PLNĚNÍ ROZPOČTU Města Dubá 2016 V 4 v tis.Kč
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schváleno zastupitelstvem dne 23.6.2016,usnesení č.5f-6/2016
<br> Paragraf Položka Text
Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočet po
<br> změnách
<br> Výsledek od
<br> počátku roku
% z rozpočtu Úprava č <.>
<br> k počát.roku změna 1-3 akt.měsíc: V po změnách 4
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.4 400 4 400 1 916 43,5%
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 200 200 50 25,0%
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 550 550 200 36,4%
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 650 4 650 1 389 29,9%
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 1 325 1 325 100,0%
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 9 645 9 645 4 033 41,8%
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 13 13 100,0%
<br> 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 1 000 1 000 741 74,1%
<br> 1341 Poplatek ze psů 50 50 41 82,0%
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 50 5 10,0%
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 8 3 37,5%
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 60 5 8,3%
<br> 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př.60 60 49 81,7%
<br> 1361 Správní poplatky 200 200 82 41,0%
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 2 900 2 900 175 6,0%
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 20 20 10 50,0%
<br> 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 974 974 406 41,7%
<br> 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 2 000 2 000 532 26,6%
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 120 120 108 90,0%
<br> 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 349 SFDI - dotace - bezbariérovost
<br> 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 616 1 616 100,0%
<br> Daňové příjmy celkem 27 887 29 841 12 699 42,6% 2 349
<br> 1069 Ostatní správa v zemědělství 3 3 100,0%
<br> 2143 Cestovní ruch 70 70 26 37,1%
<br> 3314 Činnosti knihovnické 10 10 6 60,0%
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 40 0 0,0%
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 420 2 420 1 545 63,8%
<br> 3613 Nebytové hospodářství 450 450 191 42,4%
<br> 3632 Pohřebnictví 10 10 3 30,0%
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 000 1 000 945 94,5%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 250 250 73 29,2%
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 150 22 14,7%
<br> 6171 Činnost místní správy 150 150 34 22,7%
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z financování 10 10 1 10,0%
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 100 100 100,0%
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 32 547 34 504 15 648 45,4% 2 349
<br> Konsolidace příjmů -100 -100 -100 100,0%
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 32 447 34 404 15 548 45,2% 2 349
<br> rozpočtové opatření č <.>
<br> Poznámka k úpravě
<br>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Paragraf Položka Text
Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočet po
<br> změnách
<br> Výsledek od
<br> počátku roku
% z rozpočtu Úprava č <.>
<br> k počát.roku změna 1-3 akt.měsíc: V po změnách 4
<br> 2143 Cestovní ruch 270 270 98 36,3%
<br> 2212 Silnice 3 500 3 500 1 527 43,6% 910 Dokončení ul.Poštovní a Školní
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 100 29 29,0% 3 200 Bezbariérovost (schváleno 18.2.2016)
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 159 159 157 98,7%
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 10 10 0 0,0%
<br> 3111 Mateřské školy 800 800 262 32,8% 200 Výměna 2 kotlů v mateřské škole
<br> 3113 Základní školy 2 600 2 600 1 017 39,1%
<br> 3314 Činnosti knihovnické 130 130 51 39,2%
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 450 450 28 6,2%
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 100 6 737 299 4,4%
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.55 55 23 41,8%
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 160 160 80 50,0%
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 150 150 76 50,7%
<br> 3541 Prevence před drogami,alk <.>,nikot.aj.závislostmi 8 8 0,0%
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 150 150 81 54,0%
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 000 2 000 390 19,5%
<br> 3613 Nebytové hospodářství 900 900 200 22,2%
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 000 1 000 376 37,6%
<br> 3632 Pohřebnictví 250 250 11 4,4%
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3 000 3 000 1 457 48,6%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 300 2 300 707 30,7%
<br> 3741 Ochrana druhů a stanovišť 15 15 10 66,7%
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 200 3 200 865 27,0%
<br> 4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 130 130 24 18,5%
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva (rezerva dle krizového zákona) 150 0,0%
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 500 1 720 711 41,3%
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 000 1 000 456 45,6%
<br> 6171 Činnost místní správy 7 498 7 498 3 262 43,5% -18 Přesun do paragrafu 6310
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 12 12 100,0% 18 (výdaje na bankovní poplatky)
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 100 100 100,0%
<br> 6399 Ostatní finanční operace 1 00...