21.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
konané dne 25.2.2009 od 15 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
<br> PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
Hlasování o návrhu programu: jednomyslně <.>
Hlasování o dodatku (bod 3.2.): jednomyslně <.>
Usnesení byla přijata jednomyslně,není-li uvedeno jinak <.>
Přítomno: 14 členů zastupitelstva (Trýznová od bodu1.2 <.>,Deml od bodu 2.1.)
Za MěÚ: Faistauer,Šnorbert,Stolínová,Morávková,Kynčlová,Exnerová
Hosté: Hejduk
Z řad občanů: 6
Omluveni: Dufek,Egrt,Seibert
Návrhová komise: Flégl,Pohořalá
Ověřovatelé zápisu: Kalenský,Ott
1.FINANCE
1.1.Rozpočet Města Jilemnice na rok 2009
Návrh rozpočtu na rok 2009 vychází z výsledků hospodaření Města Jilemnice z minulého roku 2008 a ze schváleného
státního rozpočtu na rok 2009 (předpoklad daňových příjmů a schválené dotace na výkon státní správy,školství,soc <.>
dávky).Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2008 spolu s výsledky hospodaření PO bude součástí schvalování
závěrečného účtu za rok 2008.Lze konstatovat,že byl vykázán přebytek ve výši 15.340 tis.Kč.Po odečtení nevyčerpané
dotace na sociální dávky (4.242 tis.Kč) a nevyčerpaných dotací od Libereckého kraje (4.042 tis.Kč) činí čistý přebytek
7.056 tis.Kč.Celý přebytek hospodaření za rok 2008 je zapojen do rozpočtu na rok 2009.Podrobné členění hospodaření
za rok 2008 a návrhu rozpočtu na rok 2009 spolu s dalšími doplňujícími informacemi je v příloze č.1 <.>
K rozpočtu běžných příjmů 2009: Příjem ze sdílených daní,který je počítán na občana s trvalým pobytem v Jilemnici
(5715 občanů ) a příjem z výlučních daní (daň z nemovitosti,30% podíl z DPFO z přiznání) je plánován ve výši 48.600 tis <.>
Kč,což je 98,7% skutečnosti 2008.Správní a místní poplatky jsou rozpočtovány v celkové částce 10.113 tis.Kč,tj.o 7,5%
více než v loňském roce.Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv,skutečností minulého roku,celkem
v částce 22.113 tis.Kč <.>
K rozpočtu dotací 2009: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 79.546 tis.Kč,z toho dotace na výkon státní správy činí
21.004 tis.Kč,dotace na sociální dávky 54.504 tis.Kč,na školství 1.331 tis.Kč,pečovatelskou službu 350 tis.Kč a dotace
na pořízení ÚAP pro ORP Jilemnice 1.100 tis.Kč (realizace tohoto projektu byla v roce 2008).V roce 2009 jsou
rozpočtovány i kapitálové dotace a to: 12.245 tis.na projekt ROP „Realizace úspor energie v budovách MŠ Zámecká a
Sídliště,který byl stavebně realizován již v roce 2008.Dále je rozpočtována dotace na projekt EHP Norsko „Expozice
muzea v památkově chráněném objektu čp.1“ v částce 5.953 tis.Kč a projekt ROP „Regenerace a revitalizace Masarykova
náměstí“ v částce 4.509 tis.Kč <.>
K rozpočtu běžných výdajů 2009: Navržené čerpání běžných výdajů vychází z možností příjmů,nepokrývá v plné míře
požadavky jednotlivých subjektů,ale umožňuje zajistit veřejné služby v nezbytném rozsahu.Ve stanovení příspěvku na
provoz jednotlivým PO bylo přihlédnuto k výši energetických nákladů,které rostou rychleji než je míra meziroční inflace <.>
Ve výdajích je počítáno s neinvestiční rezervou 417 tis.Kč <.>
Kapitálové příjmy a výdaje 2009: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 3.242 tis.Kč,z toho 1.021 tis.Kč tvoří
splátky akce „32 bytů Roztocká“.Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 70.599 tis.Kč.Největší plánované akce na rok
2009 jsou: „Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp.1“ v částce 31.974 tis.Kč,„Regenerace a revitalizace
Masarykova náměstí“ v částce 13.393 tis.Kč a projekt „Čistá Jizera“ v částce 4.500 tis.Kč.V rozpočtu 2009 je vytvořena
investiční účelová rezerva ve výši 9.000 tis.Kč na opravu bazénové vany plánované na rok 2010 a ostatní investiční
rezerva ve výši 1.950 tis.Kč <.>
Financování: Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2008 ve výši 15.340 tis.Kč a přijetí úvěru
k financování akce „Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp.1“ ve výši 26.020 tis.Kč.Splátky úvěrů jsou
rozpočtovány dle dlouhodobého splátkového kalendáře města ve výši 8.201 tis.Kč.Celkem je financování rozpočtováno
v částce 33.159 tis.Kč,tj.ve výši schodku mezi příjmy a výdaji <.>
Závěr: Celkové příjmy na rok 2009 jsou navrhovány v částce 188.807 tis.Kč,celkové výdaje ve výši 221.966 tis.Kč <.>
Rozpočet na rok 2009 je koncipován jako vyrovnaný,tj.schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 33.159 tis.Kč je pokryt
financováním <.>
Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2009 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 20.1.2009.Rada města též
souhlasí s návrhem a doporučuje ke schválení v ZM (viz usn.č.9/09 ze dne 4.2.2009).Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen
na úřední desce a na internetových stránkách města <.>

Hartman: Jak probíhala jednání s řediteli příspěvkových organizací?
<br> 1
<br> Kynčlová: Vždy došlo k dohodě.Příspěvkové organizace nám skončily v plusu,až na ZUŠ.Možná i vlivem nepřítomnosti
paní ředitelky došlo ke ztrátě.Mají něco ve fondu rezerv z minulých let.Dovolím si vyzvednout hospodaření nemocnice <.>
Zisk po zdanění je 9.400.000 Kč <.>
Richter: Rozpočet projednával finan...