« Najít podobné dokumenty

Město Rýmařov - Rozpočtová opatření č. I - rok 2021 - úřední deska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rýmařov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová opatření č I - rok 2021_tabulky.pdf
Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč <br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU <br> POL Řád.Popis <br> Odkaz <br> na výdaje <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet <br> Skutečnost <br> k 31/12/2020 <br> % pln <.> <br> SR <br> % pln <br> UR <br> Rozdíl <br> skut-UR <br> Schválený <br> rozp.2021 <br> Výhled <br> 2021 <br> RO I <.> <br> 2021 <br> a b c d 1 2 4 5 = <br> (4/1)/10 <br> 6 = <br> (4/2)/10 <br> 8 = <br> 4/1000-2 <br> 10 11 12 <br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 30 980,00 28 070,00 29 264 504,30 94,5% 104,3% 1 194,50 25 780,00 25 780,00 0,00 <br> 111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 791,00 345,00 458 895,38 58,0% 133,0% 113,90 345,00 459,00 114,00 111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 772,00 2 770,00 2 798 825,53 101,0% 101,0% 28,83 2 770,00 2 799,00 29,00 <br> Σ 111 4 Daň z příjmů fyz.osob - 34 543,00 31 185,00 32 522 225,21 94,1% 104,3% 1 337,23 28 895,00 29 038,00 143,00 <br> 112 5 Daň z příjmů práv.osob 25 063,00 20 165,00 20 944 420,43 83,6% 103,9% 779,42 20 165,00 20 944,00 779,00 112 6 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.321 10 840,00 12 188,12 12 188 120,00 112,4% 100,0% 0,00 12 188,12 12 188,12 0,00 <br> Σ 112 7 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 35 903,00 32 353,12 33 132 540,43 92,3% 102,4% 779,42 32 353,12 33 132,12 779,00 <br> 12 8 Daň z DPH - sdílená 58 717,00 56 500,00 57 473 833,59 97,9% 101,7% 973,83 56 500,00 57 474,00 974,00 <br> 13 9 Správní poplatky z automatů 10,50 10,50 9 000,00 85,7% 85,7% -1,50 10,50 10,50 0,00 <br> 13 10 Daň z hazardu 3 801,00 3 600,00 3 621 539,21 95,3% 100,6% 21,54 3 600,00 3 600,00 0,00 <br> 13 11 Správní poplatky a ostatní odvody 3 300,00 3 000,00 2 519 788,50 76,4% 84,0% -480,21 3 000,00 3 000,00 0,00 <br> 13 12 Místní poplatek - za odpady 5 350,00 5 500,00 5 273 202,50 98,6% 95,9% -226,80 5 500,00 5 500,00 0,00 <br> 13 13 Místní poplatek -za psy 200,00 205,00 210 247,00 105,1% 102,6% 5,25 200,00 200,00 0,00 <br> 13 14 Místní poplatek - za užívání veř.prostranství 200,00 200,00 ...
Rozpočtová opatření č I - rok 2021_komentář.pdf
1 <br> <br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne 11.02.2021 <br> <br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO <br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX - starosta města <br> Dne: XX.XX.2021 <br> <br> Město Rýmařov vykazuje předběžný přebytek hospodaření za rok 2020 ve výši 85,4 mil.Kč <.> Oproti předpokladu vedenému ve výhledu na ř.325 jako rezerva – ve výši 69,7 mil.Kč,vznikl rozdíl +15,7 mil.Kč <.> <br> Příjmy rozpočtu jsou nižší o 1,86 mil.Kč,a to především díky nedaňovým příjmům (- 3,30 mil.Kč) a očekávaným dotacím (- 1,86 mil.Kč).Saldo na druhou stranu zlepšují daňové příjmy (+ 2,78 mil.Kč) <,> kde jsme počítali s nižšími sdílenými daněmi,které měly být městu zaslány ještě do konce roku 2020 <.> <br> <br> V oblasti výdajů jsou tyto hlavní odchylky: <br> - Údržba a opravy komunikací na ř.128 – úspora cca 2,3 mil.Kč; důvodem je především nedokončení plánovaných oprav do konce roku (tyto budou provedeny v roce letošním) <.> <br> - Rekonstrukce kanalizační infrastruktury na ř.141 – nedočerpáno o 5,2 mil.Kč (nedočerpána realizace investic a oprav na ČOV – fakturace se přesune do roku 2021) <.> <br> - Půjčky ZŠ + SVČ (ř.163+171),částka 2,2 mil.Kč – prostředky nakonec organizace nepotřebovaly v daném roce poskytnout – budou převedeny do roku 2021 <.> <br> - Tělovýchova (ř.227),nedočerpáno 922 tis.Kč – jde především o nedočerpané nebo z části vrácené příspěvky na podporu činnosti nebo akcí,které ovlivnila pandemie <.> <br> - Územní samospráva,státní správa – úhrnná úspora 1,87 mil.Kč <.> <br> - Zbytek celkového rozdílu plánovaných a skutečných výdajů je rozptýlen do celé řady drobných nedočerpaných výdajových položek <.> <br> <br> Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny v tabulce na čtvrté straně tohoto materiálu <.> <br> Skutečný přebytek hospodaření bude upřesněn až po tom,co bude provedeno vypořádání dotací <.> <br> První změny rozpočtu v roce 2021 jsou vyvolané hlavně výsledky roku 2020 (přesun nedokonč...

Načteno

edesky.cz/d/4471362

Meta

Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Rýmařov
22. 12. 2021
17. 12. 2021
17. 12. 2021
16. 12. 2021
14. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Rýmařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz