List1
PŘÍLOHA Č.2
Rozbor čerpání výdajů Činnost místní správy k 31.12.2015
<br>
RS RU Skutečnost
Platy zaměstnanců 3,200,000.00 3,244,270.00 2,924,618.00
Ostatní osobní výdaje 31,000.00 31,000.00 30,388.00
Povinné pojistné SZ 800,000.00 811,060.00 737,839.00
Povinné pojistné ZP 288,000.00 291,990.00 265,624.00
Povinné pojistné úrazové 40,000.00 40,000.00 38,977.22
Odměny za užití počítač.progr.50,000.00 50,000.00 29,129.83
Ochranné pomůcky 0.00 500.00 75.00
Knihy,tisk 40,000.00 40,000.00 30,351.00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,000.00 91,680.00 45,325.70
Materiál 100,000.00 100,000.00 97,226.04
Studená voda 15,000.00 15,000.00 11,156.00
Elektrická energie 350,000.00 350,000.00 301,428.04
Pohonné hmoty 25,000.00 25,000.00 25,836.73
Služby pošt 50,000.00 50,000.00 46,965.00
Služby telekomunikací 90,000.00 90,000.00 71,242.14
Nájemné 4,000.00 4,000.00 0.00
Konzultační,poradenské a práv.služby 150,000.00 150,000.00 72,600.00
Služby školení 80,000.00 80,000.00 65,429.12
Zpracování XXX a služby související XXX,XXX.XX XXX,000.00 255,374.42
Nákup ostatních služeb 200,000.00 216,000.00 229,213.94
Opravy a udržování 40,000.00 40,000.00 11,960.00
Programové vybavení 15,000.00 14,665.00
Cestovné 15,000.00 15,000.00 11,166.00
Pohoštění 5,000.00 5,000.00 2,545.00
Poskytnuté neinvestiční příspěvky 1,500.00 1,500.00
Členský příspěvek Svaz měst a obcí 8,000.00 8,000.00 8,060.00
Příspěvky DSO Broumovsko 53,000.00 53,000.00 52,662.00
Nákup kolků 5,000.00 7,000.00 7,000.00
Platby daní a poplatků 40,000.00 37,000.00 30,817.10
Náhrady mezd v době nemoci 15,000.00 15,000.00 0.00
Úhrady sankcí 0.00 1,000.00 859.00
Ostatní investiční transfery 86,260.00 86,253.34
Ostatní NIV transfery obyvatelstvu 0.00 0.00 13,150.00
Celkem 6,144,000.00 6,299,260.00 5,519,436.62
<br>
<br> Sociální fond
Stravování 75,000.00 75,000.00 66,643.00
Ošatné 42,500.00 42,500.00 42,500.00
Životní výročí 6,000.00 6,000.00 3,000.00
Penzijní připojištění 146,500.00 146,500.00 111,650.00
Kulturní akce 30,000.00 30,000.00 24,421.00
CELKEM 300,000.00 300,000.00 248,214.00
<br>
List2
<br>
<br> List3