Návrh rozpočtu města Jablunkov pro rok 2 0 1 5 (v tis.Kč)
Rozpočet je sestaven jako schodkový (výdaje převyšují příjmy),schodek je
vyrovnán tzv.okruhem financování,tj.zapojením finančního zůstatku
z roku 2014 <.>
Podrobnější informace k návrhu rozpočtu města na rok 2015 Vám
budou podány na finančním odboru MěÚ Jablunkov,v kanceláři
číslo 4 (Ing.Czudková,tel.558 340 630) <.>
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do
21.ledna 2015 na MěÚ Jablunkov,odbor finanční nebo nejpozději
ústně na zasedání Zastupitelstva města dne 27.ledna 2015 <.>
<br> Vyvěšeno:
Sňato:
<br> 12.ledna 2015
28.ledna 2015
rok 2015
<br> Rozpočtové příjmy:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
<br> Celkem
<br> 67 588,40
8 387,70
1 050,00
29 087,90
<br> rozpočtové příjmy
<br> Financování:
Změna stavu krátkodobých prostředků (zapojení zůstatku na BÚ)
Splátky dlouhodobých půjček
<br> C e l k e m financování
<br> 106 114,00
<br> 30 562,00
-5 272,00
<br> 25 290,00
<br> R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů A V Ý D A J Ů:
rok 2015
Příjmy celkem
<br> 106 114,00
<br> Financování - zapojení zůstatku BÚ a výdaje na splátky úvěrů a půjček
Výdaje celkem
<br> 25 290,00
131 404,00
<br> Stránka 1
<br> V ý d a j e:
Úsek činností
10
<br> Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
<br> 22
<br> Doprava
<br> 23
<br> Vodní hospodářství
<br> 31
<br> 460,00
1 805,00
18 921,00
1 560,30
11 722,00
<br> Zemědělství a lesní hospodářství
<br> 21
<br> rok 2015
<br> Vzdělávání
<br> 1 505,00
462,00
3 597,00
1 883,00
1 367,00
<br> příspěvek PO MŠ Jablunkov,Školní 800
příspěvek PO PMŠ Jablunkov,Školní 800
z toho: příspěvek PO ZŠ Jablunkov,Lesní 190
příspěvek PO PZŠ Jablunkov,Školní 438
příspěvek PO ŠJ Jablunkov,Lesní 190
33
<br> 4 268,00
<br> Kultura,církve a sdělovací prostředky
<br> příspěvek PO Knihovna Jablunkov
účelové finanční prostředky na podporu kultury
z toho:
dotace souboru Jablunkovanka
<br> dotace MS PZKO na "Gorolski Swieto"
34 a 35 Tělovýchova a zájmová činnost,Zdravotnictví
účelové finanční prostředky na podporu sportu
dotace TJ Spartak Jablunkov
dotace 1.FK Spartak Jablunkov
z toho:
dotace 1.běžecký Jablunkov
dotace Florbalový oddíl Jablunkov
příspěvek DDM Jablunkov
36
<br> Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> 37
<br> Ochrana životního prostředí
<br> 43
<br> Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
<br> dotace Domovu sv.Alžběty v Jablunkově
z toho: dotace Klubu důchodců Jablunkov
ostatní dotace organizacím a sdružením v sociální oblasti
52
<br> Civilní připravenost a krizové stavy
<br> 53 a 55 Bezpečnost a veřejný pořádek,Požární ochrana a IZS
<br> 1 563,00
400,00
10,00
100,00
<br> 5 672,00
400,00
75,00
500,00
75,00
75,00
500,00
<br> 19 472,00
5 669,00
3 085,00
1 500,00
35,00
200,00
<br> 20,00
6 002,50
40 366,10
<br> 61
<br> Státní moc,stát.správa,územní samospráva a politické strany
<br> z toho:
<br> Fond na úpravu zevnějšku
Sociální fond - odvod 3,0 % z hrubých mezd pro rok 2015
<br> 45,00
868,10
<br> 63
<br> Finanční operace - úhrada daně z příjmů PO - obec,DPH
<br> 64
<br> Ostatní činnosti
<br> 4 750,00
