Praha 2-Návrh rozpočtu a fin. plánu ZČ na rok 2021 - vyvěšení

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Praha 2 - Návrh rozpočtu a fin. plánu ZČ na rok 2021 - vyvěšení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 2.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni_RMC_c._56_z_8.2.2021.pdf

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTIPRAHA 2
<br> USNESENÍ Schváleno na.<.>.<.>.<.>.Á.<.>.<.>.<.> z asedání „ RADY MĚSTSKÉ čAs IPRAHAZ c.56 dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9.3% 599%.<.>.<.>.<.>.<.>.č.usnesení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> SE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Zapisovatel.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> y.<.>.<.>
<br> ze dne 08.02.2021
<br> k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2021
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
<br> souhlasí
<br> 1.s návrhem rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2021 s objemem příjmů ve výši 469 732,50 tis.Kč s objemem výdajů ve výši 827 121,60 tis.Kč s plánovaným rozdílem ve výši 357 389,10 tis.Kč,který je kryt tř.8 - Financování - úspory hospodaření minulých let dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2021 dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> 3.s návrhem střednědobého výhledu městské části Praha 2 do roku 2026 dle přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> 4.s návrhem limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2021 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> 5.s návrhem na zmocnění Rady městské části Praha 2 v souladu s 5 94 odst.2 písmeno h) zákona č.131/2000 Sb <.>,0 hl.m.Praze,v platném znění,k provádění rozpočtových opatření do výše 20 000,00 tis.Kč pro jednotlivý případ,u kterých se nemění celkový objem schváleného rozpočtu (přesuny finančních prostředků mezi paragrafy a položkami) nebo v souvislosti s přijetím popř.vratkou dotace (včetně vratek veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu městské části Praha 2),které mění objem schváleného rozpočtu
<br> ukládá
<br> 1.zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2021,návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2021,návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městské části
<br> Praha 2 do roku 2026 a návrhu limitu počtu za...

Priloha_c_1_-_navrh_rozpoctu_2021_komentar.pdf

Příloha č.1 k usnesení RMČ Praha 2 č.56 ze dne 8.2.2021
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu a finančního plánu
zdaňované činnosti městské části Praha 2
<br> na rok 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2021
<br>
Hlavní činnost – rozpočet
<br> Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č.22/1 ze dne 17.12.2020 schválilo rozpočet
vlastního hl.m.Prahy na rok 2021,finanční vztahy hl.m.Prahy k městským částem hl <.>
m.Prahy na rok 2021 (FVz) a rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního
vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.Prahy a městským částem hl.m.Prahy na
rok 2021 <.>
<br> Celkový objem FVz včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 2 na
rok 2021 činí 166 947,00 tis.Kč <.>
<br> Dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 - příspěvek na výkon státní správy pro
MČ Praha 2 byla stanovena v objemu 44 385,50 tis.Kč <.>
<br> Sestavování rozpočtu městské části Praha 2 se řídí platnými zákony,a to zákonem
č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zákonem
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů,vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších
předpisů a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška č.55/2000 Sb.hlavního města
Prahy ve znění pozdějších předpisů).Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované
činnosti městské části Praha 2 na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku
2026 byl navržen v souladu s Harmonogramem a Zásadami pro sestavení rozpočtu a
plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2020 dle usnesení Rady
městské části Praha 2 č.473 ze dne 13.7.2020 <.>
<br> Příjmy městské části Praha 2 na rok 2021 jsou navrhovány v objemu 469 732,50
tis.Kč a výdaje v objemu 827 121,60 tis.Kč.Na vyrovnání plánovaného rozdílu
mezi příjmy a výdaji jsou použity finanční prostředky z tř.8 – Financování –
úspory hospodaření ...

Priloha_c._4_-_limity_PO_2021.pdf

Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců
<br> příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2021
<br> Organizace Limit počtu Limit prostředků Ostatní platby
<br> zaměstnanců na platy ( tis.Kč) za provedenou práci (tis.Kč)
<br> Centrum sociálních služeb Praha 2 155 72 000,00 3 000,00
<br> Knihovna na Vinohradech 9 2 950,00 120,00
<br> Novoměstská radnice 7 3 200,00 650,00
<br>
<br> Příloha č.4 k usnesení RMČ Praha 2 č.56 ze dne 8.2.2021

