« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu do roku 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_c._8_usneseni.pdf
Příloha č.8 <br> usnesení č.Usn RMC 0095/2021 <br> Rady městské části Praha 8 <br> Návrh střednědobého výhledu (SV) městské části Praha 8 a příspěvkových organizací do roku 2026 (v tis.Kč) <br> str.1/5 <br> Název položky Skut.2014 Skut.2015 Skut.2016 Skut.2017 Skut.2018 Skut.2019 Skut.2020 NR 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 <br> Daňové příjmy - třída 1 84 054 90 201 91 160 93 425 95 491 98 010 143 263 141 380 141 380 141 380 141 380 141 380 141 380 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 52 702 40 166 49 418 55 553 125 148 137 585 89 648 27 100 33 450 33 450 33 450 33 450 33 450 <br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 0 0 2 110 0 0 0 0 0 0 <br> Vlastní příjmy 136 756 130 367 140 578 148 978 220 639 235 595 235 021 168 480 174 830 174 830 174 830 174 830 174 830 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 1 451 158 960 151 1 067 184 1 762 868 762 879 1 004 709 805 930 660 983 575 836 575 836 575 836 575 836 575 836 <br> z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP 260 210 269 035 312 756 320 138 334 419 345 276 352 421 354 317 354 317 354 317 354 317 354 317 354 317 <br> příspěvek na výkon státní správy 60 260 59 910 61 062 68 228 71 952 81 805 84 736 88 792 88 792 88 792 88 792 88 792 88 792 <br> Příjmy celkem 1 587 914 1 090 518 1 207 762 1 911 846 983 518 1 240 304 1 040 951 829 463 750 666 750 666 750 666 750 666 750 666 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 717 372 691 970 777 769 847 404 915 249 934 735 829 584 678 742 678 742 678 742 678 742 678 742 678 742 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 791 576 380 027 407 435 597 726 881 851 294 585 140 872 150 721 71 924 71 924 71 924 71 924 71 924 <br> Výdaje celkem 1 508 948 1 071 997 1 185 204 1 445 130 1 797 100 1 229 320 970 456 829 463 750 666 750 666 750 666 750 666 750 666 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 78 966 18 521 22 558 466 716 -813 582 10 984 70 495 0 0 0 0 0 0 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX X X X X X X X X 0 0 0 0 0 <br> 8x x8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
priloha_c._9_usneseni.pdf
Příloha č.9 usnesení č.Usn RMC 0095/2021 Rady městské části Praha 8 ze dne 1.března 2021 <br> <br> <br> Objem prostředků na platy v roce 2021 v příspěvkových právnických osobách (organizacích),zřízených městskou částí (MČ) Praha 8 <,> <br> které odměňují své zaměstnance podle zákona č.262/2006 Sb <.>,Zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s prováděcími předpisy <br> <br> <br> Příspěvkové organizace <br> <br> Objem prostředků na platy <br> (v tis.Kč) <br> Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ hlavní činnost <br> 10 795 <br> Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ doplňková činnost <br> 10 852 <br> Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS) <br> 50 603 <br> Gerontologické centrum (GC) 28 950 <br> Osmička pro rodinu 3 000 <br> <br> Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 <,> zařazených do Úřadu městské části Praha 8 <,> <br> na rok 2021 <br> Objem prostředků na platy <br> (v tis.Kč) <br> <br> Městská část Praha 8 – Úřad městské části (ÚMČ) Praha 8 – hlavní činnost <br> 141 100 <br> Městská část Praha 8 – Úřad městské části (ÚMČ) Praha 8 – zdaňovaná činnost <br> 3 600
priloha_c._7_usneseni.pdf
