rozpočtu běžných příjmů 2011: Příjem ze sdílených daní,který je počítán na občana s trvalým pobytem v Jilemnici
(5681 občanů ) a příjem z výlučných daní (daň z nemovitosti,30% podíl z DPFO z přiznání) je plánován ve výši 44.200 tis <.>
Kč,což je 103 % skutečnosti 2010.Správní a místní poplatky jsou rozpočtovány v celkové částce 9.729 tis.Kč.Ostatní
běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv,skutečností minulého roku,celkem v částce 28.279 tis.Kč <.>
K rozpočtu dotací 2011: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 95.055 tis.Kč,z toho dotace na výkon státní správy činí
16.357 tis.Kč (tj.o 3.500 tis.Kč méně než v roce 2010),dotace na sociální dávky 64.500 tis.Kč,na školství 1.301 tis.Kč <,>
na pečovatelskou službu 772 tis.Kč,na nově zahajované projekty „Revitalizace městské zeleně“ 5.841 tis.Kč a projekty
z operačního programu Lidské zdroje v částce 2.589 tis.Kč.Kapitálové dotace jsou rozpočtovány na projekty: z EHP
Norsko „Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp.1“ doplatek v částce 2.295 tis.Kč,na projekt „Vnitřní
integrace“ 1.260 tis.Kč a dotace na zateplení DPS 1.003 tis.Kč <.>
K rozpočtu běžných výdajů 2011: Navržené čerpání běžných výdajů vychází z možností příjmů,nepokrývá v plné míře
požadavky jednotlivých subjektů,ale umožňuje zajistit veřejné služby v nezbytném rozsahu.Kritériem k projednávání
jednotlivých výdajů pro rok 2011 bylo doporučení FV,a to: mzdové výdaje ve výši 95% rozpočtu 2010,u el.energie max <.>
navýšení 6%,vody 4%,teplo dle kvalifikovaného odhadu,ostatní běžné výdaje ve výši 99% rozpočtu 2010.Ve výdajích je
počítáno s neinvestiční rezervou 218 tis.Kč <.>
Kapitálové příjmy a výdaje 2011: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 4.686 tis.Kč dle již schválených usnesení
ZM o prodeji majetku.Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 20.491 tis.Kč.Největší plánované akce na rok 2011 jsou:
Dofinancování opravy bazénové vany v částce 7.106 tis.Kč,chodník Čsl.legií - zvýšení bezpečnosti v částce 3.708 tis.Kč <,>
dokončení zateplení domu DPS čp.482,483 v částce 2.700 tis.Kč,projekt „Čistá Jizera“v částce 1.035 tis.Kč.V rozpočtu
2011 je vytvořena účelová investiční rezerva na zateplení budov ve vlastnictví města ve výši 2.300 tis.Kč (k financování
vlastního podílu,pokud město uspěje v podaných žádostech o dotaci na zateplování) a nespecifikovaná investiční rezerva
ve výši 700 tis.Kč <.>
Financování: Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2010 ve výši 12.771 tis.Kč.Splátky úvěrů jsou
rozpočtovány dle splátkového kalendáře města ve výši 10.404 tis.Kč.V roce 2011 dojde ke splacení hypotečního úvěru
z roku 2001.Celkem je financování rozpočtováno v částce 2.367 tis.Kč,tj.ve výši schodku mezi příjmy a výdaji <.>
Závěr: Celkové příjmy na rok 2011 jsou navrhovány v částce 188.819 tis.Kč,celkové výdaje ve výši 191.186 tis.Kč <.>
Rozpočet na rok 2011 je koncipován jako vyrovnaný,tj.schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 2.367 tis.Kč je pokryt
financováním <.>
Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2011 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 19.1.2011.Rada města též
souhlasí s návrhem a doporučuje ke schválení v ZM,viz usn.č.19/11 ze dne 2.2.2011.Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen
na úřední desce a internetových stránkách města <.>

Kynčlová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na r.2011 <.>
1
<br> Seibert: Územní plán navrhovaný v prostoru zámeckého parku uvažuje s jeho rozšířením až k ul.K Nouzovu.Nejsem přes
zeleň odborník,ale umím si představit,že se park revitalizuje ve stávajícím prostoru a pak bude navazovat zřízení parku
v prostoru navrhovaném územním plánem.Nevím,jak tato věc s tímto souvisí,nevím,jak je to XX...