Priloha_c._2_-_navrh_ZC_2021_komentar.pdf

1
<br> Příloha č.2 k usnesení RMČ Praha 2 č.56 ze dne 8.2.2021
<br>
Zdaňovaná činnost
<br> Sestavení návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2021
je provedeno v souladu se schváleným Harmonogramem prací a Zásadami pro sestavení
rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2021.Návrh
v předkládané podobě byl odsouhlasen komisí pro tvorbu a kontrolu rozpočtu a zohledňuje
předložené požadavky příslušných odborů městské části Praha 2 a správce bytového a
nebytového fondu Správa nemovitostí Praha 2,a.s.(dále jen „SNP2“) včetně zhodnocení
vývoje zdaňované činnosti v roce 2020 <.>
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 pro rok 2021 je
sestaven s vyčíslením celkového hospodářského výsledku ve výši 206 842,60 tis.Kč
(včetně výnosů ze zón placeného stání ve výši 40 000,00 tis.Kč).Ve srovnání s rokem
2020 je plánován nižší objem výnosů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku včetně
pozemků a vyšší objem nákladů na opravy domovního fondu.Výnos z další etapy
zhodnocování finančních prostředků získaných z prodeje bytového fondu dle pravidel <,>
které probíhá od 1.1.2020,je na rok 2021 naplánován v částce 63 000,00 tis.Kč.Celkový
výnos ze zhodnocování je součástí návrhu účtu 662 – úroky.Účetně se zhodnocování
prostředků promítá na dalších nákladových a výnosových účtech,a to 561 – prodané
cenné papíry a podíly,661 – výnosy z prodeje cenných papírů a podílů,569 – ostatní
finanční náklady,669 – ostatní finanční výnosy,563 – kurzové ztráty,663 – kurzové zisky <,>
564 – náklady z přecenění reálnou hodnotou a 664 – výnosy z přecenění reálnou
hodnotou (částečně).Plán těchto průběžných účtů není stejně jako v předchozích letech
navržen,jejich hodnoty se budou odvíjet v závislosti na objemu jednotlivých obchodních
operací,které budou probíhat dle vývoje trhu v souladu s uzavřenými smlouvami o
obhospodařování investičních nástrojů <.>
<br> NÁKLADY
Plán celkových nákladů pro rok 2021 je navržen ve výši 449 444,8...

Priloha_c_1_-_navrh_rozpoctu_2021_tabulkova_cast.pdf

v tis.Kč
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2020 na rok 2021
<br> Třída 1 Daňové příjmy 66 050,00 55 200,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 1 150,00 1 150,00
<br> 1342 Poplatek z pobytu (Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt od r.2020 zrušen) 7 000,00 4 000,00
<br> 1343 Popl.za užívání veřejného prostranství 13 000,00 9 000,00
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 150,00 50,00
<br> 1349 Zrušené místní poplatky 750,00 0,00
<br> 1361 Správní poplatky 10 000,00 7 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 34 000,00 34 000,00
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2020 na rok 2021
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 20 400,00 17 500,00
<br> 2141 § 6310 - Obecné příjmy z fin.operací - příjmy z úroků 400,00 1 500,00
<br> 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky ze ZPS) 20 000,00 16 000,00
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2020 na rok 2021
<br> Třída 4 Přijaté dotace 452 885,00 397 032,50
<br> 4137 Neinvestiční přijaté transfery ze SR; ZJ 900 37 951,00 44 385,50
<br> 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP; ZJ 921 164 934,00 166 947,00
<br> 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti 250 000,00 185 700,00
<br> Úhrn příjmů 539 335,00 469 732,50
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2020 na rok 2021
<br> Třída 8 Financování 219 803,30 357 389,10
<br> 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané
<br> účelové dotace z roku 2020 - VHP s UZ 98
6 049,10 5 093,20
<br> 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané
<br> účelové dotace z roku 2020 - pěstounská péče s UZ 13010
481,70 426,30
<br> 8115
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení úspor
<br> finančních prostředků z prodejů domů a bytových jednotek podle pravidel na účel
<br> schválený ZMČ
<br> 188 550,00 214 616,00
<br> 8115
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na ban...

Informace_k_navrhu_rozpoctu_2021.pdf

Rada městské části Praha 2 projednala na svém zasedání dne 8.2.2021 mj.návrh
<br> rozpočtu městské části Praha 2 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti
<br> městské části Praha 2 na rok 2021 <.>
<br> Písemné připomínky k návrhu rozpočtu městské části Praha 2 a k návrhu finančního
<br> plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2021 lze (dle zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,§ 11 odst.3) podat do 1.3.2021 do sekretariátu starostky městské
<br> části Praha 2 na adresu: ÚMČ Praha 2,nám Míru 20,120 39 Praha 2 nebo na
<br> e-mail: jana.jelinkova@praha2.cz nebo přímo na veřejném zasedání Zastupitelstva
<br> městské části Praha 2,které se bude konat dne 1.3.2021 od 15:00 hod.v budově
<br> ÚMČ Praha 2,nám.Míru 20 <.>
<br> Podklady k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské
<br> části Praha 2 na rok 2021 jsou v plném znění zveřejněny na webových
<br> stránkách městské části Praha 2 a zároveň jsou k dispozici v odboru
<br> ekonomickém – rozpočtu,č.dveří 220 <.>