7 631,10
<br> členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko
členský příspěvek Regionální rada
z toho:
členský příspěvek Svaz měst a obcí
členský příspěvek Místní akční skupina Jablunkovsko
<br> Celkem
<br> rozpočtové výdaje
<br> Stránka 2
<br> 70,00
51,00
17,00
5,00
<br> 131 404,00
<br>

Rozpočet města Jablunkov pro rok 2 0 1 5 (v tis.Kč)
Podkladový materiál pro návrh rozpočtového výhledu do roku 2017
Přehled zkratek pro používané organizační jednotky (sloupec "orj")
odbor místního hospodářství
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor vnitra a živnostenský úřad
odbor územního plánování a stavebního řádu
odbor finanční
odbor školství a kultury
odbor dopravy
odbor životního prostředí
kancelář tajemníka
<br> 1
2
3
4
5
10
12
13
15
<br> PŘÍJMY
1.Daňové příjmy:
Daně (přerozdělovány dle rozpočtového určení daní finančním úřadem)
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1351
1355
1511
<br> Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce (ve výši výdajů)
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Odvod výtěžku z provozování loterií
Odvody z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitostí
<br> Celkem daně
<br> orj
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
<br> rozpočet 2014
<br> 2013
skutečnost
<br> 12 419,5
<br> schválený
12 250,0
<br> upravený
13 000,0
<br> 779,5
<br> 750,0
<br> 650,0
<br> 1 176,3
<br> 1 100,0
<br> 1 400,0
<br> 12 077,6
<br> 11 500,0
<br> 12 500,0
<br> 5 415,5
<br> 5 400,0
<br> 3 883,6
<br> 25 805,2
<br> 24 740,0
<br> 27 040,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 1,6
<br> 259,3
<br> 200,0
<br> 220,0
<br> 1 439,7
<br> 800,0
<br> 4 300,0
<br> 1 849,0
<br> 1 820,0
<br> 1 820,0
<br> 61 221,6
<br> 58 560,0
<br> 64 815,2
<br> Stránka 1
<br> 2015
rozpočet
13 200,0
530,0
1 330,0
13 204,4
3 900,0
27 700,0
0,0
200,0
400,0
1 820,0
62 284,4
<br> Poplatky
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1340 Poplatek za odstraňování komunálních odpadů - občané
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného - vybírán dle Obecně závazné vyhlášky č.3/2010 <,>
1344
místních poplatcích od cizích subjektů
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1347 Poplatek za provozovaný VHP (nově položka 1355)
1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - autoškola
1359 Ostatní odvody z vybraných činností (autovraky - odvod do SR)
1361 Správní poplatky
Celkem poplatky
<br> orj
<br> 2.Nedaňové příjmy:
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)
Celospolečenská funkce lesů
Vnitřní obchod,služby a turismus - Informační centrum
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - parkoviště
Kina - vstupné
Záležitosti kultury - vstupné z akcí města,příjmy ze smluv o zajištění propagace
3319
firem
3349 Zpravodaj JABKO - inzerce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3639 Komunální služby (veřejné WC)
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (fakturace podnikatelé a organizace)
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (příspěvek EKO-KOM)
4351 Pečovatelská služba
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí
6171 Státní správa a územní samospráva - činnost státní správy a samosprávy
Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků
<br> 2015
rozpočet
<br> 2 470,6
<br> 2 470,0
<br> 2 400,0
<br> 78,7
<br> 78,0
<br> 82,0
<br> 22,8
<br> 10,0
<br> 35,0
<br> 10
<br> 2,9
<br> 1,0
<br> 1,0
<br> 1,0
<br> 5
5
12
12
<br> 3,2
<br> 3,0
<br> 4,4
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 374,0
<br> 390,0
<br> 340,0
<br> 3,0
0,0
310,0
<br> -28,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 3 184,1
<br> 3 000,0
<br> 3 150,0
<br> 6 108,3
<br> 5 952,0
<br> 6 012,4
<br> 2 500,0
5 304,0
<br> 67 329,9
<br> 64 512,0
<br> 70 827,6
<br> 67 588,4
<br> 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> 2111
1032
1037
2141
2212
2219
3313
<br> rozpočet 2014
schválený
upravený
0,0
0,0
<br> 0,0
2 400,0
80,0
10,0
<br> 13
5
5
1
o
<br> 2013
skutečnost
<br> orj
<br> 0,0
<br> rozpočet 2014
<br> 2013
skutečnost
<br> upravený
565,0
<br> 2015
rozpočet
300,0
<br> 1
13
10
1
1
10
<br> 869,3
<br> schválený
500,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 3,7
<br> 35,1
<br> 30,0
<br> 560,0
<br> 14,3
<br> 10,0
<br> 14,3
<br> 681,4
<br> 300,0
<br> 568,0
<br> 53,9
<br> 60,0
<br> 77,0
<br> 480,0
10,0
500,0
60,0
<br> 10
<br> 136,4
<br> 100,0
<br> 74,0
<br> 100,0
<br> 10
10
1
5
13
2
2
3
<br> 77,3
<br> 80,0
<br> 110,0
<br> 100,0
0,0
40,0
400,0
700,0
550,0
0,0
6,0
3 246,0
<br> 12,1
<br> 0,0
<br> 9,7
<br> 35,0
<br> 40,0
<br> 40,0
<br> 395,9
<br> 400,0
<br> 400,0
<br> 597,8
<br> 770,0
<br> 823,1
<br> 529,5
<br> 505,0
<br> 535,0
<br> 0,6
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 19,1
<br> 6,0
<br> 8,0
<br> 3 457,7
<br> 2 801,0
<br> 3 787,8
<br> Stránka 2
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží
2141 Vnitřní obchod - IC (pohlednice,mapy…)
Celkem příjmy z prodeje zboží
<br> 33,1
<br> 30,0
<br> 50,0
<br> 33,1
<br> orj
<br> 30,0
<br> 50,0
<br> 2015
rozpočet
50,0
50,0
<br> 2013
skutečnost
<br> 10
<br> rozpočet 2014
schválený
upravený
<br> 2119 Ostatní příjmy - zřízení věcného břemene
<br> 1
<br> 15,3
<br> 5,0
<br> 5,0
<br> 5,0
<br> 2122 Odvody příspěvkových organizací,vratka návratné fin.výpomoci
<br> 10
<br> 0,0
<br> 600,0
<br> 600,0
<br> 0,0
<br> rozpočet 2014
schválený
upravený
70,0
82,6
<br> 2015
rozpočet
30,0
150,0
180,0
<br> 2131 Příj...

Fondy města Jablunkov v roce 2015
( v tis.Kč)
<br> Druh fondu
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Financování
<br> Sociální fond
převody z rozpočtu města (tvorba fondu - odvod 3 % z hrubých mezd)
zapojení zůstatku účtu
úroky z účtu
výdaje fondu dle zastupitelstvem schválených zásad
bankovní poplatky
Celkem sociální fond
<br> 853,0
15,0
0,1
<br> 853,1
<br> 865,1
3,0
868,1
<br> 15,0
<br> Fond na úpravu zevnějšku
převody z rozpočtu města
zapojení zůstatku účtu
výdaje fondu dle zastupitelstvem schválených zásad
Celkem fond na úpravu zevnějšku
<br> 41,3
3,7
41,3
<br> Pro rozpočet fondů platí rovnice:
<br> 3,7
<br> 894,4
<br> Fondy města celkem
<br> 45,0
45,0
<br> 913,1
<br> 18,7
<br> PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE
<br> Stránka 27
<br>