Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2015
<br> 2.Důvodová zpráva:
Hlavním záměrem při sestavování a projednávání návrhu rozpočtu na příští rok je hospodaření
města podle schváleného rozpočtu od 1.ledna 2015,proto je navržen do programu jednání
Zastupitelstva města Milevska dne 17.12.2014 <.>
Při sestavování tohoto návrhu a při zahájení schvalovacího řízení bylo bráno v úvahu maximum
dostupných informací o vazbě rozpočtu města na státní rozpočet a rozpočet Jihočeského kraje <.>
Součástí předkládaného materiálu je i návrh plánu předpokládaných investičních akcí a oprav <.>
Návrh rozpočtu je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních
položek tak,aby schválený rozpočet následně vyjadřoval závazné ukazatele (§ 12 zákona
č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).Finanční plán hospodářské činnosti
je uveden včetně rozpisu hlavních nákladových a výnosových položek <.>
Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací je předloženo s vymezením navrženého
finančního příspěvku města na provoz a vymezením závazných ukazatelů.Současně z materiálu
vyplývají i investiční záměry jednotlivých příspěvkových organizací <.>
Návrh na usnesení vychází ze schváleného systému financování sportu,tj.část bude realizována
formou poskytování dotací sportovním klubům (2,8 mil.Kč),zbytek (8,5 mil.Kč) formou přímé
dotace společnosti SPOS MILEVSKO s.r.o.na úhradu schválené ztráty společnosti za rok 2015 <.>
Současně je doporučeno poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru pro
rok 2015 ve výši 137 tis.Kč.Podle uzavřené smlouvy o spolupráci činí příspěvek města 0,13 %
úhrnu daňových příjmů ve schváleném rozpočtu <.>
Neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu města bude proveden jeho rozpis podle
podrobné rozpočtové skladby a současně i sdělení závazných ukazatelů rozpočtu subjektům,které
jsou povinny se jimi řídit <.>
Návrh vyjadřuje kompromis mezi požadavky a reálnými možnostmi města,limitovanými zejména
v příjmové oblasti předpokládaným vývojem daňového inkasa <.>
Srovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným a upraveným rozpočtem na letošní rok
po schválení jeho šestnácté změny (RU 16) a skutečného čerpání za 1-10/2014 vyplývá z
následujícího přehledu:
<br> -1-
<br> Tabulka 1 – Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu 2014 a návrhu rozpočtu 2015
tis.Kč
Rok 2014
Rozpočet
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2015
<br> upravený *)
<br> Skutečnost
k
31.10.2014
<br> 101 157,00
<br> 101 334,00
<br> 92 152,94
<br> 105 538,00
<br> 5 752,00
<br> 7 476,46
<br> 6 450,48
<br> 5 922,00
<br> 0,00
<br> 1 045,41
<br> 1 045,42
<br> 0,00
<br> 27 732,00
<br> 56 538,41
<br> 29 946,33
<br> 36 504,98
<br> 122 666,20
<br> 134 885,47
<br> 112 213,31
<br> 121 851,90
<br> 295,00
<br> 1 564,82
<br> 1 516,92
<br> 385,00
<br> 21 - Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
<br> 2 140,60
<br> 2 417,60
<br> 2 401,18
<br> 1 429,90
<br> 22 - Doprava
<br> 6 351,00
<br> 6 534,60
<br> 4 060,02
<br> 5 560,00
<br> 276,50
<br> 406,95
<br> 343,60
<br> 176,50
<br> 31 - Vzdělávání
<br> 11 560,00
<br> 11 755,00
<br> 10 560,95
<br> 12 250,00
<br> 33 - Kultura
<br> 15 638,00
<br> 17 418,60
<br> 16 370,98
<br> 14 331,00
<br> 34 - Tělovýchova a zájmová činnost
<br> 11 720,00
<br> 11 435,65
<br> 10 062,01
<br> 11 691,00
<br> 143,00
<br> 203,00
<br> 185,00
<br> 143,00
<br> 4 666,00
<br> 5 648,30
<br> 3 710,46
<br> 4 898,00
<br> 10 694,00
<br> 14 313,35
<br> 12 360,92
<br> 10 099,00
<br> 5 317,00
<br> 6 333,16
<br> 5 529,03
<br> 6 102,00
<br> 163,00
<br> 177,56
<br> 56,05
<br> 151,00
<br> 8 500,00
<br> 8 354,65
<br> 6 789,32
<br> 8 493,50
<br> schválený
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
10 - Zemědělství a lesní hospodářství
<br> 23 - Vodní hospodářství
<br> 35 - Zdravotnictví
36 - Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
37 - Ochrana životního prostředí
43 - Sociální služby,sociální zabezpečení
52 - Civilní připravenost na krizové stavy
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
61 - Státní moc,státní správa,územní samospráva
62 - Jiné veřejné služby a činnosti
63 - Finanční operace
64 - Ostatní činnosti
<br> 199,00
<br> 309,19
<br> 148,64
<br> 237,00
<br> 44 983,10
<br> 48 322,98
<br> 38 276,36
<br> 47 690,00
<br> 180,00
<br> 80,00
<br> 44,95
<br> 100,00
<br> -465,00
<br> -996,57
<br> -634,06
<br> -2 270,00
<br> 305,00
<br> 606,63
<br> 430,98
<br> 385,00
<br> 30 088,00
<br> 70 384,96
<br> 22 082,88
<br> 35 103,00
<br> 22 - Doprava
<br> 8 860,00
<br> 19 410,00
<br> 4 389,36
<br> 4 950,00
<br> 23 - Vodní hospodářství
<br> 8 882,00
<br> 6 723,90
<br> 5 328,26
<br> 8 792,00
<br> 31 - Vzdělávání
<br> 5 030,00
<br> 27 889,65
<br> 3 791,50
<br> 350,00
<br> 0,00
<br> 9,00
<br> 9,00
<br> 450,00
<br> 34 - Tělovýchova a zájmová činnost
<br> 3 328,00
<br> 8 564,75
<br> 5 251,01
<br> 4 053,00
<br> 36 - Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> 33 - Kultura
<...

Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2015
Závazné ukazatele rozpočtu
parag.polož <.>
<br> Návrh rozpočtu 2015
<br> TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti
1112 DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1113 DP fyzických osob z kapitálových výnosů
1121 DP právnických osob
1122 DP právnických osob za obce
1211 daň z přidané hodnoty
<br> Poznámka
<br> 105 538,00
21 000,00
2 300,00
1 970,00
19 000,00
3 500,00
38 600,00
<br> 1511 daň z nemovitostí
<br> 5 500,00
<br> 1333 poplatky za ukládání odpadu
<br> 1 050,00
<br> 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF
1340 poplatek za provoz.shromažďování ….<.>.komunál.odpadu
<br> 3,00
3 550,00
<br> 1341 poplatek ze psů
<br> 140,00
<br> 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 150,00
<br> 1351 odvod výtěžku z provozování loterií
<br> 350,00
<br> 1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění
1355 odvod z výherních hracích přístrojů
<br> 220,00
<br> 1361 správní poplatky
<br> 4 900,00
3 305,00
<br> TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 5 922,00
<br> 2412 splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob
2460 splátky půjček od obyvatelstva
2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví
2299 Ostatní Záležitosti v dopravě
3111 Předšklolní zařízení
3113 Základní školy
3611 Podpora individuální bytové výstavby
3613 Nebytové hospodářství
230
<br> Pohřebnictví
<br> 245,00
<br> NejTV,SMM
<br> 750,00
70,00
<br> půjčky z FRB-obyvatelé
<br> 1 730,00
300,00
500,00
80,00
13,00
230,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 850,00
<br> 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie
<br> 500,00
<br> 44,00
45,00
<br> 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku
6171 Činnost místní správy
<br> 250,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 240,00
<br> 75,00
<br> TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 0,00
<br> TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> 36 504,98
<br> neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV
neivestiční přijaté transfery od obcí
převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn <.>
investiční přijaté transfery ze státních fondů
<br> 4216 Ostatníé investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
<br> příspěvek na výkon státní správy
přestupky,příspěvek obcí na LPS
<br> 14 292,00
90,00
15 274,00
152,04
<br> 4112
4121
4131
4213
<br> 8,94
<br> digitální povodňový plán
dtto
<br> 4216 ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu
<br> 5 088,00
<br> rozšíření technolog.Centra - výzva 22
<br> 4223 investiční přijaté tranasfery z reginálních rad
<br> 1 600,00
<br> komunikace Suchanova
<br> TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> 121 851,90
<br> 10 - Zemědělství a lesní hospodářství
<br> 385,00
<br> 1014 Veterinární péče,deratizace
1036 Správa v lesním hospodářství
<br> 340,00
<br> 1037 Celospolečenská funkce lesů
21 - Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
2141 Vnitřní obchod
5213 neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právnic.osobám
22 - Doprava
2212 Silnice
5171 opravy a udržování
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 10,00
35,00
1 429,90
1 429,90
137,20
3 850,00
<br> 1 030,00
<br> opravy chodníků,parkovišť
<br> 210,00
<br> 5171 opravy a udržování
<br> 2299 Ostatní záležitosti v dopravě
23 - Vodní hospodářství
<br> opravy komunikací
<br> 1 035,00
<br> z toho
<br> z toho
<br> údržba komunikací
750,00
<br> z toho
<br> 5171 opravy a udržování
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
<br> příspěvek HK (0,13 % daň.příjmů)
<br> 5 560,00
<br> 200,00
465,00
<br> opravy doprav.značení
vč.odvodů z radaru "Velká"
<br> 176,50
<br> 2310 Pitná voda
<br> 66,50
<br> 5171 opravy a udržování
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 40,00
<br> 50,00
<br> 20,00
<br> opravy rybníků
<br> 50,00
<br> 5171 opravy a udržování
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
<br> příspěvek na vybudování ČOV
<br> 50,00
<br> 5493 účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
<br> opravy studní
<br> 40,00
<br> v XXX
<br> rozbory vod
<br> stránka X
<br> Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2015
Závazné ukazatele rozpočtu
parag.polož <.>
<br> Návrh rozpočtu 2015
<br> TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY služby
31 a 32 - Vzdělávání a školské
3111 Předškolní zařízení
<br> 12 250,00
4 350,00
<br> 5171 opravy a udržování
<br> 670,00
<br> 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> 3 680,00
<br> MŠ Sluníčko
<br> 1 040,00
<br> MŠ Kytička
<br> 950,00
<br> MŠ Klubíčko
MŠ Pastelka
3113 Základní školy
<br> 1 000,00
690,00
7 900,00
<br> 1.ZŠ T.G.Masaryka
<br> 3 950,00
<br> 2.ZŠ J.A.Komenského
3314 Činnosti knihovnické
z toho
<br> 3 950,00
<br> 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3322 Zachování a obnova kulturních památek
5171 opravy a udržování
3326 Místní památky
5171 opravy a udržování
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
<br> 3 498,00
31,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
z toho...

Finanční plán hospodářské činnosti města Milevska na rok 2015
(uvedeno v tis.Kč)
<br> NÁKLADY
HSČ 2015
<br> Vlastní činnost celkem
8000 Správa lesů
8002 Správa hospodářské činnosti
Pronájmy celkem
8003 Služby Města Milevska,spol.s r.o.(NEBYTY)
8004 ČEVAK a.s.(vodovody a kanalizace)
8008 Služby Města Milevska,spol.s r.o.(SKLÁDKA)
8010 BYTY
8011 BYTY (Libušina 1401)
8012 NEBYTY (Libušina 1401)
8016 BYTY (5.května 1510)
8017 NEBYTY (5.května 1510)
8018 ZVVZ Energo,s.r.o.(tepelné hospodářství)
8019 BYTY (Masarykova 164)
8020 NEBYTY (Mararykova 164)
8100 Reklama
8461 SPOS MILEVSKO s.r.o <.>
8800 Votava (tepelné hospodářství)
8801 Pozemky
8802 NEBYTY
8804 Poliklinika Milevsko,spol.s r.o.(NEBYTY)
8805 Poliklinika Milevsko,spol.s r.o.(pozemek)
8851 Prostory MěÚ (NEBYTY)
8852 Ostatní movité věci
Prodeje celkem
8600 Movité věci
8700 Nemovité věci (POZEMEK)
8807 Nemovité věci (BYT,NEBYT,STAVBA)
HSČ celkem
<br> VÝNOSY
<br> Účetní
odpisy
<br> Výnosy
z prodeje
Výnosy
a ostatní z pronájmu
výnosy
<br> Opravy a
udržování
<br> Provozní
náklady
<br> NÁKLADY
<br> VÝNOSY
<br> VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ
HSČ 2015 (+zisk/ztráta)
<br> 78,00
<br> 0,00
<br> 4 284,00
<br> 4 362,00
<br> 1 030,00
<br> 0,00
<br> 1 030,00
<br> -3 332,00
<br> 78,00
0,00
6 190,00
330,00
750,00
10,00
2 675,00
580,00
50,00
430,00
40,00
750,00
50,00
10,00
0,00
50,00
0,00
0,00
385,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 268,00
<br> 0,00
0,00
12 504,72
51,60
2 449,52
1 679,50
1 114,14
720,10
4,78
577,30
288,60
1 418,09
0,00
0,00
0,00
3 773,24
0,00
0,00
284,40
143,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 504,72
<br> 737,00
3 547,00
1 478,70
5,00
55,10
8,60
285,00
75,00
10,00
48,00
0,00
1,00
330,00
5,00
0,00
400,00
100,00
1,00
125,00
20,00
0,00
0,00
10,00
62,00
15,00
20,00
27,00
5 824,70
<br> 815,00
3 547,00
20 173,42
386,60
3 254,62
1 698,10
4 074,14
1 375,10
64,78
1 055,30
328,60
2 169,09
380,00
15,00
0,00
4 223,24
100,00
1,00
794,40
243,45
0,00
0,00
10,00
62,00
15,00
20,00
27,00
24 597,42
<br> 990,00
40,00
3 699,80
0,00
282,40
366,90
200,20
686,30
0,00
240,40
103,00
0,00
0,00
0,00
23,00
1 624,00
0,00
150,00
13,60
0,00
0,00
0,00
10,00
595,00
50,00
200,00
345,00
5 324,80
<br> 0,00
0,00
22 349,00
336,00
7 147,00
950,00
6 018,00
1 102,00
170,00
677,00
0,00
2 844,00
300,00
40,00
0,00
23,00
0,00
250,00
1 900,00
575,00
10,00
1,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 349,00
<br> 990,00
40,00
26 048,80
336,00
7 429,40
1 316,90
6 218,20
1 788,30
170,00
917,40
103,00
2 844,00
300,00
40,00
23,00
1 647,00
0,00
400,00
1 913,60
575,00
10,00
1,00
16,00
595,00
50,00
200,00
345,00
27 673,80
<br> +175,00
-3 507,00
+5 875,38
-50,60
+4 174,78
-381,20
+2 144,06
+413,20
+105,22
-137,90
-225,60
+674,91
-80,00
+25,00
+23,00
-2 576,24
-100,00
+399,00
+1 119,20
+331,55
+10,00
+1,00
+6,00
+533,00
+35,00
+180,00
+318,00
+3 076,38
<br>

Finanční vztah města Milevska ke zřízeným příspěvkovým organizacím
údaje v tis.Kč
Schválený rozpočet 2015-návrh
<br> § 3111-Předškolní zařízení
jiné zdroje
<br> prostředky
zřizovatele
<br> celkem
<br> 1 235,00
<br> 1 235,00
<br> Mateřská škola Sluníčko Milevsko,Jeřábkova 781,okres Písek
IČ: 710 00 372
Hospodaření
Náklady tř.5
v XXX
<br> X,XX
XXX mzdové náklady-závazný ukazatel
<br> 40,00
<br> Výnosy tř.6
v XXX
<br> X,XX
<br> XX,XX
<br> 102,00
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku
<br> 102,00
<br> 1 235,00
<br> 1 235,00
<br> 648 zúčtování fondů
rezervního fondu
<br> 0,00
<br> Hospodářský výsledek (tř.6 minus tř.5)
<br> +0,00
<br> 0,00
<br> 1 040,00
<br> 691 provozní dotace-závazný ukazatel
<br> 1 040,00
<br> +0,00
<br> +0,00
<br> Fondy příspěvkové organizace
Investiční fond
stav k 30.09.2014
<br> 24,00
<br> zdroje celkem
<br> 102,00
<br> odpisy dlouhodobého majetku
<br> 102,00
<br> použití celkem
<br> 0,00
0,00
<br> Rezervní fond
<br> 96,00
<br> stav k 30.09.2014
zdroje celkem
<br> 0,00
<br> použití celkem
<br> 0,00
údaje v tis.Kč
Schválený rozpočet 2015-návrh
<br> § 3111-Předškolní zařízení
jiné zdroje
<br> prostředky
zřizovatele
<br> celkem
<br> 1 135,00
<br> 1 135,00
<br> Mateřská škola Kytička Milevsko,Jiráskova 764,okres Písek
IČ: 710 00 399
Hospodaření
Náklady tř.5
v XXX
<br> X,XX
XXX mzdové náklady-závazný ukazatel
<br> 20,00
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku
Výnosy tř.6
v XXX
<br> XX,XX
<br> X,XX
0,00
<br> 1 135,00
<br> 0,00
1 135,00
<br> 648 zúčtování fondů
rezervního fondu
<br> 691 provozní dotace-závazný ukazatel
Hospodářský výsledek (tř.6 minus tř.5)
<br> 25,00
+0,00
<br> 25,00
<br> 950,00
<br> v XXX
<br> XXX,XX
<br> +X,XX
<br> +0,00
<br> Fondy příspěvkové organizace
Investiční fond
stav k 30.09.2014
zdroje celkem
<br> 36,00
0,00
<br> odpisy dlouhodobého majetku
použití celkem
<br> 0,00
0,00
<br> Rezervní fond
stav k 30.09.2014
<br> 126,00
<br> zdroje celkem
<br> 0,00
<br> použití celkem
<br> 25,00
stránka 6
<br> Finanční vztah města Milevska ke zřízeným příspěvkovým organizacím
údaje v tis.Kč
údaje v tis.Kč
Schválený rozpočet 2015-návrh
<br> § 3111-Předškolní zařízení
jiné zdroje
<br> prostředky
zřizovatele
<br> celkem
<br> 1 750,00
<br> 1 402,00
<br> 3 152,00
<br> Mateřská škola Klubíčko Milevsko,Boženy Němcové 1380,okres Písek
IČ: 710 00 330
Hospodaření
Náklady tř.5
v XXX
<br> XXX odpisy dlouhodobého majetku
<br> Výnosy tř.6
v XXX
<br> XXX,XX
X XXX,XX
<br> 1 402,00
<br> 182,00
3 152,00
<br> 648 zúčtování fondů
rezervního fondu
<br> 691 provozní dotace-závazný ukazatel
Hospodářský výsledek (tř.6 minus tř.5)
<br> 150,00
<br> 150,00
<br> 1 050,00
+0,00
<br> +0,00
<br> 1 050,00
+0,00
<br> Fondy příspěvkové organizace
Investiční fond
stav k 30.09.2014
<br> 603,00
<br> zdroje celkem
<br> 182,00
<br> odpisy dlouhodobého majetku
<br> 182,00
<br> použití celkem
<br> 300,00
<br> odvod do rozpočtu zřizovatele
<br> 300,00
<br> Rezervní fond
stav k 30.09.2014
<br> 465,00
<br> zdroje celkem
<br> 0,00
<br> použití celkem
<br> 150,00
<br> údaje v tis.Kč
Schválený rozpočet 2015-návrh
<br> § 3111-Předškolní zařízení
jiné zdroje
<br> prostředky
zřizovatele
<br> celkem
<br> 791,00
<br> 791,00
<br> Mateřská škola Pastelka Milevsko,J.Mařánka 226,okres Písek
IČ: 710 00 356
Hospodaření
Náklady tř.5
<br> 0,00
521 mzdové náklady-závazný ukazatel
<br> 40,00
<br> Výnosy tř.6
v XXX
<br> X,XX
<br> XX,XX
<br> 125,00
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku
<br> 125,00
<br> 791,00
<br> 791,00
<br> 648 zúčtování fondů
rezervního fondu
<br> 691 provozní dotace-závazný ukazatel
Hospodářský výsledek (tř.6 minus tř.5)
<br> 0,00
+0,00
<br> 0,00
<br> 690,00
<br> v XXX
<br> XXX,XX
<br> +X,XX
<br> +0,00
<br> Fondy příspěvkové organizace
Investiční fond
stav k 30.09.2014
<br> 164,00
<br> zdroje celkem
<br> 125,00
<br> odpisy dlouhodobého majetku
použití celkem
<br> 125,00
0,00
<br> Rezervní fond
stav k 30.09.2014
<br> 65,00
<br> zdroje celkem
<br> 0,00
<br> použití celkem
<br> 0,00
stránka 7
<br> Finanční vztah města Milevska ke zřízeným příspěvkovým organizacím
údaje v tis.Kč
údaje v tis.Kč
Schválený rozpočet 2015-návrh
<br> § 3113-Základní školy
<br> jiné zdroje
<br> prostředky
zřizovatele
<br> celkem
<br> 3 000,00
<br> 4 420,00
<br> 7 420,00
<br> 1.základní škola T.G.Masaryka Milevsko,Jeřábkova 690,okres Písek
IČ: 710 00 381
Hospodaření
Náklady tř.5
521 mzdové náklady-závazný ukazatel
<br> 300,00
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku
<br> v XXX
<br> XXX,XX
<br> Výnosy tř.6
<br> 3 000,00
<br> 4 420,00
<br> 300,00
720,00
7 420,00
<br> 648 zúčtování fondů
rezervního fondu
691 provozní dotace-závazný ukazatel
Hospodářský výsledek (tř.6 minus tř.5)
<br> 0,00
+0,00
<br> 0,00
<br> 3 950,00
<br> v XXX
<br> X XXX,XX
<br> +X,00
<br> +0,00
<br> Fondy příspěvkové organizace
Investiční fond
stav k 30.09.2014
<br> 1 377,00
<br> zdroje celkem
<br> 720,00
<br> odpisy dlouhodobého majetku
<br> 720,00
<br> použití celkem
<br> 500,00
<br> konvektomat ŠJ
<br> 500,00
<br> Rezervní fond
stav k 30.09.2014
<br> 6,00
<br> zdroje celkem
<br> 0,00
<br> použi...

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2015
údaje v tis.Kč
Návrh schváleného rozpočtu
2015
<br> 1.Počáteční stav k 1.1.(očekávaná skutečnost)
<br> 1 000,00
<br> 2.Tvorba fondu
2.1.Limity mzdových prostředků
zaměstnanci městské policie
<br> 4 100,00
<br> zaměstnanci PCO
<br> 1 123,00
<br> uvolnění členové zastupitelstva
<br> 1 100,00
<br> zaměstnanci místní správy
<br> 24 740,00
<br> limity mzdových prostředků celkem
<br> 31 063,00
<br> 2.2.Základní příděl ze mzdového fondu (%)
<br> 1,00
<br> 2.3.Základní příděl ze mzdového fondu
<br> 310,63
<br> 3.Čerpání fondu
3.1.1.stravování
<br> 275,00
<br> 3.1.2.příspěvek na dětskou rekreaci
<br> 25,00
<br> 3.1.3.nepeněžní dary a odměny
<br> 20,00
<br> 3.1.4.příspěvek na penzijní připojištění
<br> 510,00
<br> 3.1.5.péče o zdraví
<br> 30,00
<br> 3.1.6.sociální výpomoc
<br> 15,00
<br> 3.1.7.kulturní,sportovní a společenské akce
<br> 25,00
<br> 3.1.8.kulturní,sportovní a společenské akce-občerstvení
<br> 20,00
<br> Čerpání fondu celkem
<br> 920,00
<br> 4.Stav na konci vykazovaného období
<br> 390,63
<br> stránka 11
<br>

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska č.ZM…/SPOS/1/2015
Město Milevsko
se sídlem nám.E.Beneše 420,399 01 Milevsko
IČ 002 49 831
DIČ CZ00249831
bankovní spojení Česká spořitelna Písek,pobočka Milevsko,číslo účtu 27-0640992319/0800
zastoupené starostou města panem Ing.Ivanem Radostou
(dále jen strana přispívající)
a
SPOS MILEVSKO s.r.o <.>
se sídlem J.A.Komenského 1034,399 01 Milevsko
IČ 260 30 756
DIČ CZ26030756
bankovní spojení ČSOB a.s <.>,pobočka Milevsko,číslo účtu 168618517/0300
zastoupený jednatelem společnosti panem Petrem Zelenkou
(dále jen strana přijímající)
uzavírají ve smyslu ustanovení § 51 zákona č.40/1964 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění
pozdějších předpisů,tuto smlouvu:
<br> I.Předmět smlouvy
1.Předmětem smlouvy je poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace v roce 2015
na úhradu celkové schválené účetní ztráty strany přijímající za rok 2015 <.>
2.Město Milevsko poskytne straně přijímající podle ustanovení § 85 písm.c),j) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ustanovení § 9 odst.1 písm.h),i) zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,podle schválených principů poskytování
dotací a darů a na základě usnesení Zastupitelstva města Milevska č.…/14 z.<.>.zasedání
dne 17.prosince 2014 neinvestiční dotaci ve výši 8 500 000,- Kč <,>
slovy osmmiliónůpětsettisíc korunčeských,na úhradu
a) provozní ztráty z provozování sportovišť pro přípravu mládežnických,žákovských a
výkonnostních oddílů a organizované školní tělovýchovy <,>
b) provozní ztráty z provozování sportovišť pro organizované soutěže sloužící
k regionální a nadregionální reprezentaci města Milevska <,>
c) oprav a údržby pronajatého majetku <.>
3.Částku 8 500 000,- Kč převede město Milevsko na účet strany přijímající měsíčně
na základě písemných žádostí strany přijímající,nejvýše však
a) dotaci na I.pololetí roku 2015 ve výši maximálně 60 % celkem schválené výše dotace
do 30.6.2015
b) dotaci na II.pololetí roku 2015 ve zbývající výši do 15.12.2015 <.>
strana 12
<br> II.Závazky strany přijímající
1.Strana přijímající zabezpečí použití neinvestiční dotace na účely stanovené v článku I <,>
odstavec 1 a 2 <.>
2.K vypořádání této smlouvy dojde do 31.3.2016,kdy strana přijímající předloží vyúčtování
poskytnuté dotace,tj.prokázání skutečné účetní ztráty jako součásti schválené účetní
závěrky za rok 2015 <.>
<br> III.Účinnost smlouvy
1.Smlouva se uzavírá na dobu určitou od data účinnosti smlouvy do splnění závazků strany
přijímající uvedených v článku II <.>
2.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami <.>
<br> IV.Další ustanovení
1.Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze formou písemného dodatku <.>
2.Práva a závazky vyplývající z této smlouvy přechází na případné nástupce smluvních stran <.>
3.V případě nedodržení podmínek,za jakých byla dotace poskytnuta,bude vůči straně
přijímající postupováno podle ustanovení § 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů <.>
4.Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech,z nichž město Milevsko obdrží dvě
vyhotovení a strana přijímající obdrží jedno vyhotovení <.>
5.Smluvní strany prohlašují,že se s obsahem smlouvy seznámily,a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli <.>
<br> V Milevsku dne:
<br>.…….<.> …………………… <.>
Ing.XXXX XXXXXXX
starosta
města Milevska
<br>.<.>.<.> ………………………………
XXXX XXXXXXX
jednatel společnosti
SPOS MILEVSKO s.r.o <.>
<br> strana 13
<br>

Přehled investičních akcí v rozpočtu města Milevska na rok 2015
údaje v tis.Kč
Návrh rozpočtu 2015
Doprava
<br> Odpočet DPH
<br> 4 950,00
<br> Silnice
<br> 3 600,00
<br> Komunikace,chodníky,osvětlení-II.etapa Švermova
<br> 2 000,00
<br> Komunikace Cukava-Hajda
<br> 900,00
<br> Kruhová křižovatka v ul Masarykovavl.podíl
<br> 500,00
<br> Rekonstrukce ul.Havlíčkova - projekt
<br> 200,00
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 1 350,00
<br> Chodníky,komunikace,parkoviště St.sídliště - projekt
<br> 150,00
<br> Úprava centra VZOR-parkoviště Komenského
Vodní hospodářství
<br> 1 200,00
8 792,00
<br> Pitná voda
<br> 1 000,00
<br> Vodovod -Švermova
<br> 1 000,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod
<br> 7 582,00
<br> Splašková kanalizace-Švermova
<br> 1 500,00
<br> Dešťová kanalizace Švermova
<br> 1 000,00
<br> Obnova kanalizace-sběrač D ul.Nádražní-I.etapa
<br> 3 630,00
<br> -630,00
<br> Jeřábkova,Havlíčkova (vodovod,kanalizace)
<br> 1 452,00
<br> -252,00
<br> Vodní díla v zemědělské krajině
<br> 210,00
<br> Zpevnění hráze Smolařovský
Vzdělávání
<br> 210,00
350,00
<br> Předškolní zařízení
<br> 350,00
<br> Rekonstrukce dětských záchodků MŠ Pastelka
<br> 150,00
<br> Dětské hřiště Kytička
<br> 200,00
<br> Kultura
<br> 450,00
<br> Zachování a obnova kulturních památek
<br> 110,00
<br> Dlažba spořitelna-vl.podíl
<br> 70,00
<br> Světla spořitelna
<br> 40,00
<br> Zájmová činnost v kultuře
<br> 340,00
<br> Obnova interiérů DK - projekt
<br> 240,00
<br> Mobil.souprava pro ozvučení a osvětlení-invest.příspěvek DK
<br> 100,00
<br> Tělokvýchova a zájmová činnosti
<br> 4 053,00
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 4 053,00
<br> Hřiště s umělým povrchem u sportovní haly
<br> 1 573,00
<br> Střecha hotel Sport včerně zakrytí ZS-projekt
Osvětlení Zimní stadion
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Nebytové hospodářství
<br> 2 420,00
6 828,00
1 890,00
<br> Výtah poliklinika
<br> 1 750,00
<br> Interiér knihovny čp.1 - projekt
Veřejné osvětlení
Rekonstrukce VO - obnova rozvodů a stožárů
<br> -273,00
<br> 60,00
<br> 140,00
750,00
750,00
stránka 14
<br> -420,00
<br> Upravený rozpočet 2014
Lokální zásobování teplem
<br> Odpočet DPH
<br> 3 388,00
<br> Teplovod Komenského - VZOR
<br> 1 815,00
<br> -315,00
<br> Teplovod Komenského - parkovištěVZOR
<br> 1 573,00
<br> -273,00
<br> Územní plánování
Nový územní plán
<br> 300,00
<br> Územní rozvoj
<br> 500,00
<br> 300,00
<br> Výkup pozemků
<br> 500,00
<br> Výkup pozemků Dmýštice (pod hasičárnou)
Ochrana životního prostředí
<br> 2 910,00
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 2 020,00
<br> Systém odděleného sběru BRKO
<br> 2 020,00
<br> 710,00
<br> Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> -1 360,00
<br> -480,00
<br> 710,00
<br> Kompostárna
Ostatní činnosti k ochraně přírody
<br> 180,00
<br> Digitální povodňový plán
<br> 110,00
<br> Hladinoměr
Sociální služby
<br> 70,00
200,00
<br> Domovy pro seniory
<br> 200,00
<br> Rozšíření domu pro seniory - projekt
Bezpočnost a veřejný pořádek
<br> 200,00
90,00
<br> Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku
<br> 90,00
<br> Obměna kamer
Požární ochrana
<br> 90,00
60,00
<br> Požární ochrana - dobrovolná část
<br> 60,00
<br> Modernizace přenosné motorové stříkačky
Státní moc,státní správa,územní samospráva
<br> 60,00
6 420,00
<br> Činnost místní správy
<br> 6 420,00
<br> Kabelové rozvody
<br> 300,00
120,00
<br> Klimatizace servroven
Obměna technologického centra
CELKEM
<br> 6 000,00
35 103,00
<br> 35 103,00
<br> stránka 15
<br> -4 003,00
<br>

Přehled oprav zařazených do Schváleného rozpočtu města Milevska na rok 2015
údaje v tis.Kč
Schválený rozpočet 2015
Doprava
<br> 1 980,00
<br> Silnice
<br> 750,00
<br> ulice Sladkovská
<br> 300,00
<br> silnice všeobecně
<br> 450,00
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky <,>
parkoviště)
<br> 1 030,00
<br> chodník 5.května
<br> 350,00
<br> chodník Pod Stadionem
<br> 480,00
<br> chodníky všeobecně
<br> 200,00
<br> Ostatní záležitosti v silniční dopravě
<br> 200,00
<br> dopravní značení všeobecně
Vodní hospodářství
<br> 200,00
100,00
<br> Pitná voda
<br> 50,00
<br> běžné opravy studní
<br> 50,00
<br> Vodní díla v zemědělské krajině
<br> 50,00
<br> ostatní opravy
Vzdělávání a školské služby
Předskolní zařízení
<br> 50,00
670,00
670,00
<br> oprava WC pro personál kuchyně MŠ Kytička
<br> 50,00
<br> oprava,přestavba atria MŠ Kytička
<br> 120,00
<br> rekonstrukce 2 části WC,vč.kanalizace MŠ Kytička
<br> 200,00
<br> běžné opravy
Kultura
<br> 300,00
650,00
500,00
<br> Zachování a obnova kulturních památek
<br> 500,00
<br> rozpis
150,00
<br> Místní památky
běžné opravy
Tělovýchova a zájmová činnost
<br> 150,00
140,00
<br> Využití volného času dětí a mládeže
<br> 140,00
<br> opravy dětských hřišť
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> 140,00
1 000,00
<br> Veřejné osvětlení
<br> 900,00
<br> běžné opravy a údržba
<br> 900,00
<br> Pohřebnictví
<br> 50,00
<br> běžné opravy a údržba
<br> 50,00
<br> Územní rozvoj
<br> 50,00
<br> běžné opravy a údržba
Ochrana životního prostředí
<br> 50,00
145,00
<br> Sběr a svoz nebezpečných odpadů
<br> 10,00
<br> běžné opravy a údržba
<br> 10,00
<br> Chráněné části přírody
<br> 15,00
<br> běžné opravy a údržba
<br> 15,00
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 120,00
<br> běžné opravy a údržba
Civilní připravenost na krizové stavy
<br> 120,00
11,00
<br> Ochrana obyvatelstva
<br> 3,00
<br> běžné opravy a údržba
<br> 3,00
8,00
<br> Ostatní správa v oblasti krizového řízení
běžné opravy a údržba
<br> 8,00
stránka 16
<br> Schválený rozpočet 2015
Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 175,00
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie
<br> 20,00
<br> běžné opravy a údržba
<br> 20,00
<br> Ostatní záležitosti bezpečnosti-PCO,kamerový systém
<br> 155,00
<br> běžné opravy a údržba
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
<br> 155,00
50,00
<br> Požární ochrana-dobrovolná část
<br> 50,00
<br> běžné opravy a údržba
Státní moc,státní správa,územní samospráva
<br> 50,00
510,00
<br> Činnost místní správy
<br> 510,00
<br> opravy ICT techniky
<br> 130,00
<br> izolace nové budovy radnice
<br> 100,00
<br> běžné opravy aut
<br> 80,00
<br> opravy a údržba budov a vybavení úřadu
CELKEM
<br> 200,00
5 431,00
<br> stránka 17
<br>

Přehledl oprav zařazených do finančního plánu města Milevska na rok 2015
(uvedeno v tis.Kč)
<br> ORG
<br> 8000
<br> Název HSČ
<br> Specifikace opravy nebo údržby
<br> Hodnota
<br> Správa lesů
<br> 78,00
opravy a udržování v lese
<br> 8003
<br> 78,00
<br> SMM s.r.o <.>
<br> 330,00
oprava střechy
<br> 300,00
<br> rezerva havárie
8004
<br> 30,00
<br> ČEVAK a.s.(vodovody a kanalizace)
<br> 750,00
běžné opravy
<br> 8804
<br> 450,00
<br> rezerva havárie
<br> 300,00
<br> Poliklinika (NEBYTY)
<br> 80,00
běžné opravy
<br> 60,00
<br> rezerva havárie
8010
<br> 20,00
<br> BYTY
<br> 2 735,00
výměny měřidel na teplo
<br> 200,00
<br> sklepy Růžek etapa II <.>
<br> 60,00
<br> sklepy čp.123
<br> 50,00
<br> sklepy čp.737
<br> 60,00
<br> oprava koupelen čp.737,775,776
<br> 190,00
<br> výměna el.rozvodů Růžek
<br> 150,00
<br> výměny vodoměrů
<br> 200,00
<br> oprava oken čp.123
<br> 100,00
<br> výměna střešních oken v čp.737
<br> 210,00
<br> PEN (průkazy energ.náročnosti budov)
<br> 70,00
<br> běžné opravy
<br> 1 130,00
<br> výměna kotlů
<br> 180,00
<br> výměny měřidel
<br> 25,00
<br> rezerva na havárie
8011
<br> 110,00
<br> BYTY (Libušina 1401)
<br> 580,00
oprava balkonů (77 ks)
<br> 360,00
<br> nátěry konstrukcí
<br> 90,00
<br> běžné opravy
<br> 40,00
<br> rezerva na havárie
8012
<br> 60,00
<br> oprava fasády
<br> 30,00
<br> NEBYTY (Libušina 1401)
<br> 50,00
běžné opravy
<br> 30,00
<br> rezerva na havárie
8016
<br> 20,00
<br> BYTY (5.května 1510)
<br> 430,00
oprava balkonů
oprava izolací
<br> 80,00
<br> běžné opravy
<br> 30,00
<br> rezerva na havárie
8017
<br> 300,00
<br> 20,00
<br> NEBYTY (5.května 1510)
<br> 40,00
běžné opravy
<br> 8018
<br> 20,00
<br> rezerva na havárie
<br> 20,00
<br> ZVVZ Energo (tepelné hospodářství)
<br> 750,00
běžné opravy
<br> 600,00
<br> rezerva na havárie
<br> 150,00
stránka 18
<br> ORG
<br> 8461
<br> Název HSČ
<br> Specifikace opravy nebo údržby
<br> Hodnota
<br> SPOS Milevsko s.r.o <.>
<br> 50,00
rezerva na havárie
<br> 8802
<br> 50,00
<br> NEBYTY
<br> 385,00
oprava sálu Kulturní dům Dmýštice
<br> 50,00
<br> oprava fasády restaurace Velká
<br> 60,00
<br> výklady Růžek
<br> 200,00
<br> běžné opravy
<br> 50,00
<br> rezerva na havárie
<br> 25,00
<br> CELKEM
<br> 6 258,00
<br> stránka 19
<br>