Priloha_c._3_-_strednedoby_vyhled_rozpoctu_do_roku_2026.pdf

Příloha č.3 k usnesení RMČ Praha 2 č.56 ze dne 8.2.2021
<br> Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 2 do r.2026 v tis.Kč (bez deset.míst)
<br> Název položky Skut.2016/* Skut.2017/* Skut.2018/* Skut.2019/*
<br> Oček.skut <.>
<br> 2020
<br> Oček.skut <.>
<br> 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026
<br> Daňové příjmy - třída 1 59 698 62 642 66 184 71 223 59 400 55 200 60 000 61 000 62 000 63 000 63 000
<br> Nedaňové příjmy - třída 2 2 940 2 780 21 255 31 851 24 380 17 500 19 000 19 000 20 000 20 000 21 000
<br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0
<br> Vlastní příjmy 62 638 65 422 87 439 103 074 83 779 72 700 79 000 80 000 82 000 83 000 84 000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 520 534 514 163 533 141 775 925 676 180 397 033 697 033 747 033 797 033 767 033 647 033
<br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 148 889 152 551 157 680 162 107 164 934 166 947 166 947 166 947 166 947 166 947 166 947
<br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 25 244 27 655 29 182 38 407 37 951 44 386 44 386 44 386 44 386 44 386 44 386
<br> Příjmy celkem 583 172 579 585 620 580 878 999 759 959 469 733 776 033 827 033 879 033 850 033 731 033
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 397 920 423 603 534 690 547 435 564 068 626 099 595 762 629 975 606 726 617 084 604 153
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 104 655 88 353 184 615 122 630 197 097 201 023 363 850 366 400 503 200 466 550 311 350
<br> Výdaje celkem 502 575 511 956 719 305 670 064 761 165 827 122 959 612 996 375 1 109 926 1 083 634 915 503
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 80 597 67 629 -98 725 208 935 -1 206 -357 389 -183 579 -169 342 -230 893 -233 601 -184 470
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
<br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /**

Priloha_c._2_-_navrh_ZC_2021-tabulkova_cast.pdf

tabulka č.1 v tis.Kč
<br> SU/AU NÁKLADY
Skutečnost
<br> 2019
<br> Plán
<br> 2020
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2020
Návrh 2021
<br> Návrh 2021
<br> bez výnosů
<br> z prodeje
<br> dle pravidel
<br> (cash flow)
<br> 501 spotřeba materiálu 405,03 500,00 343,57 500,00 500,00
<br> 502 spotřeba energií 9 100,75 7 600,00 6 533,80 7 600,00 7 600,00
<br> 511 celkem opravy 151 012,93 173 920,00 156 234,67 229 700,00 229 700,00
<br> 511 XX opravy domů přes SNP2 147 401,43 167 120,00 151 627,96 223 000,00 223 000,00
<br> 511 XX opravy domů přes MČ 3 611,50 6 800,00 4 606,71 6 700,00 6 700,00
<br> 518 služby ostatní 51 013,96 66 679,90 56 115,53 67 686,82 67 686,82
<br> 518 0000 služby 4 961,20 6 761,00 4 522,04 7 489,40 7 489,40
<br> 518 0001 zařizovací předměty 3 985,95 4 700,00 3 315,42 4 650,00 4 650,00
<br> 518 0002 úklid 6 139,93 6 500,00 4 292,48 6 500,00 6 500,00
<br> 518 0003 právní služby 235,91 1 200,00 429,44 1 900,00 1 900,00
<br> 518 0004 úplata správci 16 548,79 16 015,90 15 651,49 15 796,82 15 796,82
<br> 518 0005 revize a kontroly 2 568,83 3 250,00 3 224,73 3 250,00 3 250,00
<br> 518 0006 deratizace 501,14 800,00 632,89 600,00 600,00
<br> 518 0007 Karlovo nám.7 - služby k přefakturaci 2 761,30 2 400,00 2 694,24 2 400,00 2 400,00
<br> 518 0008 technická podpora k SW iDES 386,21 890,00 532,83 890,00 890,00
<br> 518 0011 projektové dokumentace 456,29 450,00 122,09 450,00 450,00
<br> 518 0012 dozory,kolaudace 0,00 100,00 64,13 100,00 100,00
<br> 518 0013 přístřeší 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00
<br> 518 0014 služby spojené s prodejem DHM 655,68 1 000,00 488,78 700,00 700,00
<br> 518 0028 daňově neuznatelné náklady 3 419,51 4 293,00 4 513,41 4 640,60 4 640,60
<br> 518 0030 marže SNP2 4 741,35 5 500,00 4 138,34 5 500,00 5 500,00
<br> 518 0040 poplatek za správu portfolia-zhodnocení 3 651,87 12 770,00 11 493,22 12 770,00 12 770,00
<br> 521 mzdové náklady 17 595,07 20 000,00 18 919,59 20 000,00 20 000,00
<br> 524 zákonné pojištění 5 982,33 6 600,00 6 432,66 6 600,00 6 60...

Načteno 11. 02. 2021

edesky.cz/d/4455422

Meta

Rozpočet Pronájem Územní plánování Rozpočet Prodej Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Prodej Územní plánování Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 2
08. 06. 2024	Místní úprava - ulice Perucká - okolí areálu KOMWAG - finále
07. 06. 2024	Program 13. řádného jednání RMČ Praha 2
07. 06. 2024	oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: I. Stavební úpravy podzemních garáží v 1.PP a
07. 06. 2024	Bělehradská 2324/58 - záměr na pronájem garáže č. 8
07. 06. 2024	OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - pokládka inženýrských sítí
	...a další

Více dokumentů od Praha 2 Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz