Město Moravský Krumlov,nám.Klášterní 125 <,>
Moravský Krumlov
IČ 00293199
<br> Závěrečný účet
za rok 2010
<br> Vypracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
V Moravském Krumlově dne XX.X.XXXX
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
starosta města
<br> Vyvěšeno:
Sňato:
<br> Obsah:
I <.>
<br> Úvod
I.1.Bilance příjmů a výdajů – tabulka
<br> II <.>
<br> Plnění rozpočtu příjmů
II.1 <.>
Daňové příjmy
II.2 <.>
Nedaňové příjmy
II.3 <.>
Kapitálové příjmy
II.4 <.>
Přijaté dotace
<br> III <.>
<br> Plnění rozpočtu výdajů
III.1 <.>
Běžné výdaje
III.2 <.>
Kapitálové výdaje
III.3 <.>
Výdaje dle odvětvového třídění
<br> IV <.>
<br> Plnění rozpočtu financování
IV.1 <.>
Dlouhodobé financování
IV.2 <.>
Krátkodobé financování
<br> V <.>
<br> Stav peněžních prostředků na b.ú <.>
<br> VI <.>
<br> Výpočet ukazatele dluhové služby
<br> VII <.>
<br> Tvorba a použití peněžních fondů
<br> VIII <.>
<br> Majetek
<br> IX <.>
<br> Výsledky hospodaření organizací zřízených Městem Moravský Krumlov
<br> X <.>
<br> Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům státu,kraje,fondům,vyúčtování
poskytnutých dotací z rozpočtu města
<br> XI <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
<br> XII <.>
<br> Příloha: Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2010
Účetní závěrka sestavená k 31.12.2010 (Rozvaha,Příloha účetní závěrky <,>
Samostatná příloha účetní závěrky) je k dispozici na Městském úřadu
Moravský Krumlov u vedoucí finančního odboru,dv.č.303
<br> 2
<br> I <.>
<br> Úvod
Rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2010 schválilo zastupitelstvo Města
Moravský Krumlov na svém zasedání konaném dne 29.3.2010 <.>
Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření:
Rozpočtové opatření č.1/2010 – ZM 3.5.2010 – navýšení rozpočtu + 540,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.2/2010 – ZM 14.6.2010 – navýšení rozpočtu + 336,4 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.3/2010 – ZM 14.6.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.4/2010 – ZM 14.6.2010– navýšení rozpočtu + 149,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.5/2010 – ZM 14.6.2010– navýšení rozpočtu + 55,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.6/2010 – ZM 14.6.2010– přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.7/2010 – ZM 14.6.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.8/2010 – ZM 12.7.2010 – navýšení rozpočtu + 388,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.9/2010 – ZM 12.7.2010 – navýšení rozpočtu + 154,7 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.10/2010 – ZM 12.7.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.11/2010 – ZM 12.7.2010 – navýšení rozpočtu + 4 607,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.12/2010 – ZM 12.7.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.13/2010 – ZM 16.8.2010 – navýšení rozpočtu + 100,7 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.14/2010 – ZM 16.8.2010– navýšení rozpočtu + 132,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.15/2010 – ZM 16.8.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.16/2010 – ZM 20.9.2010 – navýšení rozpočtu + 68 500 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.17/2010 – ZM 20.9.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.18/2010 – ZM 20.9.2010 – navýšení rozpočtu + 400,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.19/2010 – ZM 20.9.2010 – navýšení rozpočtu + 20,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.20/2010 – ZM 20.9.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.21/2010 – ZM 13.12.2010 – navýšení rozpočtu + 344,6 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.22/2010 – ZM 13.12.2010 – navýšení rozpočtu + 365,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.23/2010 – ZM 13.12.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.24/2010 – RM 13.12.2010 – navýšení rozpočtu + 161,9 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.25/2010 – ZM 13.12.2010 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.26/2010 – ZM 13.12.2010 – navýšení rozpočtu + 1 788,6 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.27/2010 – RM 14.2.2011 – navýšení rozpočtu + 143,8 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.28/2010 – ZM 14.2.2011 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
<br> 3
<br> I.1.Bilance příjmů a výdajů
(data po konsolidaci v Kč)
Příjmová část rozpočtu
<br> Schválený
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
<br> Skutečnost
<br> 51 594 000,00
12 570 100,00
1 830 000,00
80 085 900,00
<br> 56 601 000,00
11 355 000,00
1 979 000,00
85 831 700,00
<br> 59 006 503,18
11 814 214,37
3 179 225,00
85 431 588,00
<br> 146 080 000,00
<br> Příjmy celkem
Výdajová část rozpočtu
<br> Upravený
<br> 155 766 700,00
<br> 159 431 530,55
<br> Schválený
<br> Upravený
<br> Skutečnost
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> 142 667 000,00
20 792 000,00
<br> 152 086 900,00
89 558 800,00
<br> 143 905 011,21
31 164 953,00
<br> Výdaje celkem
<br> 163 459 000,00
<br> 241 645 700,00
<br> 175 069 964,21
<br> Financování
<br> Schválený
<br> Krátkodobé financování
Uhrazené splátky
dlouhod <.>
Dlouhodobé půjčky
Financování celkem
Saldo příjmů a výdajů
<br> II <.>
<br> Upravený
<br> Skutečnost
<br> 21 876 000,00
<br> 21 876 000,00
<br> 4 697 614,75
<br> -4 497 000,00
0,0
17 379 000,00
<br> -4 497 000,00
68 500 000,00
85 879 000,00
<br> - 4 490 241,09
15 431 060,00
15 6...

Celková bilance rozpočtu - XXX XXXX - XXXX,Město Moravský Krumlov
( v tis.Kč)
třída
skutečnost 2005
PŘÍJMY
1
2
3
4
<br> skutečnost 2006
<br> skutečnost 2007
<br> skutečnost2008
<br> skutečnost 2009
<br> skutečnost 2010
<br> 50,932.30
8,726.80
689.5
49,250.70
<br> nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
<br> příjmy celkem
oddíl
<br> 49,922.50
13,287.40
313.20
56,118.00
<br> 54,555.60
10,948.50
2,733.40
71,283.50
<br> 60,662.10
11,706.50
872.50
84,401.30
<br> 53,108.80
12,108.40
17,675.00
90,955.80
<br> 59,006.50
11,814.20
3,179.20
85,431.60
<br> 109,599.30
<br> daňové příjmy
<br> 119,641.10
<br> 139,521.00
<br> 157,642.40
<br> 173,848.00
<br> 159,431.50
<br> skutečnost 2005
<br> skutečnost 2006
<br> skutečnost 2007
<br> skutečnost 2008
<br> skutečnost 2009
<br> skutečnost 2010
<br> VÝDAJE
10
21
22
23
24
31
33
34
35
36
37
41
43
52
53
55
61
63
64
<br> zemědělství a lesní hospodářství
průmysl,stavebnictví,obchod a služby
doprava
vodní hospodářství
<br> 404.30
121.10
1359.00
624.90
<br> spoje
vzdělávání
kultura,církve a sdělovací prostředky
tělovýchova a zájmová činnost
zdravotnictví
bydlení,komunální služby a územní rozvoj
ochrana životního prostředí
dávky a podpory v sociálním zabezpečení
sociální péče a pomoc
civilní připravenost na krizové stavy
bezpečnost a veřejný pořádek
požární ochrana a integrovaný záchranný systém
státní moc,státní správa,územní samospráva
finanční operace
ostatní činnosti
<br> 5,407.60
5,112.90
2,989.80
812.10
18,029.30
8,493.50
18,321.30
557.90
10.10
2,465.20
113.20
30,006.00
689.50
2,538.20
<br> 423.90
994.40
1,949.30
763.3
276.6
8,752.20
5,101.30
10,517.20
662.20
15,204.50
3,766.90
18,339.90
2,795.20
310.80
2,860.30
155.00
33,104.10
1,017.70
3,206.90
<br> 483.00
1,150.50
2,242.50
19,407.40
1,119.20
6,651.90
6,227.30
788.30
682.00
16,859.50
620.80
42,418.80
3,386.60
21.20
3,445.60
358.70
35,841.40
1,369.90
2,816.80
<br> 581.60
141.40
6089.80
6613.40
112.40
10943.60
4543.20
656.00
67.00
16453.70
50.00
58834.30
3255.30
33.10
3235.00
278.30
36260.50
1472.40
5445.90
<br> 679.20
190.40
2032.00
6369.50
71.40
9032.90
6821.70
1150.50
0.00
19019.30
356.00
64618.50
4,266.30
37.40
3,412.40
725.90
36,117.40
1,697.30
1,954.80
<br> 842.30
19.80
21366.60
6347.30
78.00
9056.30
5192.50
810.10
0.00
21334.80
557.70
59671.40
3843.60
56.40
3587.20
264.00
35012.40
5302.40
1727.20
<br> 98055.90
<br> výdaje celkem
<br> položka
<br> skutečnost 2005
<br> 110201.70
skutečnost 2006
<br> 145891.40
skutečnost 2007
<br> 155066.90
skutečnost 2008
<br> 158552.90
skutečnost 2009
<br> 175070.00
skutečnost 2010
<br> FINANCOVÁNÍ
8115
8123
8124
<br> -6,862.20
1,337.20
-6,018.40
<br> -5,990.20
0.00
-3,449.20
<br> 1,029.00
8,858.70
-3,517.30
<br> 1,803.30
1,141.30
-5,520.10
<br> -10,227.30
0.00
-5,067.80
<br> 4,697.60
15,431.00
-4,490.20
<br> financování celkem
<br> -11,543.40
<br> -9,439.40
<br> 6,370.40
<br> -2,575.50
<br> -15,295.10
<br> 15,638.40
<br> Přehled hospodaření:
příjem celkem
výdaje celkem
saldo příjmů a výdajů
financování
<br> 109,599.30
98,055.90
11,543.40
-11,543.40
<br> 119,641.10
110,201.70
9,439.40
-9,439.40
<br> 139,521.00
145,891.40
-6,370.40
6,370.40
<br> 157642.40
155066.90
2575.50
-2575.50
<br> 173,848.00
158,552.90
15,295.10
-15,295.10
<br> 159,431.50
175070.00
-15,638.50
15,638.50
<br> změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú <.>
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků
<br>

Přehled plnění rozpočtu za období 01-12/2010 - příjmová část rozpočtu
( v Kč )
popis
třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté dotace
celkem
<br> rozpočet schválený
<br> rozpočet upravený
<br> skutečnost
<br> čerpání/RU
<br> 51,594,000.00
12,570,100.00
1,830,000.00
80,085,900.00
<br> 56,601,000.00
11,355,000.00
1,979,000.00
85,831,700.00
<br> 59,006,503.18
11,814,214.37
3,179,225.00
85,431,588.00
<br> 104.25
104.04
160.65
99.53
<br> 146,080,000.00
<br> 155,766,700.00
<br> 159,431,530.55
<br> 109.32
<br> rozpočet upravený
<br> skutečnost
<br> Přehled čerpání rozpočtu za období 01-12/2010 - financování
( v Kč )
popis
<br> rozpočet schválený
<br> čerpání/RU
<br> Změna stavu prostředků na b.ú <.>
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
<br> 21,876,000.00
-4,497,000.00
-
<br> 21,876,000.00
-4,497,000.00
68,500,000.00
<br> 4,697,614.75
-4,490,241.09
15,431,060.00
<br> 21.47
99.85
22.53
<br> celkem
<br> 17,379,000.00
<br> 85,879,000.00
<br> 15,638,433.66
<br> 18.21
<br>

Přehled čerpání rozpočtu za období 01-12/2010 - rozpis výdajové části
(v Kč)
název rozpočtového oddílu
rozpočet schválený
<br> § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat
§ 1036 - správa v lesním hospodářství
§ 1037 - celospolečenské funkce lesů
10 - zemědělství a lesní hospodářství
<br> § 2141 - vnitřní obchod,cestovní ruch
§ 2143 - cestovní ruch
§ 2169 - ostatní správa v průmyslu
21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby
§ 2212 - silnice
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy
§ 2223 - bezpečnost silničního provozu
§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě
22 - doprava
<br> § 2310 - pitná voda
§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod
23 - vodní hospodářství
<br> § 2412 - záležitosti telekomunikací
24 - spoje
<br> § 3111 - mateřské školy
§ 3113 - základní školy
<br> rozpočet upravený
<br> skutečnost
<br> čerpání/RU
<br> 45,000.00
45,000.00
<br> 45,000.00
792,600.00
21,900.00
859,500.00
<br> 27,974.50
792,554.00
21,825.00
842,353.50
<br> 62.17
99.99
99.66
98.00
<br> 50,000.00
500,000.00
550,000.00
<br> 50,000.00
500,000.00
550,000.00
<br> 19,836.00
19,836.00
<br> 39.67
3.60
<br> 215,000.00
16,345,000.00
805,000.00
100,000.00
10,000.00
17,475,000.00
<br> 5,315,000.00
35,074,500.00
880,000.00
100,000.00
10,000.00
41,379,500.00
<br> 17,827.00
20,540,171.00
804,602.00
3,056.00
990.00
21,366,646.00
<br> 0.34
58.56
91.43
3.06
9.90
51.63
<br> 66,000.00
152,000.00
218,000.00
<br> 66,000.00
9,313,000.00
9,379,000.00
<br> 60,674.00
6,286,576.00
6,347,250.00
<br> 91.93
67.50
67.67
<br> 72,000.00
72,000.00
<br> 78,000.00
78,000.00
<br> 77,950.00
77,950.00
<br> 99.94
99.94
<br> 2,824,000.00
6,005,000.00
<br> 2,824,000.00
35,198,000.00
<br> 2,604,110.00
6,437,204.00
<br> 92.21
19.29
<br> Stránka 1 z 4
<br> § 3113 - ostatní záležitosti předš.výchovy
§ 3121 - gymnazia
§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání
31,32 - vzdělávání
<br> 8,829,000.00
<br> 15,000.00
21,000.00
38,058,000.00
<br> 15,000.00
9,056,314.00
<br> 100.00
23.79
<br> § 3311 - divadelní činnost
§ 3312 - hudební činnost
37,000.00
§ 3316 - vydavatelská činnost
97,000.00
§ 3319 - ostatní záležitosti kultury
§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek
500,000.00
§ 3326 - pořízení,zachování a obnova hodnot nár.povědomí
§ 3341 - rozhlas a televize
92,000.00
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře
4,185,000.00
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury
332,000.00
33 - kultura,církve a sdělovací prostředky
5,243,000.00
<br> 13,000.00
377,000.00
99,000.00
12,000.00
775,000.00
125,000.00
92,000.00
4,188,000.00
492,000.00
6,173,000.00
<br> 13,000.00
377,000.00
97,998.50
11,366.00
747,761.00
125,000.00
87,470.00
3,263,000.00
469,891.50
5,192,487.00
<br> 100.00
100.00
98.99
94.72
96.49
100.00
95.08
77.91
95.51
84.11
<br> 220,000.00
220,000.00
<br> 220,000.00
565,000.00
29,000.00
814,000.00
<br> 216,115.00
565,000.00
29,000.00
810,115.00
<br> 98.23
100.00
100.00
99.52
<br> 2,247,000.00
2,555,000.00
100,000.00
16,658,000.00
21,560,000.00
<br> 2,247,000.00
2,555,000.00
16,810,100.00
21,612,100.00
<br> 2,233,301.59
2,446,329.30
16,655,243.00
21,334,873.89
<br> 99.39
95.75
99.08
98.71
<br> 170,000.00
28,000.00
10,000.00
<br> 1,720,000.00
28,000.00
10,000.00
<br> 193,990.00
22,375.00
-
<br> 11.28
79.91
-
<br> § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce
§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže
34 - tělovýchova a zájmová činnost
<br> § 3612 - bytové hospodářství
§ 3631 - veřejné osvětlení
§ 3632 - pohřebnictví
§ 3635 - územní plánování
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj
36 - bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> § 3722 - sběr a svoz komunálního odpadu
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady
§ 3742 - chráněné části přírody
<br> Stránka 2 z 4
<br> § 3744 - protierozní ochrana
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
37 - ochrana životního prostředí
<br> § 4171 - příspěvek na živobytí
§ 4172 - doplatek na bydlení
§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc
§ 4177 - mimoř.okamž.pomoc osobám ohroženým
§ 4179 - ostatní dávky sociální pomoci
§ 4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou
§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky
§ 4183 - příspěvek na úpravu provoz bezbariér.bytu
§ 4184 - příspěvky na zakoupení,opravu mot.vozidla
§ 4185 - příspěvek na provoz mot.vozidla
§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu
§ 4195 - příspěvek na péči
41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení
<br> 208,000.00
<br> 550,000.00
25,000.00
200,000.00
2,533,000.00
<br> 120,000.00
21,304.00
200,000.00
557,669.00
<br> 21.82
85.22
100.00
22.01
<br> 2,100,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
600,000.00
500,000.00
1,000,000.00
2,200,000.00
100,000.00
52,300,000.00
59,300,000.00
<br> 2,450,000.00
200,000.00
110,000.00
20,000.00
890,000.00
50,000.00
980,000.00
1,600,000.00
100,000.00
54,567,000.00
60,967,000.00
<br> 2,448,560.00
154,776.00
109,119.00
16,000.00
886,827.00
35,628.00
669,194.00
1,308,754.00
32,500.00
54,010,000.00
59,671,358.00
<br> 99.94
77.39
99.20
8...