ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 - ROZBOR HOSPODAŘENÍ
<br> PLNĚNÍ PLÁNU vv'omů text OdPa pol.ORJ SR RZ Výdej % Nákup materiálu jinde nezařazený 2212 5139 300 150 000,00 126 000,00 26 456,00 21,00 Nákup ostatních služeb 2212 5169 300 50 000,00 74 000,00 73 850,00 99,80 Opravy a udržová ní 2212 5171 300 550 000,00 550 000,00 371 945,18 67,63 Silnice-kapitola Doprava 2212 x 300 750 000,00 750 000,00 472 251,18 62,97 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3111 5137 400 0,00 125 000,00 0,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3111 5139 400 0,00 78 000,00 2 017,00 2,59 Nákup ostatních služeb 3111 5169 400 0,00 47 000,00 0,00 0,00 Opravy a udržování 3111 5171 400 500 000,00 562 600,00 66 841,12 11,88 Neinvestiční příspěvky od zřizovatele 3111 5331 400 3 620 000,00 3 620 000,00 3 620 000,00 100.001 Neinvestiční transfery od zřizovatele 3111 5336 400 0,00 212 400,00 212 400,00 100,00' BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 3111 x 400 4 120 000,00 4 E45 000,00 3 901 253,12 33,99 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM budovy,XXXX a stavby XXXX XXXX XXX X,XX X XXX 800,00 4 564 921,26 62,22 Mateřské školy-Školství,mládež a sport CELKEM 3111 x 400 4 120 000,00 11 931 800,00 8 466 179,38 70,66 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3113 5137 400 0,00 38 000,00 0,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3113 5139 400 0,00 30 000,00 29 911,00 99,70 Nákup ostatnich služeb 3113 5169 400 0,00 17 000,00 2 500,00 14,71 Opravy a Udržování 3113 5171 400 250 000,00 348 000,00 347 943,77 99,98 Neinvestiční příspěvky od zřizovatele 3113 5331 400 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 100,00 Neinvestiční transfery od zřizovatele 3113 5336 400 0,00 1 297 200,00 1 297 200,00 100,00! BĚŽNĚ VÝDAJE CELKEM 3113 x 400 4 250 000,00 5 730 200,00 5 677 554,77 99,08 KAPrrÁLOVE VÝDAJE CELKEM budovy,XXXX a stavby XXXX XXXX XXX X,XX X XXX 500,00 274 445,00 17,94 ZŠ Školství,m|ádež a sport CELKEM 3113 x 400 4 250 000,00 7 259 700,00 5 951 999,77 81,99 Drobný hmotný dlouhodobý majetEk 3117 5137 400 0,00 48 000,00 0,00 0%.|Nákup materiálu jinde nezařazený 3117 5139 400 0,00 32 800,00 0,00 0,00l Nákup ostatních služeb 3117 5169 400 0,00 75 000,00 0,00 0,00' Opravy a udržování 3117 5171 400 250 000,00 197 000,00 23 484,16 11,92 Neinvestiční příspěvky od zřizovatele 3117 5331 400 1 120 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00 Neinvestiční transfery od zřizovatele 3117 5336 400 0,00 341 900,00 341 900,00 100,00 BĚŽNĚ VÝDAJE CELKEM 3117 x 400 1 370 000,00 1 844 700,00 1 515 384,16 82,15 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM budovy,XXXX a stavby XXXX XXXX XXX X,XX X XXX 900,00 2 583 954,10 83,01 25 první stupeň—Školství,m|ádež a sport CELKEM 3117 x 400 1 370 000,00 4 957 600,00 4 099 338,26 82,69 Knihy,učební pomůcky a tisk 3314 5136 600 5 000,00 5 000,00 4 835,00 96,70 Činnosti knihovnické-Kultura a cestovní ruch 3314 x 600 5 000,00 5 000,00 4 835,00 96,70 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3412 5137 400 0,00 180 000,00 4 446,00 2,47 Nákup materiálu jinde nezařazený 3412 5139 400 0,00 117 000,00 5 176,40 4,42 INákup ostatních služeb 3412 5169 400 0,00 70 000,00 15 675,55 22,39 Opravy a udržování 3412 5171 400 150 000,00 240 000,00 8 876,00 3,70 Sport.zař.v majet.obce-Školství,mládež a sport 3412 x 400 150 000,00 607 000,00 34 173,95 5,63 Ostatní NIV transfery neziskapodorganizacím 3419 5229 400 590 000,00 1 047 000,00 0,00 0,00 Ostatnítělových.činn.—Školství,mládež a sport 3419 x 400 590 000,00 1 047 000,00 0,00 0,00! Ostatní osobní výdaje 3421 5021 400 475 000,00 545 000,00 538 859,00 98,87 Drobný hmotný dIOUhodobý majetek 3421 5137 400 0,00 4 300,00 4 264,00 99,16 Nákup materiálu jinde nezařazený 3421 5139 400 25 000,00 97 800,00 23 076,00 23,60| Nájemné 3421 5164 400 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00' Nákup ostatních služeb 3421 5169 400 55 000,00 95 000,00 58 132,50 61,19 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3421 5173 400 0,00 4 300,00 4 284,00 99,63 Pohoštění 3421 5175 400 5 000,00 5 000,00 4 532,00 90,64 NIV trasf.neinv.podnikatelským subjektům-PO 3421 5213 400 0,00 94 800,00 94 780,00 99,98 INeinvestičnítransfery spolkům 3421 5222 400 0,00 171 300,00 171 220,00 99,95 Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím 3421 5229 400 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 Dary obyvatelstvu 3421 5492 400 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Využití VČ dětí a mládeže-Škol <.>,mládež a sport 3421 x 400 560 000,00 1 038 500,00 920 147,50 88,60
<br> PLNĚNÍ PLÁNU VÝDAJů
<br> text OdPa pol.ORJ SR RZ Výdej % Nákup materiálu jinde nezařazený 3722 5139 200 80 000,00 101 600,00 101 575,90 99,98 Nákup ostatních služeb 3722 5169 200 500 000,00 517 900,00 517 824,20 99,99 Opravy a udržování 3722 5171 200 30 000,00 30 000,00 19 808,00 66,03 Sběr a svoz komunál.odpadů-Měst.infrastrukt.3722 x 200 610 000,00 649 500,00 639 208,10 98,42 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 5137 200 0,00 7 500,00 7 346,00 97,95 Nákup materiálu jinde nezařazený 3745 5139 200 80 000,00 80 000,00 54 599,75 68,25 lNákup ostatních služeb 3745 5169 200 40 000,00 217 000,00 216 879,46 99,94 Opravy a udržování 3745 5171 200 880 000,00 656 000,00 548 810,00 83,66 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 37...