Sekce Par Název paragrafu
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený rozpočet na
<br> rok 2016 po
<br> 3.rozpočtovém
<br> opatření
<br> P bez paragrafu 222 721 200,00 228 973 811,30
<br> P 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 5 000,00 5 000,00
<br> P 1031 Pěstební činnost 5 500 000,00 6 000 000,00
<br> P 1032 Podpora ostatních produkčních činností 66 000,00 66 000,00
<br> P 1069 Ostatní správa v zemědělství 0,00 7 500,00
<br> P 2143 Cestovní ruch 205 000,00 297 000,00
<br> P 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 135 000,00 135 000,00
<br> P 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 300 000,00 1 300 000,00
<br> P 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 880 000,00 880 000,00
<br> P 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 27 900 000,00 27 900 000,00
<br> P 2310 Pitná voda 13 200 000,00 15 003 730,20
<br> P 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 17 493 714,00 17 493 714,00
<br> P 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 000,00 10 000,00
<br> P 3113 Základní školy 204 128,00 204 128,00
<br> P 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5 000,00 5 000,00
<br> P 3121 Gymnázia 593 300,00 593 300,00
<br> P 3315 Činnosti muzeí a galerií 0,00 24 368,00
<br> P 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 12 000,00 12 000,00
<br> P 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 313 000,00 313 000,00
<br> P 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 10 000,00
<br> P 3612 Bytové hospodářství 15 030 000,00 15 127 445,00
<br> P 3613 Nebytové hospodářství 3 520 000,00 3 813 000,00
<br> P 3632 Pohřebnictví 300 000,00 300 000,00
<br> P 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 231 245,00 1 981 245,00
<br> P 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 000,00 3 000,00
<br> P 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000,00 50 000,00
<br> P 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 300 000,00 2 311 958,00
<br> P 3729 Ostatní nakládání s odpady 5 000,00 5 000,00
<br> P 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 000,00 2 000,00
<br> P 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 022 400,00 1 022 400,00
<br> P 6171 Činnost místní správy 145 000,00 510 083,00
<br> P 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 500,00 20 500,00
<br> P 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 10 051,00
<br> P 6409 Ostatní činnosti j.n.0,00 1 377 423,00
<br> V 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 855 000,00 975 000,00
<br> V 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 116 107,00
<br> V 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 22 300,00 22 300,00
<br> V 1099 Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství 10 000,00 10 000,00
<br> V 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 300 000,00 300 000,00
<br> V 2143 Cestovní ruch 1 227 400,00 1 265 400,00
<br> V 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 100 000,00 100 000,00
<br> V 2212 Silnice 17 025 000,00 27 598 380,00
<br> V 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 662 000,00 11 231 282,00
<br> V 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 950 000,00 2 950 000,00
<br> V 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 505 000,00 508 800,00
<br> V 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 105 000,00 105 000,00
<br> V 2310 Pitná voda 5 845 000,00 6 608 000,00
<br> V 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 31 143 714,00 34 190 714,00
<br> V 3111 Mateřské školy 9 195 000,00 9 203 308,00
<br> V 3113 Základní školy 22 008 128,00 22 008 128,00
<br> V 3121 Gymnázia 793 300,00 793 300,00
<br> V 3231 Základní umělecké školy 1 250 000,00 1 250 000,00
<br> V 3314 Činnosti knihovnické 4 180 000,00 4 215 000,00
<br> V 3315 Činnosti muzeí a galerií 3 570 000,00 3 570 000,00
<br> V 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 399 000,00 5 397 000,00
<br> V 3322 Zachování a obnova kulturních památek 250 000,00 250 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření dle paragrafů
<br> 1
<br>
<br> Sekce Par Název paragrafu
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2016
<br> Upravený rozpočet na
<br> rok 2016 po
<br> 3.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření dle paragrafů
<br> V 3326 Pořízení,zachov.a obn.hodnot místního kultur <.>,národ.a hist.povědomí 200 000,00 200 000,00
<br> V 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 737 000,00 737 000,00
<br> V 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 434 000,00 434 000,00
<br> V 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 245 000,00 3 245 000,00
<br> V 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 000 000,00 4 000 000,00
<br> V 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 202 000,00 1 269 000,00
<br> V 3513 Lékařská služba první pomoci 200 000,00 200 000,00
<br> V 3529 Ostatní ústavní péče 3 000,00 3 000,00
<br> V 3612 Bytové hospodářství 11 150 000,00 11 167 000,00
<br> V 3613 Nebytové hospodářství 7 065 000,00 8 766 726,00
<br> V...

Sekce ORJ ORG Název organizace
Schválený rozpočet
<br> na rok 2016
<br> Upravený rozpočet
<br> na rok 2016 po
<br> 3.rozpočtovém
<br> opatření
<br> P nespecifikovaná org.19 836 400,00 19 836 400,00
<br> P 206 Odbor ŽP 0,00 116 107,00
<br> P 322 ZŠ 5.května 0,00 10 051,00
<br> P 332 DDM 0,00 67 000,00
<br> P 384 Pečovatelská služba 0,00 1 362 000,00
<br> P 503 Knihovna 0,00 35 000,00
<br> P 2052 Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 0,00 265 797,00
<br> P 2053 Asisent prevence kriminality 0,00 15 000,00
<br> P 2508 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 0,00 51 773,00
<br> P 2509 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 0,00 50 724,00
<br> P 2510 Pomocný administrativní a spisový pracovní VÚP 0,00 42 624,00
<br> P 2511 Odborný referent ODP 0,00 98 400,00
<br> P 2512 Administrativní pracovník RISM 0,00 82 326,00
<br> P 2513 Manažer prevence kriminality 0,00 72 097,00
<br> P 8063 Dot.od obcí na vyřiz.přest.50 000,00 50 000,00
<br> P 16018 Jednotná vizualizace tur.portálu a propag.materiálů 0,00 36 000,00
<br> P 28002 Sociálně právní ochrana dětí 0,00 1 600 000,00
<br> P 28003 SPOD - doplatek 0,00 130 249,43
<br> P 28004 Dotace na výkon sociální práce 0,00 651 000,00
<br> P 40079 MŠ Roháčova,E.Krásnohorské zateplení 0,00 108 000,00
<br> P 200112 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 0,00 420 656,50
<br> Příjmy Nespec.19 886 400,00 25 101 204,93
<br> P 1 nespecifikovaná org.1 030 000,00 1 030 000,00
<br> Příjmy 1 - Výstavba 1 030 000,00 1 030 000,00
<br> P 3 206 Odbor ŽP 124 000,00 151 500,00
<br> P 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 2 300 000,00 2 300 000,00
<br> P 3 206017 Odpadový kalendář 2016 0,00 11 958,00
<br> Příjmy 3 - Životní prostředí 2 424 000,00 2 463 458,00
<br> P 4 209 Odbor ŽÚ 350 000,00 350 000,00
<br> P 4 8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 20 000,00 20 000,00
<br> P 4 8077 Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 5 000,00
<br> Příjmy 4 - Živnosti 375 000,00 375 000,00
<br> P 5 5001 Dopravní odbor 1 380 000,00 1 380 000,00
<br> P 5 8103 SP - registr vozidel 2 000 000,00 2 000 000,00
<br> P 5 8104 SP - registr řidičů 130 000,00 130 000,00
<br> P 5 8105 SP - ostatní 5 000,00 5 000,00
<br> P 5 8106 SP - silniční hospodářství 80 000,00 80 000,00
<br> P 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 25 000 000,00 25 000 000,00
<br> P 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 900 000,00 1 900 000,00
<br> P 5 8180 Náklady řízení - radary právní řízení 800 000,00 800 000,00
<br> Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 31 295 000,00 31 295 000,00
<br> P 9 487 Lesy města spol.s r.o.5 500 000,00 6 000 000,00
<br> Příjmy 9 - Městské lesy 5 500 000,00 6 000 000,00
<br> P 14 nespecifikovaná org.5 000,00 5 000,00
<br> Příjmy 14 - Školství 5 000,00 5 000,00
<br> P 16 nespecifikovaná org.12 000,00 13 200,00
<br> P 16 362 Muzeum 0,00 24 368,00
<br> P 16 368 Vlast.čtení 13 000,00 13 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření dle organizací
<br> 1
<br>
<br> Sekce ORJ ORG Název organizace
Schválený rozpočet
<br> na rok 2016
<br> Upravený rozpočet
<br> na rok 2016 po
<br> 3.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření dle organizací
<br> P 16 376 Infor.středisko 145 000,00 145 000,00
<br> P 16 16017 Regionální hra 60 000,00 152 000,00
<br> P 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 0,00 10 000,00
<br> P 16 41700 Granty 0,00 9 050,00
<br> Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 230 000,00 366 618,00
<br> P 19 nespecifikovaná org.1 780 000,00 1 780 000,00
<br> P 19 202 Městský úřad 25 000,00 177 900,00
<br> P 19 204 Útulek pro opuštěná zvířata 5 000,00 5 000,00
<br> Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 810 000,00 1 962 900,00
<br> P 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 0,00 6 000,00
<br> Příjmy 20 - Výpočetní technika a informatika 0,00 6 000,00
<br> P 21 nespecifikovaná org.1 100 000,00 1 100 000,00
<br> P 21 151 pokuty na místě nezapl.MP 480 000,00 480 000,00
<br> P 21 205 Městská policie 542 400,00 542 400,00
<br> P 21 370 Radniční listy 300 000,00 300 000,00
<br> Příjmy 21 - Kancelář starosty města 2 422 400,00 2 422 400,00
<br> P 25 11 Přestupky VVS 60 000,00 60 000,00
<br> P 25 202 Městský úřad 0,00 4 200,00
<br> Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00 64 200,00
<br> P 28 nespecifikovaná org.27 000,00 21 000,00
<br> P 28 384 Pečovatelská služba 0,00 560 000,00
<br> P 28 1004 Návratná finanční výpomoc 0,00 6 000,00
<br> Příjmy 28 - Práce a sociální věci 27 000,00 587 000,00
<br> P 38 207 Technické služby 0,00 817 423,00
<br> P 38 208 Odbor SUM 364 210,00 763 341,00
<br> P 38 211 Fond Gymnázium 593 300,00 593 300,00
<br> P 38 212 Fond Zvláštní a praktická škola 204 128,00 204 128,00
<br> P 38 9121 Městské vodovody a kanalizace 30 680 004,00 32 483 734,20
<br> P 38 208201 Byty 13 000 000,00 13 000 000,00
<br> P 38 208203 Nebyty 3 500 000,00 3 500 000,00
<br> P 38 208206 Poplatky z prodlení - byt...

Tř-Pol Pol Název položky
Schválený rozpočet na
<br> rok 2016
<br> Upravený rozpočet
<br> na rok 2016 po
<br> 3.rozpočtovém
<br> opatření
<br> 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 38 000 000,00 38 000 000,00
<br> 1 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 4 642 800,00 4 642 800,00
<br> 1 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 4 500 000,00 4 500 000,00
<br> 1 1121 Daň z příjmů právnických osob 41 000 000,00 41 000 000,00
<br> 1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 500 000,00 9 220 680,00
<br> 1 1211 Daň z přidané hodnoty 77 000 000,00 77 000 000,00
<br> 1 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 15 000,00 15 000,00
<br> 1 1337 Poplatek za komunální odpad 7 400 000,00 7 400 000,00
<br> 1 1341 Poplatek ze psů 470 000,00 470 000,00
<br> 1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 180 000,00 180 000,00
<br> 1 1344 Poplatek ze vstupného 0,00 478,00
<br> 1 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 180 000,00 180 000,00
<br> 1 1349 Zrušené místní poplatky 0,00 800,00
<br> 1 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 199 457,28
<br> 1 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 300 000,00 300 000,00
<br> 1 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 104 442,09
<br> 1 1361 Správní poplatky 4 841 000,00 4 863 000,00
<br> 1 1511 Daň z nemovitých věcí 15 300 000,00 15 300 000,00
<br> Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 202 328 800,00 203 376 657,37
<br> 2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 281 714,00 26 760 672,00
<br> 2 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 110 000,00 110 000,00
<br> 2 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 200 000,00 350 000,00
<br> 2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 446 000,00 446 000,00
<br> 2 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 31 357 428,00 33 694 158,20
<br> 2 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 5 445,00
<br> 2 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 300 000,00 300 000,00
<br> 2 2141 Příjmy z úroků (část) 20 500,00 20 500,00
<br> 2 2211 Sankční platby přijaté od státu,obcí a krajů 0,00 25 568,00
<br> 2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 29 222 645,00 29 233 045,00
<br> 2 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 387 474,00
<br> 2 2322 Přijaté pojistné náhrady 350 000,00 464 047,00
<br> 2 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 962 000,00 1 196 936,00
<br> 2 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a podob.subjektů 500 000,00 500 000,00
<br> 2 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6 000,00 6 000,00
<br> Příjmy 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 89 756 287,00 94 499 845,20
<br> 3 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200 000,00 800 000,00
<br> 3 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2 000 000,00 2 000 000,00
<br> Příjmy 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 200 000,00 2 800 000,00
<br> 4 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu 19 836 400,00 19 836 400,00
<br> 4 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 3 241 952,43
<br> 4 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50 000,00 50 000,00
<br> 4 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 1 465 000,00
<br> 4 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 6 000,00
<br> 4 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 491 801,50
<br> Příjmy 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 19 886 400,00 25 091 153,93
<br> 5 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 48 565 596,07 50 218 281,07
<br> 5 5019 Ostatní platy 15 000,00 15 000,00
<br> 5 5021 Ostatní osobní výdaje 598 549,00 877 549,00
<br> 5 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 100 000,00 2 100 000,00
<br> 5 5031 Povinné pojistné na sociál.zabezp.a příspěvek na stát.politiku zaměst.12 730 580,28 13 210 752,28
<br> 5 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 560 065,65 4 732 808,65
<br> 5 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 233 759,00 234 759,00
<br> 5 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 12 000,00 12 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtu
<br> 1
<br>
<br> Tř-Pol Pol Název položky
Schválený rozpočet na
<br> rok 2016
<br> Upravený rozpočet
<br> na rok 2016 po
<br> 3.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtu
<br> 5 5131 Potraviny 35 050,00 35 050,00
<br> 5 5132 Ochranné pomůcky 185 000,00 160 000,00
<br> 5 5133 Léky a zdravotnický materiál 12 000,00 12 000,00
<br> 5 5134 Prádlo,oděv a obuv 193 300,00 240 924,00
<br> 5 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 93 500,00 93 500,00
<br> 5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 990 000,00 2 036 425,00
<br> 5 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 480 000,00 880 000,00
<br> 5 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 162 000,00 1 180 000,00
<br> 5 5141 Úroky vlastní 1 015 000,00 1 015 000,00
<br> 5 5151 Studená voda 1 571 000,00 1 571 000,0...

Sekce ORJ Organizační jednotka rozpočtu
Schválený rozpočet
<br> na rok 2016
<br> Upravený rozpočet
<br> na rok 2016 po
<br> 3.rozpočtovém
<br> opatření
<br> P nespecifikovaná 19 886 400,00 25 101 204,93
<br> P 1 Výstavba 1 030 000,00 1 030 000,00
<br> P 3 Životní prostředí 2 424 000,00 2 463 458,00
<br> P 4 Živnosti 375 000,00 375 000,00
<br> P 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 31 295 000,00 31 295 000,00
<br> P 9 Městské lesy 5 500 000,00 6 000 000,00
<br> P 14 Školství 5 000,00 5 000,00
<br> P 16 Kultura a vnější vztahy 230 000,00 366 618,00
<br> P 19 Vnitřní správa 1 810 000,00 1 962 900,00
<br> P 20 Výpočetní technika a informatika 0,00 6 000,00
<br> P 21 Kancelář starosty města 2 422 400,00 2 422 400,00
<br> P 25 Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00 64 200,00
<br> P 28 Práce a sociální věci 27 000,00 587 000,00
<br> P 38 Správa a údržba majetku 48 391 642,00 51 411 926,20
<br> P 39 Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 927 245,00 3 677 245,00
<br> P 41 Všeobecná pokladní správa 197 787 800,00 198 999 704,37
<br> V nespecifikovaná 1 800 000,00 1 848 965,15
<br> V 1 Výstavba 705 000,00 705 000,00
<br> V 2 Vodní hospodářství 12 800 000,00 12 800 000,00
<br> V 3 Životní prostředí 3 482 800,00 3 286 765,00
<br> V 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 3 010 000,00 3 010 000,00
<br> V 10 Doprava 36 797 000,00 38 104 662,00
<br> V 14 Školství 24 711 000,00 24 786 308,00
<br> V 15 Zdravotnictví 200 000,00 200 000,00
<br> V 16 Kultura a vnější vztahy 19 572 400,00 20 106 400,00
<br> V 19 Vnitřní správa 11 063 000,00 10 943 000,00
<br> V 20 Výpočetní technika a informatika 8 577 000,00 8 577 000,00
<br> V 21 Kancelář starosty města 15 433 708,00 15 498 708,00
