Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly “OBECNÍTJĚĚE __OŘŠČHOV:
Žižkova 57,587 33 Jihlava *""
<br> ;; 167/4 se,-„opis 1
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 4123512016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Ořechov
<br> se sídlem Ořechov 87,594 52 Ořechov u VelMeziříčí,IČO: 00545775
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 27.08.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a 8.června 2016 jako konečně přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním
kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo
vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 8.června 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Ořechov
<br> Ořechov 87
<br> 594 52 Ořechov u VelMeziříčí
Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
pověřeni číslo XXX/XX
<br> — kontrolor: XXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXX! XX
<br> Podklady předložily: Bc.XXXXX XXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Q 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-maíl: posta©kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Ořechov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> 5._ Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Ořechov byly využity následující
písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření — opatření č.1 ! 26.2.2015,č.2 ! 26.3.2015,č.3 I 28.5.2015 <,>
č.4/25.6.2015 a č.5/27.8.2015
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce od XX.X.2015 do 3.4.2015 <.>
elektronicky od 13.3.2015 do 31.3.2015,projednán a schválen zastupitelstvem dne
3.4.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX na úřední desce od X.X.XXXX do 19.2.2015,elektronicky
od 2.2.2015 do 20.2.2015
<br> Schválený rozpočet- rok 2015 schválen zastupitelstvem dne 20.2.2015
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci MŠ
dne 20.2.2015
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX — XXXX projednán zastupitelstvem XX.X.XXXX
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - XXX XXXX stanovena X.XX.XXXX
<br> Pokladní doklady - č.15000115 ze 4.6.2015 — č.15000138 2 30.6.2015
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.098 z 3.8.2015 - č.109 z 31.8.2015
Evidence majetku - přírustky a úbytky dlouhodobého majetku k 31.12.2015
<br> Faktura - č.315256 vystavená dne 18.8.2015 na částku 595 251,- Kč (montáž dětského
hřiště),uhrazena dne 31.8.2015 - bankovní účet ČSOB č.109
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předložená schválená výše odměn neuvolněných
zastupitelů pro rok 2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.8.2015
<br> Bankovní výpisy - výpis Československá obchodní banka č.2015/8 z 31.8.2015,výpis
Česká národní banka č.8 z 31.8.2015 a výpis Česká spořitelna č.002 z 31.a.2015 -
běžně účty,výpis Českosiovenská obchodní banka č.201518 2 31.8.2015 - spořící účet <,>
výpis Československá obchodní banka č.2015/8 z 31.8.2015 - rezervní účet (voda)
<br> účtový rozvrh - XXX XXXX
<br> Rozvaha - k XX.X.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2015
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc srpen 2018
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.8.2015
<br> Evidence poplatků - k 31.8.2015 - psi,odpady
<br> Pokladní kniha - pokladní kniha za měsíc červen 2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.8.2015
<br> Smlouvy o přijetí úvěru - smlouva č.0418994479 ze dne 30.7.2015 s ČS,as.na projekt
"Chodník Ořechov - Ronov"
<br> Smlouvy o věcných břemenech - smlouva č.NM-014330031935/001 ze dne 30.4.2015
s E.ON Distribuce,právní účinky vkladu na KU dne 1.6.2015
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni - zápis z 4.12.2014,2.1 <.>,20.2 <.>,3.4.<,>
16.4 <.>,4.6 <.>,30.6.a 30.7.2015
<br> Účetní závěrka - schválení účetních závěrek obce a příspěvkové organizace MŠ za rok 2014
zastupitelstvem obce ze dne 3.4.2015
<br> Zápisy o činnosti výborů - zápisy finančního výboru ze dne 2.3 <.>,27.3 <.>,1.6.<,>
27.6.a 27.8.2015,zápis kontrolního výboru ze dne 16.4.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání výborů - finančního výboru ze dne 25.09.2015 a 31.12.2015
<br> kontrolního výboru ze dne 17.12.2015
<br> Rozpočtová opatření - č.6/2015,č.8/2015,č.9/2015 ...