Přehled plnění rozpočtu za období 01-12/2011 - příjmová část rozpočtu
( v Kč )
popis
<br> rozpočet schválený
<br> 53 246 000,00
13 411 500,00
7 117 000,00
121 671 600,00
<br> 55 299 914,35
13 426 681,64
7 215 480,00
121 663 372,23
<br> 136 310 100,00
<br> celkem
<br> skutečnost
<br> 53 246 000,00
12 738 700,00
250 000,00
70 075 400,00
<br> třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté dotace
<br> rozpočet upravený
<br> 195 446 100,00
<br> 197 605 448,22
<br> rozpočet upravený
<br> skutečnost
<br> Přehled čerpání rozpočtu za období 01-12/2011 - financování
( v Kč )
popis
<br> rozpočet schválený
<br> Změna stavu prostředků na b.ú <.>
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
<br> -
<br> 17 195 000,00
4 596 000,00
53 069 000,00
<br> celkem
<br> -
<br> 65 668 000,00
<br> -
<br> 17 195 000,00
47 451 100,00
54 874 100,00
24 618 000,00
<br> -
<br> 990 295,51
47 279 220,73
47 239 182,20
1 030 334,04
<br>

Přehled čerpání rozpočtu za období 01-12/2011 - rozpis výdajové části
(v Kč)
název rozpočtového oddílu
rozpočet schválený
<br> rozpočet upravený
<br> skutečnost
<br> čerpání/RU
<br> § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat
§ 1036 - správa v lesním hospodářství
§ 1037 - celospolečenské funkce lesů
§ 1039 - ostatní záležitosti v lesním hospodářství
10 - zemědělství a lesní hospodářství
<br> 28 000,00
15 000,00
43 000,00
<br> 58 000,00
407 900,00
28 600,00
25 000,00
519 500,00
<br> 58 685,80
407 846,00
28 550,00
22 380,00
517 461,80
<br> 101,10
99,99
99,83
89,50
99,61
<br> § 2141 - vnitřní obchod,cestovní ruch
§ 2143 - cestovní ruch
§ 2169 - ostatní správa v průmyslu
21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby
<br> 20 000,00
500 000,00
520 000,00
<br> 440 000,00
500 000,00
940 000,00
<br> 47 121,00
47 121,00
<br> 10,71
5,00
<br> § 2212 - silnice
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy
§ 2223 - bezpečnost silničního provozu
§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě
22 - doprava
<br> 5 295 000,00
13 550 000,00
1 135 000,00
200 000,00
5 000,00
20 185 000,00
<br> 10 895 000,00
15 791 000,00
1 150 000,00
200 000,00
5 000,00
28 041 000,00
<br> 7 238 721,20
15 318 316,00
1 146 004,00
16 298,80
8 533,00
23 727 873,00
<br> 66,44
97,01
99,65
8,15
170,60
84,62
<br> 66 000,00
9 238 000,00
9 304 000,00
<br> 66 000,00
11 091 000,00
11 157 000,00
<br> 60 000,00
8 087 703,00
8 147 703,00
<br> 90,91
72,92
73,02
<br> § 2310 - pitná voda
§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod
23 - vodní hospodářství
<br> § 2412 - záležitosti telekomunikací
24 - spoje
<br> § 3111 - mateřské školy
§ 3113 - základní školy
§ 3113 - ostatní záležitosti předš.výchovy
§ 3121 - gymnazia
§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání
31,32 - vzdělávání
<br> § 3311 - divadelní činnost
§ 3312 - hudební činnost
§ 3313 - kina
§ 3316 - vydavatelská činnost
§ 3319 - ostatní záležitosti kultury
§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek
§ 3326 - pořízení,zachování a obnova hodnot nár.povědomí
§ 3341 - rozhlas a televize
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury
33 - kultura,církve a sdělovací prostředky
<br> § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce
§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže
34 - tělovýchova a zájmová činnost
§ 3513 - lékařská služba první pomoci
35 - zdravotnictví
§ 3612 - bytové hospodářství
§ 3631 - veřejné osvětlení
§ 3632 - pohřebnictví
§ 3635 - územní plánování
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj
36 - bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> § 3722 - sběr a svoz komunálního odpadu
§ 3723 - sběr a svoz ost.odpadů
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady
§ 3742 - chráněné části přírody
§ 3744 - protierozní ochrana
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
37 - ochrana životního prostředí
<br> § 4171 - příspěvek na živobytí
§ 4172 - doplatek na bydlení
§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc
§ 4177 - mimoř.okamž.pomoc osobám ohroženým
§ 4179 - ostatní dávky sociální pomoci
§ 4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou
§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky
§ 4183 - příspěvek na úpravu provoz bezbariér.bytu
§ 4184 - příspěvky na zakoupení,opravu mot.vozidla
§ 4185 - příspěvek na provoz mot.vozidla
§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu
§ 4195 - příspěvek na péči
41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení
<br> 72 000,00
72 000,00
<br> 72 000,00
72 000,00
<br> 72 000,00
72 000,00
<br> 100,00
100,00
<br> 1 950 000,00
33 589 000,00
35 539 000,00
<br> 2 180 000,00
35 065 900,00
700,00
22 500,00
37 269 100,00
<br> 1 958 400,00
34 353 108,80
22 500,00
36 334 008,80
<br> 89,83
97,97
100,00
97,49
<br> 37 000,00
<br> 19 000,00
37 000,00
5 000,00
60 000,00
385 000,00
47 000,00
72 000,00
4 987 000,00
487 000,00
6 099 000,00
<br> 19 000,00
37 000,00
4 800,00
55 375,00
350 332,00
47 000,00
72 000,00
4 483 117,00
482 857,40
5 551 481,40
<br> 100,00
100,00
96,00
92,29
91,00
100,00
100,00
89,90
99,15
91,01
<br> 221 000,00
611 500,00
10 300,00
842 800,00
<br> 215 800,00
606 500,00
10 300,00
832 600,00
<br> 97,65
99,18
100,00
98,81
<br> 50 000,00
190 000,00
72 000,00
4 590 000,00
140 000,00
5 079 000,00
<br> 144 000,00
144 000,00
<br> § 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek
53 - bezpečnost a veřejný pořádek
<br> § 5511 - požární ochrana - profesionální část
§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém
<br> -
<br> -
<br> 2 137 000,00
1 805 000,00
12 000,00
100 000,00
16 713 100,00
20 767 100,00
<br> 2 131 487,84
1 710 218,40
11 077,00
24 000,00
14 782 572,00
18 659 355,24
<br> 99,74
94,75
92,31
24,00
88,45
89,85
<br> 20 000,00
5 000,00
1 778 000,00
10 000,00
1 813 000,00
<br> 50 000,00
81 000,00
20 000,00
53 700,00
3 278 000,00
25 000,00
3 507 700,00
<br> 45 360,00
71 905,00
15 318,50
48 700,00
2 914 917,42
19 930,00
3 116 130,92
<br> 90,72
88,77
76,59
90,69
88,92
79,72
88,85
<br> 2 500 000,00
200 000,00
150 000,00
20 000,00
1 ...