Příloha č.7 <br> usnesení č.Usn RMC 0095/2021 <br> Rady městské části Praha 8 <br> ze dne 1.března 2021 <br> Návrh <br> str.1/1 <br> I.Bytový a domovní fond spravovaný SF 82 000 85 800 14 800 27 000 44 000 0 0 -3 800 20 000 <br> OSM 73 000 67 000 13 500 18 500 35 000 0 0 6 000 20 000 <br> OSMS a.s.73 000 67 000 13 500 18 500 35 000 6 000 <br> OSM 9 000 18 800 1 300 8 500 9 000 0 0 -9 800 <br> OSMS a.s.- Poliklinika Mazurská 9 000 18 800 1 300 8 500 9 000 -9 800 <br> II.Prodeje majetku 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 <br> v tom: prodeje domů a pozemků 100 000 0 100 000 <br> privatizace domů a pozemků 0 0 0 <br> daň z nabytí nemovitých věcí 0 0 0 0 <br> III.Ostatní zdaňovaná činnost 12 798 36 184 0 9 084 23 500 0 3 600 -23 386 0 <br> v tom: opravy bytů DPS,sociálních a azylových 0 20 000 20 000 -20 000 <br> ÚHRN celé ZČ MČ Praha 8 194 798 121 984 14 800 36 084 67 500 0 3 600 72 814 20 000 <br> Převod do <br> rozpočtu <br> finančního plánu (rozpočtu) zdaňované - hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2021 (v tis.Kč) <br> z toho: <br> Druh činnosti Výnosy Náklady <br> Hospodář <.> <br> výsledek <br> celkem <br> odměna <br> správci služby opravy odpisy <br> osobní <br> náklady
priloha_c._6_usneseni.pdf
Příloha č.6 usnesení č.Usn RMC 0095/2021 Rady městské části Praha 8 ze dne 1.března 2021 <br> <br> <br> <br> Příjmy a výdaje účelového fondu městské části (MČ) Praha 8 – Fondu zaměstnavatele <br> v roce 2021 (v tis.Kč) <br> <br> str.1/1 <br> <br> Výdaje (Kapitola 09 – vnitřní správa) <br> účel částka <br> stravování zaměstnanců 2 800 <br> osobní konta zaměstnanců 2 100 <br> očkování 50 <br> jubilea 281 <br> osobní konta uvolněných členů Zastupitelstva MČ 84 <br> <br> Výdaje celkem <br> <br> 5 315 <br> <br> Příjmy <br> 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn <br> uvolněných členů Zastupitelstva MČ <br> <br> 4 704 <br> převod prostředků z rozpočtu 611 <br> <br> Příjmy celkem <br> <br> 5 315
priloha_c._5_usneseni.pdf
Příloha č.5 usnesení č.Usn RMC 0095/2021 Rady městské části Praha 8 ze dne 1.března 2021 <br> <br> <br> <br> Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech (předpokládaného zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 k 31.12.2020) <br> v Rozpočtu městské části (MČ) Praha 8 na rok 2021 (v tis.Kč) <br> <br> <br> str.1/1 <br> <br> Kapitola <br> <br> <br> Účel <br> <br> <br> Částka <br> <br> Kapitoly 01 až 10 <br> <br> běžné a kapitálové výdaje <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 0 <br> CELKEM <br> <br> 0
priloha_c._2_usneseni.pdf
Příloha č.2 <br> usnesení č.Usn RMC 0095/2020 <br> Rady městské části Praha 8 <br> ze dne 1.března 2021 <br> str.1/2 <br> Schválený Návrh <br> Příjmy rozpočet rozpočtu 2021/2020 <br> na rok 2020 na rok 2021 v % <br> Třída 1 - daňové příjmy 144 350 141 380 97,94 z toho: pol.1361 - správní poplatky 12 350 7 730 62,59 <br> pol.1341 - místní poplatek ze psů 2 400 2 500 104,17 <br> pol.1342 - místní poplatek z pobytu 500 500 100,00 <br> pol.1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství 9 000 12 000 133,33 <br> pol.1344 - místní poplatek ze vstupného 1 900 450 23,68 <br> pol.1345 - místní poplatek z ubytovací kapacity 0 0 x <br> pol.1511 - daň z nemovitých věcí 118 200 118 200 100,00 <br> Třída 2 - nedaňové příjmy 33 450 27 100 81,02 z toho: pol.2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 350 300 22,22 <br> pol.2122 - odvody příspěvkových organizací 2 800 2 800 100,00 <br> pol.2141 - příjmy z úroků 400 400 100,00 <br> pol.2142 - příjmy z podílu na zisku a dividend 17 200 12 900 75,00 <br> pol.2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty) 11 000 10 000 90,91 <br> pol.2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 700 100,00 <br> pol.2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 x <br> Třída 3 - kapitálové příjmy 0 0 x <br> Třída 4 - přijaté dotace 646 183 660 983 102,29 <br> z toho: pol.4137 - převody mezi hl.městem Prahou a městskou částí Praha 8 <br> na výkon státní správy 84 736 88 792 104,79 <br> pol.4137 - převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8 <br> dotační vztah k městské části Praha 8 352 421 354 317 100,54 <br> pol.4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 209 026 217 874 104,23 <br> Příjmy celkem (po konsolidaci) 823 983 829 463 100,67 <br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 (v tis.Kč) <br> <br> str.2/2 <br> Schválený Návrh <br> Výdaje rozpočet rozpočtu 2021/2020 <br> na rok 2020 na rok 2021 v % <br> Kapitola <br> 01 Rozvoj obce 6 581 5 669 86,14 <br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 5 ...
priloha_c._1_usneseni.pdf
Příloha č.1 Usnesení č.Usn RMC 0095/2021 Rady městské části Praha 8 ze dne 1.března 2021 <br> <br> <br> <br> <br> <br> Finanční vztahy stanovené hlavním městem Praha pro městskou část Praha 8 <br> na rok 2021 (v tis.Kč) <br> <br> str.1/1 <br> Příjmy Finanční vztah na rok 2020 <br> Finanční vztah na rok 2021 <br> <br> I.Finanční vztah z rozpočtu hl.města Prahy celkem <br> <br> 352 421 354 317 <br> z toho: <br> 1.finanční vztah bez příspěvku na školství <br> 2.příspěvek na školství <br> <br> <br> 316 758 <br> 35 663 <br> <br> <br> <br> II.Finanční vztah ze státního rozpočtu na výkon státní správy <br> <br> 84 736 <br> 88 792
priloha_c._4_usneseni.pdf
Příloha č.4 usnesení č.Usn RMC 0095/2021 Rady městské části Praha 8 ze dne 1.března 2021 <br> Návrh rozpočtu kapitálových výdajů a zásobníku kapitalových výdajů městské části Praha 8 na rok 2021 (v tis.Kč) <br> ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ ÚMČ <br> 0127 010119 MŠ Korycanská - snížení energetické náročnosti MŠ Korycanská 40 0127 010219 MŠ Řešovská - snížení energetické náročnosti MŠ Řešovská 40 0127 415017 ZŠ Lyčkovo nám <.>,Pernerova - snížení energetické náročnosti ZŠ Lyčkovo náměstí 40 <br> OEF celkem 120 Kapitola 01 celkem 120 <br> str.1/5 <br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚMČ <br> 0202 020916 XXXXXXX - revitalizace zelených ploch u metra - studie a PD Florence 1 339 0202 021216 Revitalizace ploch malého rozsahu vč.PD MČ Praha 8 480 0202 021018 Revitalizace prostr.na pozemku na parc.č.2730/1 a 2730/3,Rokytka Rokytka 187 0202 020116 Výstavba podzemních kontejnerů li.etapa - inženýring (PD) MČ Praha 8 180 0202 80512020316 Úprava pěších cest v Thomayerových sadech Thomayerovy sady 237 0202 80760080118 Revitalizace veřejných prostor Palmovka Palmovka 500 0202 80515090316 Revitalizace třešňového sadu v ul.Na Truhlářce na Bílé skále Na Truhlářce - Bílá skála 1 098 <br> OŽP celkem 4 021 Kapitola 02 celkem <br> ~·· •,"I " 4 021 <br> <br> str.2/5 <br> ODBOR DOPRAVY <br> Vybudování parkovacích stání v ulici Famfulíková,Eledrova,Feřteková 0319 30218 a Řešovská MČ Praha 8 1 069 0319 30219 PO Úprava bezmotorové komunikace Šaldova-Negrelliho viadukt MČ Praha 8 350 <br> Vybudování parkovacích stání v ulici Hanouškova,Eledrova 0319 30220 a Řešovská MČ Praha 8 8 000 0319 30319 Vybudování bezmotorové komunikace A2 - Libeňský most až Šaldova MČ Praha 8 5 900 <br> OD celkem 15 319 Kapitola 03 celkem 15 319 <br> ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ ÚMČ <br> 0427 2390409413517 Navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze ZŠ Lyčkovo nám <.>,Pernerova 950 <br> OEF celkem 950 <br> ODBOR ŠKOLSTVÍ <br> 0414 040120 Vklad do nadace 3 <br> 0414 XXXXX do ŠJ (celková cena X XXX tis.Kč,ZŠ použ...
priloha_c._3_usneseni.pdf
Příloha č.3 usnesení č.Usn RMC 0095/2021 Rady městské části Praha 8 ze dne 1.března 2021 <br> Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 <br> Běžné (neinvestiční) výdaje vlastního hospodaření městské části Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) <br> zřízených městskou částí Praha 8 (v tis.Kč) <br> Kapitola 01 - rozvoj obce Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2021/2020 (ORJ) (ORG) na rok 2020 na rok 2021 v% <br> Běžné výdaje: 0127 odbor evropských fondů ÚMČ 100 100 100,00 <br> zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU 3635 - územní plánování 100 100 100,00 <br> 0105 odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ 350 339 96,86 výkony rozhodnutí 3635 - územní plánování 50 48 96,00 znalecké posudky 3635 - územní plánování 300 291 97,00 <br> oddělení plánování a rozvoje 5 390 5 110 94,81 zpracování studií a strategických vizí 3635 - územní plánování 5390 4 110 76,25 správa smluv a správa zásad pro výstavbu - nové pověření k výkonu 3635 - územní plánování o 1 000 X <br> Běžné výdaje celkem 5 840 5 549 95,02 <br> str.1/14 <br> <br> Kapitola 02 - městská infrastruktura <br> Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2021/2020 (ORJ) (ORG) na rok 2020 na rok 2021 v% <br> Běžné výdaje: 0202 odbor životního prostředí ÚMČ 88186 85656 97,13 <br> kontejnerová služba 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 9 000 9 000 100,00 úklid exkrementů 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 4 000 3 000 75,00 činnost odboru 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 800 800 100,00 veřejná zeleň 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 51 500 50 000 97,09 zimní údržba pěších cest 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 300 6 300 100,00 Čistá osmička 2212 - silnice údržba 13 556 13 556 100,00 údržba dětských hřišť a sportovišť 3421 - využití volného času dětí a mládeže 3 030 3 000...
duvodova_zprava.pdf
Důvodová zpráva Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 Na základě „Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 a střednědobého výhledu do roku 2026“,schváleného usnesením č.Usn RMC 00507/2020 Rady městské části Praha 8 ze dne 18.listopadu 2020,je předkládán návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 v tomto členění: I.Příjmy (tř.1 až 4) II.Běžné výdaje (tř.5) III.Kapitálové výdaje (tř.6) IV.Finanční plán zdaňované – hospodářské činnosti Základní charakteristiky návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021  Základní charakteristikou navrhovaného rozpočtu je snaha maximálně šetřit s ohledem na velmi nejistou ekonomickou situaci v ČR i v Praze. Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 je předkládán s objemem celkových příjmů ve výši 829 463 tis.Kč a celkových výdajů ve výši 829 463 tis.Kč,je tedy koncipován jako vyrovnaný. Příjmovou (a potažmo i výdajovou) stránku rozpočtu komplikuje současná neutěšená situace ohledně koronavirové pandemie.Návazná vládní opatření ovlivňují výtěžek především daňových příjmů,k jejichž predikci je přistupováno s nejvyšší mírou opatrnosti.RMČ svým usnesením č.Usn RMC 0044/2021 ze dne 27.ledna 2021 schválila návrh na prominutí místního poplatku (MP) z pobytu za období od 1.ledna do 31.března 2021.(Předpokládaný příjem z tohoto poplatku pro rok 2021 vychází z uskutečněných příjmů za loňský rok,ve kterém městská část v samostatné působnosti rozhodla,že za období od 1.XXXXX do XX.června XXXX promine poplatek stoprocentně a od 1.XXXXXXXX do konce roku XXXX ve výši XX %.)  Další nejvíce ohroženou skupinou příjmů jsou místní poplatky za užívání veřejného prostranství a ze vstupného.Ovšem z konečných účetních stavů za uplynulé období vyplývá,že propad výtěžku ze záborů u dočasných staveb,prodejních zařízení,restauračních zahrádek a ze vstupného je částečně kompenzován aktivní stavební činností na Praze 8. V rámci finančních vztahů mezi MHMP a MČ Praha 8 došlo k navýšení po...

Načteno

edesky.cz/d/4501229

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 8
05. 06. 2024
05. 06. 2024
05. 06. 2024
05. 06. 2024
05. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz