___________________________________________________________________________
<br> Vyú�tování hospoda�ení m�sta Ústí nad Orlicí za rok 2015
(Komentá�)
<br> Ú�etní záv�rka m�sta Ústí nad Orlicí k 31.12.2015 je zve�ejn�na na: // http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00279676
<br> A - Rozpo�tové hospoda�ení
<br>
Rozpo�et na rok 2015 byl navržen a schválen jako schodkový.Sestavení takového rozpo�tu
<br> umožnily dobré výsledky hospoda�ení m�sta v roce 2014 (schodek rozpo�tu ve výši necelých
<br> 3 mil.K� proti plánovanému schodku ve výši p�es 17 mil.K�),které umožnily zapojit do
<br> výdaj� rozpo�tu roku 2015 �ástku více než 15 mil.K� z b�žného ú�tu m�sta a z b�žných ú�t�
<br> ú�elových fond�.P�íjmy m�sta byly schváleny ve výši 227.192 tis.K� a výdaje ve výši
<br> 232.858 tis.K�.Plánovaný schodek rozpo�tu p�edstavoval �ástku 5.666 tis.K� <.>
<br>
<br> 107 955
83 790
<br> 60 287
70 758
<br> 167 590
<br> 39 886 32 724
<br> 52 556 57 821
47 362
<br> 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br> Investice 2006 - 2015
(v tis.K�)
<br>
<br> 2
<br> 53 816 51 064 49 513
59 508
<br> 127 875 116 350
<br> 101 228
88 429 87 378
<br> 76 240
<br> 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br> Úv�ry a p�j�ky 2006 - 2015
(v tis.K�)
<br> V pr�b�hu roku 2015 došlo na základ� rozpo�tových opat�ení schválených zastupitelstvem
<br> m�sta k navýšení p�íjmové i výdajové �ásti rozpo�tu o cca 20%,a to zejména opat�eními
<br> Ministerstva financí �R a jiných ministerstev,které p�id�lily m�stu prost�edky na výkon
<br> státní správy,na provoz p�ísp�vkových organizací m�sta,na snížení energetické náro�nosti
<br> provozu škol a také zvýšením rozpo�tu kapitálových a da�ových p�íjm� <.>
<br> Orgány m�sta zajistily pln�ní hlavních cíl� finan�ního hospoda�ení stanovených ve
<br> schváleném rozpo�tu,zejména toho,že se nadále nemá zvyšovat zadluženost m�sta.Oproti
<br> plánovanému schodku ve výši tém�� 6 milion� K� se poda�ilo dosáhnout výsledku
<br> hospoda�ení o více než 17 mil.K� lepšího,když výsledkem hospoda�ení byl p�ebytek ve výši
<br> p�es 11 mil.K�.Na více než 102% se poda�ilo naplnit plánovaný objem p�íjm�,když
<br> výpadky v p�íjmech z investi�ních dotací nahradily vyšší p�íjmy kapitálové a neda�ové <.>
<br> Nejv�tší dopad na výsledek hospoda�ení m�ly ovšem úspory ve výdajích,které byly o tém��
<br> 11 mil.K� nižší než p�edpokládal plán.Úsporn�jší než v minulých letech byl provoz
<br> m�stského ú�adu a ostatní ve�ejné služby.Jak vyplývá z p�iložených tabulek a graf�,úspory
<br> byly i v oblasti investic.Po výjime�n� náro�ném roce 2010,kdy bylo proinvestováno p�es
<br> 167 mil.K�,klesla investi�ní aktivita m�sta v letech 2011 a 2012 na mén� než �tvrtinu a
<br> v letech 2013 až 2015 se jenom nevýznamn� zvýšila.�ásti úspor v oblasti investic v roce
<br> 2015 bylo ovšem dosaženo p�esunem realizace investi�ních projekt� do roku 2016.M�sto se
<br> také více v�novalo udržování majetku,který již vlastní a to také v souvislosti s velkými
<br> stavbami,které v minulých letech probíhaly na území m�sta a které byly financovány jinými
<br> investory (rekonstrukce kanalizace a nové nádraží) <.>
<br>
<br> 3
<br> Hospoda�ení m�sta za rok 2015 bylo p�ezkoumáno krajským ú�adem a auditorem.P�i
<br> p�ezkumu nebyly zjišt�ny v hospoda�ení m�sta nedostatky <.>
<br> P�ehled o hospoda�ení m�sta Ústí nad Orlicí k 31.12.2015
v tis.K�
<br> Skute�nost Schválený rozpo�et Upravený rozpo�et % pln�ní UR
Da�ové p�íjmy 178 357,61 174 922,00 177 503,00 100,48%
Neda�ové p�íjmy 24 176,83 20 448,98 21 992,41 109,93%
Kapitálové p�íjmy 13 845,26 7 000,00 8 100,00 170,93%
Neinvesti�ní dotace 55 425,04 24 821,50 55 062,95 100,66%
Investi�ní dotace 8 697,97 0,00 11 608,40 74,93%
P�íjmy celkem 280 502,71 227 192,48 274 266,76 102,27%
Provozní výdaje 91 814,90 77 750,90 95 051,50 96,59%
Osobní výdaje 48 239,48 45 366,70 48 665,72 99,12%
P�ísp�vky a dotace,finan�ní výdaje 81 573,98 70 282,28 86 320,41 94,50%
Kapitálové výdaje 47 361,61 39 458,50 49 895,03 94,92%
Výdaje celkem 268 989,97 232 858,38 279 932,66 96,09%
Výsledek hospoda�ení 11 512,74 -5 665,90 -5 665,90 -203,19%
<br> Tém�� 64% objemu rozpo�tu p�íjm� �iní p�íjmy da�ové,z nichž nejv�tší položkou je da�
<br> z p�idané hodnoty ve výši p�es 68 mil.K�.Další významné da�ové p�íjmy tvo�í dan� z p�íjmu
<br> ze závislé �innosti (mzdy) ve výši tém�� 31 mil.K� a z p�íjmu právnických osob ve výši
<br> tém�� 35 mil.K� <.>
<br> Z neinvesti�ních dotací jsou nejvýznamn�jší dotace na výkon státní správy,kterou m�stský
<br> ú�ad zajiš�uje v p�enesené p�sobnosti (stavební a živnostenský ú�ad,ochrana životního
<br> prost�edí,pasy,ob�anské a �idi�ské pr�kazy,evidence vozidel,sociální v�ci,volby apod.) ve
<br> výši p�es 25 mil.K�.Z hospodá�ské �innosti m�sta byla do p�íjmu p�evedeno p�es 5 mil.K� <.>
<br> Menší dotace potom m�sto dostává ze státního rozpo�tu,z rozpo�tu kraje a z rozpo�tu EU na
<br> financování M�stské knihovny,rozvoje školství,kulturní a vzd�lávací akce a projekty <.>
<br>
<br> 4
<br> Struktura p...