<br> V 25 Kancelář tajemníka úřadu 60 347 492,00 62 666 092,00
<br> V 28 Práce a sociální věci 8 656 000,00 10 062 000,00
<br> V 38 Správa a údržba majetku 104 913 142,00 111 607 237,30
<br> V 39 Majetko-právní vztahy a evidence majetku 2 470 000,00 3 027 800,00
<br> V 40 Stavebnictví 17 165 000,00 12 345 000,00
<br> V 41 Všeobecná pokladní správa 16 137 000,00 16 984 337,00
<br> F nespecifikovaná 33 769 055,00 30 891 617,95
<br> F 38 Správa a údržba majetku -100 000,00 -100 000,00
<br> Celkem Příjmy 314 171 487,00 325 767 656,50
<br> Celkem Výdaje 347 840 542,00 356 559 274,45
<br> Celkem Financování 33 669 055,00 30 791 617,95
<br> Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 31.05.2016 pod č.R/334/2016 - 63.Rada města Dvůr Králové nad Labem
<br> Projednáno na Finančním výboru ZM dne 06.06.2016
<br> Projednáno na ZM dne 08.06.2016 pod č.Z/228/2016 - 9.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
<br> vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Dvůr Králové nad Labem dne 20.06.2016
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
Schválený rozpočet na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření dle organizačních jednotek rozpočtu
<br> 1

Rozpočet na rok 2016
<br> Závazné ukazatele rozpočtu
1
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
<br> Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření
<br> tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2016
<br> Rozpočtová skladba Rozpočtová skladba
Závazné
<br> ukazatele
Schválený rozpočet
<br> ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2016
<br> organizační jednotka
označení
<br> "Z"
<br> po 3.rozpočtovém opatření
<br> v Kč
<br> 00 Nespecifikované x 25 101 204,93
<br> z toho Globální dotace 0000 4112 19 836 400,00
<br> Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise 0000 4121 50 000,00
<br> Dotace Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Dvůr Král.n.L.0000 4116,4216 420 656,50
<br> Dotace ÚP Odborný referent odboru RISM 2512 0000 4116 82 326,00
<br> Dotace ÚP Odborný referent odboru ODP 2511 0000 4116 98 400,00
<br> Dotace ÚP Manažer prevence kriminality 2513 0000 4116 72 097,00
<br> Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality 2052 0000 4116 265 797,00
<br> Dotace ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 2508 0000 4116 51 773,00
<br> Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost 2510 0000 4116 42 624,00
<br> Dotace ÚP Administrativní a kancelářská činnost 2509 0000 4116 50 724,00
<br> Dotace ÚP Asistent prevence kriminality 2053 0000 4116 15 000,00
<br> Dotace Zateplení MŠ Roháčova a Krásnohorské 0000 4213,4216 108 000,00
<br> Dotace Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - noclehárna <,>
<br> pečovatelská služba 0000 4122 1 362 000,00
<br> Dotace Knihovna Slavoj Pověsti Královédvorska II.0000 4116 35 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní slavnost pro děti 0000 4122 20 000,00
<br> Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu - energie týdne - aktivní rok 0000 4122 25 000,00
<br> Dotace DDM Jednička - 12.ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů <,>
<br> dvojic a jednotlivců 0000 4122 22 000,00
<br> Dotace SPOD 0000 4116 1 600 000,00
<br> Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0000 4116 106 257,00
<br> Doplatek dotace SPOD za rok 2015 0000 4116 130 249,43
<br> Dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících
<br> dřevin 0000 4116 9 850,00
<br> Dotace na výkon sociální práce 0000 4116 651 000,00
<br> Dotace Jednotná vizualizace turistického portálu a propagačních materiálů 0000 4122 36 000,00
<br> Vratka dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání 6402 2229 10 051,00
<br> 01 Výstavba x 1 030 000,00
<br> z toho Správní poplatky - stavební povolení,kolaudace 0000 1361 1 000 000,00
<br> Přijaté sankční platby 2169 2212 30 000,00
<br> 02 Vodní hospodářství x 0,00
<br> 03 Životní prostředí x 2 463 458,00
<br> z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 3722 2111 50 000,00
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1334 15 000,00
<br> Správní poplatky 0000 1361 59 000,00
<br> Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 2 300 000,00
<br> Sankční platby - pokuty 2399,3719,3729,3749,1069 2212 26 500,00
<br> Ostatní 3725,3719 2324,2111 12 958,00
<br> 04 Živnosti x 375 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 270 000,00
<br> Sankční platby - pokuty 2169 2212 105 000,00
<br> 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x 31 295 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 2 215 000,00
<br> Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 0000 1353 300 000,00
<br> Přijaté sankční platby - pokuty 2299 2212 27 900 000,00
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 2229 2324 880 000,00
<br> 09 Lesy města,spol.s r.o.1031 2132 6 000 000,00
<br> 10 Doprava x 0,00
<br> 14 Školství 3119 2212 5 000,00
<br> 16 Kultura a vnější vztahy x 366 618,00
<br> z toho Městské informační centrum 2143 2111,2112 145 000,00
<br> Vlastivědné čtení 3349 2111 13 000,00
<br> Regionální hra - inzerce 2143 2111 152 000,00
<br> Památky - pokuty a náklady řízení 3329 2212,2324 12 000,00
<br> Odvody za porušení rozpočtové kázně 3315,6171 2211 25 568,00
<br> Vratky dotací poskytnutých z rozpočtu města 6171,3419 2324 19 050,00
<br> 19 Vnitřní správa x 1 962 900,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 1 303 000,00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1343 180 000,00
<br> Příjmy z pronájmu hrobových míst 3632 2139 300 000,00
<br> Příjmy za služby 6171,1014 2111 165 000,00
<br> Ostatní příjmy 6171 2132,2212,2324 14 900,00
<br> 20 Výpočetní technika a informatika 6171 2111 6 000,00
<br> 21 Kancelář starosty města x 2 422 400,00
<br> z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené 5311 2212 480 000,00
<br> Městská policie - pokuty na místě zaplacené 5311 2212 542 400,00
<br> Parkovné z parkovacích automatů 2219 2111 1 100 000,00
<br> Noviny radnice - prodej inzerce 3349 2111 300 000,00
<br> 25 Kancelář tajemníka úřadu 3349 64 200,00
<br> Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení 6171 2212,2324 60 000,00
<br> Ostatní 6171 2324 4 200,00
<br> 28 Práce a sociální věci x 587 000,00
<br> z toho Přijaté příspěvky a náhrady - p...

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> odbor rozpočtu a f inancí
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 podatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 01 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.: 273090363/0300
<br>
<br>
<br>
Rozpočtové opatření č.3 v roce 2016
<br> Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 – úprava při
3.rozpočtovém opatření roku 2016
<br>
<br> Z/228/2016 - 9.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
<br> 1.s c h v a l u j e
<br> 1.1.rozpočtové opatření č.3 pro rok 2016 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu
(ORJ) a změn závazných ukazatelů,které upravuje schválený rozpočet na rok 2016 zahrnující již
požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,a to v následujícím
sestavení:
<br>
<br>.na straně příjmů zvyšuje o 7.569.237,80 Kč
<br> · na straně výdajů zvyšuje o 3.310.603,00 Kč
<br> · ve financování upravuje o -4.258.634,80 Kč
<br>
<br> Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016
<br> · na straně příjmů 325.767.656,50 Kč
<br> · na straně výdajů 356.559.274,45 Kč
<br> · financování 30.791.617,95 Kč <.>
<br>
Ing.M.Plecháč,v.r <.>
vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br>
Přílohy: Rozpočet na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření dle položek rozpočtové skladby
Rozpočet na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření dle paragrafů
Rozpočet na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření dle organizací
<br> Rozpočet na rok 2016 po 3.rozpočtovém opatření dle organizačních jednotek rozpočtu
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 – úprava při 3.rozpočtovém opatření