Rozpočet města Lomnice nad Popelkou pro rok 2015 - návrh
Řádek
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> P
P.1.1
P.1.2
P.1.3
P.1
P.2
P.3
P.4.1
P.4.2
P.4
V
V.1.1
V.1.2
V.1.3
V.1.4
V.1.5
V.1.6
V.1.7
V.1.8
V.1.9
V.1.10
V.1.11
V.1.12
V.1.13
V.1.14
V.1.15
V.1.16
V.1.17
V.1.18
V.1.19
V.1.20
V.1.21
V.1.22
V.1.23
V.1.24
V.1.25
V.1.26
V.1.27
V.1.28
V.1.29
V.1.30
V.1.31
V.1.32
V.1.33
V.1.34
V.1.35
V.1.36
V.1.37
V.1.38
V.1.39
V.1.40
V.1
<br> tis.Kč
<br> Paragraf Položka
<br> 1122,1511
<br> 13XX
2XXX
3XXX
4112
4121
<br> Příjmy ze sdílených daní
Ostatní daňové příjmy
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Neinvestiční transfer ze SR
Neinvest.transfery od obcí za výkon přenesené působnosti
<br> Příjaté transfery
VÝDAJE CELKEM
1039
2143
2144
2169
2212
2221
2310
2321
2321
3111
3113
3319
3349
3392
3399
3322
3419
3412
3421
3421
3429
3599
3612
3631
3632
3635
3636
3639
3639
3722
3729
3745
4351
5212
5512
5512
6112
6171
63XX
6409
<br> Lesní hospodářství
Cestovní ruch - propagace města
Cestovní ruch - ostatní služby
Činnost stavebního úřadu
Pozemní komunikace - opravy
5323 Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost
Vodní hospodřáství
Splátka úroků z úvěru Čistá Jizera,příspěvky VHS na úroky
Příspěvky na likvidaci splaškových vod občanům
Opravy a udržování v předškolních zařízeních
Opravy a udržování v základní škole
Příspěvky organizacím v oblasti kultury
Lomnické noviny - zveřejňování informací města
Mikulášské slavnosti
Sbor pro občanské záležitosti
Obnova kuturních památek
Příspěvky sportovním organizacím (provozní)
Provoz koupaliště + úroky úvěr letní stadion
Příspěvky organizacím na zájmovou činnost
Opravy a udržování v objektech pro zájm.činnost + dětská hřiště
Ostatní zájmová činnost - drobné příspěvky (v kompetenci RM)
Sponzorské příspěvky na zdravotní účely (v kompetenci RM)
Bytové hospodářství - provoz a opravy
Veřejné osvětlení - provoz - energie
Pohřebnictví
Projektová dokumentace - provozní výdaje
Územní rozvoj - národní síť zdravých měst
Komunální služby - provozní výdaje
5329 Neinvestiční příspěvek Mikroregionu Tábor
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Rezerva na krizové situace
Požární ochrana (provoz,opravy)
Požární ochrana - příspěvky SDH obcím (v kompetenci RM)
Městské zastupitelstvo
Správa městského úřadu
Finanční operace
Rezerva
<br> Provozní výdaje celkem
<br> tis.Kč
<br> 72 976
48 700
8 800
5 286
62 786
5 394
720
4 061
15
4 076
79 724
635
250
105
30
216
506
40
1 565
100
350
200
305
59
100
202
700
1 990
740
110
250
70
75
1 874
1 295
12
210
20
2 156
200
2 100
151
205
2 100
20
1 016
100
1 879
12 322
2 896
1 109
38 263
<br> V.2.1
V.2.2
V.2.3
V.2.4
V.2.5
V.2.6
V.2.7
V.2.8
V.2.9
V.2.10
V.2
<br> 2321
Inv.přísp.VHS (opravy ul.Máchova,Lidická)
3113
Rekonstrukce kotelny v ZŠ TGM Lomnice n.Pop <.>
3419
Investiční příspěvky sportovním organizacím
3511
Poliklinika - rekonstrukce kotelny
3631
Veřejné osvětlení - investice
3635
Projekty a změny územního plánu
3639
Koupě pozemků a budov
3639 363920 Kamerový systém
3639 363907 Úprava prostor pro Policii ČR
5512
Požární ochrana investice - nová CAS
Kapitálové výdaje celkem
<br> V.3
V.3.1
V.3.2
<br> Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím
Neinvestiční příspěvky (na provoz a odpisy)
Investiční účelové příspěvky
<br> F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F
<br> Financování
Přebytek hospodaření
Splátka úvěru - odkoupení areálu Olymp
Splátka úvěru - opravy místních komunikací
Splátka úvěru - Čistá Jizera
Splátka úvěru - letní stadion - hřiště umělá tráva
Financování celkem
<br> 3 900
1 300
150
1 000
1 000
1 740
2 042
1 400
1 400
2 250
16 182
<br> OBRAT V PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÁ ČÁSTI
Rozpočet sociálního fondu
Příjmy SF (počáteční zůstatek a tvorba)
Výdaje SF (použití a konečný zůstatek)
OBRATY V PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ČÁSTI VČ.FONDU
<br> 25 279
25 179
100
<br> 14 325
<br> 14 325
<br> 62
682
5 000
1 833
7 577
<br> 87 301
<br> 87 301
<br> 688
688
<br> 87 989
<br> 87 989
<br>

Město Lomnice nad Popelkou
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 2015 - návrh - rozpis
v tisících Kč
Odvětví
<br> ODPA Pol/Org
<br> Zodpovídá
<br> Upravený
návrh 2015
<br> řádek
<br> 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
<br> 1111
111115
1112
111230
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1340
1341
1343
1345
1351
1355
1361
1511
<br> Daň z PFO ze záv.činnosti
Daň z PFO ze záv.čin.dle počtu zam <.>
Daň z PFO (OSVČ) z celostát.výnosu
Daň z PFO (OSVČ) 30% dle bydliště FO
Daň z PFO vybíraná zvlášt.sazbou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv.osob za město
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy + znečištění ovzd <.>
Poplatek za odnětí LPF
Popl.za komunální odpad
Poplatek ze psů
Popl.za užívání veř.prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií a jiných podob.her kromě z VHP
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
<br> Bambasová A <.>,Ing <.>
Zahrádka V <.>
Zahrádka V <.>
Kučerová M <.>,Ing <.>
Petrová I <.>
Petrová I <.>
Petrová I <.>
<br> Pe,Kr,Kh,Ku,De,Za
<br> Daňové příjmy:
<br> 1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
<br> 1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2119
2343 Poplatky z dobývacího prostoru
2143
Příjmy z prodeje publikací Lomnicka
2143 310508 Den koně -dary,příjem z reklamy
2143 214303 Vinné slavnosti - dary,reklama,vstupné
2169
2212 Pokuty ukládané stavebním úřadem
2229
2212 Ostatní zál.v silniční dopravě - pokuty
3399
2111 SPOZ - přeúčtování nákl.za vítání občánků
3412
Koupaliště - vstupné,pronájem
3612
Bytové hospodářství - nájemné
3613
Nebytové prostory - nájem,služby
3639
Komunální služby - náj.z rekl <.>,nákl.ř <.>,prodej DHM
3639
2131 Nájem z pozemků
3639
2322 Přijaté pojistné náhrady
3639
2119 Věcné břemeno na majetku města
3639
3111 Prodej pozemků
3639 3112,3113 Prodej domů včetně pozemků,prodej DHM
3722
2112 Prodej pytlů a popelnic
3723
2111 Likvidace odpadů - podnikat.subjekty
3725
Ekokom - za tříděný odpad
3769
2212 Pokuty - životní prostředí
4351
Pečovat.služba - plac.služby
5512
Hasiči - náhrady od pojišťoven za zásahy
6171
Správa MÚ
6171
2212 Pokuty ukládané obcí - přestupky
6310
2141 Příjmy z úroků,vratka DPH
<br> Nedaňové příjmy:
4112 Neinv.dotace ze státního rozpočtu
4121 Neinv.dot.od obcí za výk.přenes.působn <.>
Dotace:
<br> 2
3.1
3.2
3
<br> 11 350
1 000
300
500
1 150
11 200
2 000
23 200
1
0
2 780
160
50
15
200
1 700
380
6 800
<br> 62 786
Matura J <.>,Ing <.>
Zahrádka V <.>
Šimek J.Mgr <.>
Matura J <.>,Ing <.>
Matura J <.>,Ing <.>
Krpata J <.>
Devátá P <.>
Khunová J <.>
Matura J <.>,Ing <.>
Handlířová Z <.>
Handlířová Z <.>
Hand,Šnaj <.>
Mařas,Rádlová
Rádlová M <.>,Ing <.>
Rádlová M <.>,Ing <.>
Rádlová M <.>,Ing <.>
Rádlová M <.>,Ing <.>
Zahrádka V <.>
Zahrádka V <.>
Zahrádka V <.>
Zahrádka V <.>
Nosková O <.>
Matura J <.>,Ing <.>
Šnajdrová J <.>
Vacková J <.>
<br> Šnajdrová,Khunová
<br> 450
1
30
0
30
0
0
0
350
2 250
500
15
270
0
15
220
500
1
60
850
0
500
0
58
0
14
<br> 6 114
4 061
15
4 076
<br> PŘÍJMY CELKEM:
<br> 4
<br> 5.1
<br> 231
<br> 5
<br> 72 976
<br> PS Přebytek hospodaření
Financování:
<br> 14 325
14 325
<br> 6
<br> Obraty příjmové části
<br> 87 301
<br> 7
<br> Obraty výdajové části
<br> 87 301
<br> 8
<br> Rozdíl
<br> Fond zřízený městem:
<br> 9
10.1
10.2
10.3
10
<br> 0
<br> přebytek SF
použití
<br> 328
360
-451
<br> zůstatek
<br> 237
<br> tvorba
<br> 236
<br> Sociální fond:
<br> 11
<br> Obraty příjmové části vč.fondu
<br> 87 989
<br> 12
<br> Obraty výdajové části vč.fondu
<br> 87 989
<br> 13
<br> Rozdíl - vč.fondu
<br> 0
<br> REKAPITULACE ROZPOČTU:
<br> č <.>
č <.>
<br> řádku:
<br> č <.>
č <.>
č <.>
<br> řádku:
<br> řádku:
<br> řádku:
řádku:
<br> č.řádku:
č.řádku:
č.řádku:
<br> 4
10.2
<br> PŘÍJMY:
Příjmy města - daňové,nedaňové,kapitálové,transfery
Tvorba sociálního fondu
PŘÍJMY CELKEM:
<br> 72 976
360
73 336
<br> 19
10.3
10
<br> VÝDAJE:
Výdaje města - neinvestiční a investiční
Použití sociálního fondu
Sociální fond - rezerva do příštího roku
VÝDAJE CELKEM:
<br> 79 724
451
237
80 412
<br> 5
10.1
20
<br> FINANCOVÁNÍ:
Přebytek hospodaření města k 1.lednu k.r <.>
Přebytek sociálního fondu k 1.lednu k.r <.>
Splátky úvěrů v průběhu roku
FINANCOVÁNÍ CELKEM:
<br> (čerp.úvěru)
<br> 14 325
328
7 577
7 076
<br>

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 2015 - návrh - rozpis
v tisících Kč
ODPA
<br> Pol/Org
<br> Odvětví
<br> Zodpovídá
<br> řádek
<br> Upravený
návrh 2015
<br> 0.1
<br> 1039
<br> 103901 Ošetřování les.pozemků v režii města
<br> Blažík
<br> 32
<br> 0.2
<br> 1039
<br> 103902 Úpravy v okolí Alainovy věže
<br> Blažík
<br> 0.3
0.4
0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1
2.1
2.2
2.4
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.9
7.10
7.11
7.12
7
8.1
8.2
8.3
8
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9
10.1
10.2
10.3
10
11.1
11.2
11
12.1
<br> 1039
1039
<br> 45
0
558
635
100
100
50
105
30
385
16
200
506
722
40
345
1220
3900
100
5 605
250
0
100
1500
1 850
170
25
45
65
59
100
202
666
0
0
0
600
100
700
60
850
200
300
250
30
200
150
30
20
50
2 140
732
0
8
740
70
40
50
200
70
430
1000
75
0
1 075
680
1194
1 874
1295
<br> 12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
<br> 2143
2143
2143
2144
2169
2212
2212
2221
2310
2321
2321
2321
2321
3111
3111
3111
3113
3319
3319
3319
3319
3349
3392
3399
3315
3319
3322
3322
3322
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3412
3412
3412
3421
3421
3421
3421
3429
3511
3599
3599
3612
3612
3631
3631
3632
3635
3635
3635
3636
<br> 103903 Revitalizace malé obory
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Lesní hospodářství:
Fond starosty - propagace města
310508 Den koně
214303 Vinné slavnosti
Členské příspěvky svazům a sdružením
Nařizovací práce - stavební úřad
Vnitř.obchod,služby,cest.ruch:
221201 Opravy MK - úroky a poplatky z úvěru
221202 MK - obnova dopravního značení
5323 Přísp.KÚLK na dopr.obsluž <.>
Komunikace a doprava:
Vodní hospodářství
5103 Neinv.dot.VHS - Čistá Jizera - na úroky
232101 Prostředky na splátku úroků úvěr ČJ
6349 Inv.přísp.VHS (opravy ul.Máchova,Lidická)
Příspěvky na likvidaci splaškových vod
Voda a čištění odpadních vod:
3111309 MŠ Klubíčko - rekonstrukce WC 3.etapa
3111310 MŠ Dášenka
3111301 MŠ Lvíček- odpady venkovní (havárie)
ZŠ (výměna kotle- rekonstrukce+opravy)
Školství - opravy,udržování,investice:
331901 Přísp.na Lomnic.kulturní léto
331902 Přísp.na kraj.div.přehlídku + oslavy 190.výročí
331903 Oslavy 190.výročí let divadelnictví v Lomnici
331904 Sponzorské příspěvky na kulturu
Lomnické noviny - zveřejňování inf.města
Mikulášské slavnosti
Sbor pro občan.záležitosti
Kultura - příspěvky:
Muzeum - opravy
331905 Tylovo divadlo - opravy (odpady)
332201 Alainova věž
Obnova kulturních památek
Program regenerace měst.pam.zón
Kultura - opravy a udržování:
341911 HC - povinné zdrav.vybavení dle ČSLH
341901 HC - přísp.zim.stadionu - el.en.+ ostatní
341903 FC - přísp.let.stadionu
341904 Sponzorské příspěvky na sport (do 50 tis.)
341905 LSK přísp.na provoz lyžař.areálu
341906 Úprava lyžařských tratí
341908 TJ XXXXX - přísp.na energie
XXXXXX Příspěvek na investice pro sportovní kluby
341909 Tenisový klub - přísp.na energie
341910 Orel Lomnice nad Popelkou
341913 FBC Lomnice n.Pop.- na činnost
Tělovýchova - příspěvky:
Provoz koupaliště
341204 Koupaliště - herní prvky
341201 úroky z úvěru - umělá plocha FC
Tělovýchova - opravy,udržování,investice
342101 KPDDM - přísp.na hudeb.jaro
342102 KPDDM -Inf.centrum mládeže
342104 Dětská hřiště
DDM - nátěr střechy
342904 Sponz.přísp.na využ.volného času
Zájmová činnost - příspěvky,opravy:
351101 Poliklinika - rekonstrukce kotelny
359904 Sponzor.přísp.na zdravotní účely
NNP opravy (omítka,střecha,terasa)
Zdravotnictví:
BH a nebyt.prostory - provoz
3612 BH a nebyt.prostory - opr.majetku
Bytové hospodářství:
Veřejné osvětlení - el.energ <.>
VO- investice (Přímá,Dr.Horákové,BZ nad
363101 hřbitovem)
Pohřebnictví
Projektová dokumentace
orj.999 Předprojektová příprava
363503 Změny ÚP
Národní síť zdravých měst-realizace
<br> Blažík
Blažík,Matura
<br> Šimek J <.>
Matura J <.>,Ing <.>
Matura J <.>,Ing <.>
Šimek J.Mgr <.>
Krpata,Matura
Bambasová A <.>,Ing <.>
Šimek J <.>,Mgr <.>
Rajm Z <.>,Ing <.>
Pochop J <.>,Ing <.>
Bambasová,Šimek
Bambasová,Šimek
Pochop J <.>,Rajm Z <.>
Rajm Z <.>,Ing <.>
Jiránek J <.>
Jiránek J <.>
Jiránek J <.>
Jiránek J <.>,Rajm Z <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Matura J <.>,Ing <.>
Khunová J <.>,Šimek J <.>
Jiránek
Jiránek J <.>,Rajm Z <.>
Pochop J <.>
Pochop J <.>,Šimek J <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Jiránek J <.>,Rajm Z <.>
Pochop J <.>,Ing <.>
Bambasová A <.>,Ing <.>
Šimek J <.>,Mgr <.>
Šimek J <.>,Mgr <.>
Šimek J.Mgr <.>
Jiránek J <.>
Macková I <.>
Pochop,Mařas
Macková I <.>
Jiránek J <.>
Jiránek,Handlířová
Jiránek J <.>
Jiránek J <.>
Pochop J <.>,Ing <.>
Šimek J.Mgr <.>
Pochop J <.>,Ing <.>
Mařas J <.>,Ing <.>
Šimek J <.>,Mgr <.>
Šimek J <.>,Mgr <.>
<br> 1000
12
1500
50
400
20
<br> 12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12
13.1
13.2
13.3
13
14.1
14
15.1
15.2
15.3
15.4
15
16.1
16.2
16
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17
18.1
18.2
18.3
18.4
1...