Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2015
Zápy 71,250 01 Brandýs nad Labem,IČ: 00472051
<br>
<br>
( zpracovaný dle § 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění platných předpisů)
<br>
<br>
Rozpočet města byl schválen Zastupitelstvem dne : 17.12.2015
Usnesením č : 4
Počet rozpočtových opatření: 3
<br>
I.Plnění rozpočtu Příjmů
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 11 809 000,00 10 290 000,00 11 274 586,93
<br> Nedaňové příjmy 974 000,00 1 085 400,00 1 050 911,80
<br> Kapitálové příjmy 0,00 75 000,00 242 000,00
<br> Přijaté transfery 0,00 145 300,00 145 300,00
<br> Příjmy celkem 12 783 000,00 11 595 700,00 12 712 798,73
<br>
Detailní výpis položek dle druhové třídění rozpočtové skladby
<br>
Pol.Text Schválený R Upravený R Skutečnost
<br> Třída 1 –Daňové příjmy 11 809 000,00 10 290 000,00 11 274 586,93
<br> 1111 Daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 350 000,00 1 350 000,00 1 566 395,06
<br> 1112 Daň z příjmu FO ze sa.výděl.činn.120 000,00 70 000,00 113 514,29
<br> 1113 Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 150 000,00 200 000,00 199 348,07
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 500 000,00 1 530 000,00 1 850 805,26
<br> 1122 Daň z příjmu práv.osob za obec 2 000 000,00 170 000,00 169 100,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 3 100 000,00 3 370 000,00 3 678 017,74
<br> 1340 Poplatek za likvidaci TKO 340 000,00 347 000,00 349 591,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 19 000,00 18 620,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1 000,00 1 000,00 0,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40 000,00 40 000,00 29 357,00
<br> 1351 Odvod z loterií 73 000,00 73 000,00 31 286,97
<br> 1355 Odvod z VHP 90 000,00 90 000,00 120 935,54
<br> 1361 Správní poplatky 30 000,00 30 000,00 38 710,00
<br> 1511 Daň z nemovitosti 3 000 000,00 3 000 000,00 3 108 906,00
<br> Třída 2 –Nedaňové příjmy 974 000,00 1 085 400,00 1 050 911,80
<br> 2111 Příjmy z poskytování služ.a výr.30 000,00 40 000,00 38 447,50
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží 9 000,00 18 000,00 17 664,00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činn.VB 20 000,00 20 000,00 10 000,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,00 94 982,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.230 000,00 305 000,00 282 047,40
<br> 2141 Příjmy z úroků 15 000,00 5 000,00 2 918,40
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00 53 000,00
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 29 900,00 29 869,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové přísp.a náhrad 250 000,00 263 000,00 248 828,50
<br>
<br> 2
<br> Třída 4 –Přijaté transfery 0,00 145 300,00 145 300,00
<br> 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.spr.Volby 0,00 0,00 0,00
<br> 4112 Neinv.přij.transf.ze SR souhr.vzt.0,00 145 300,00 145 300,00
<br> 4122 Neinv.přij.transf.od krajů 0,00 0,00 0,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 12 783 000,00 11 595 700,00 12 712 798,73
<br>
II.Plnění rozpočtu Výdajů
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 17 923 000,00 16 211 700,00 6 320 253,28
<br> Kapitálové výdaje 7 860 000,00 8 384 000,00 3 025 381,85
<br> Výdaje celkem 25 783 000,00 24 595 700,00 9 345 635,13
<br> Detailní výpis položek dle druhové třídění rozpočtové skladby
<br>
Pol.Text Schválený R Upravený R Skutečnost
<br> Třída 5-Běžné výdaje 17 923 000,00 16 211 700,00 6 320 253,28
<br> 5011 Platy zaměstnanců 650 000,00 650 000,00 578 051,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 668 000,00 282 000,00 308 990,00
<br> 5023 Odměny členů zastupitelstva 0,00 564 000,00 605 456,00
<br> 5031 Povinné poj.na soc.zab.305 000,00 305 000,00 263 242,00
<br> 5032 Povinné poj.na zdrav.poj.130 000,00 130 000,00 108 712,00
<br> 5038 Povinné poj.na úraz.poj.5 000,00 5 000,00 2 661,00
<br> 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 0,00
<br> 5134 Prádlo,oděv,obuv 10 000,00 10 000,00 14 488,00
<br> 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk 5 000,00 5 000,00 3 661,00
<br> 5137 Drobný hmotný dl.majetek 0,00 160 000,00 172 224,00
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.102 000,00 145 000,00 162 704,00
<br> 5151 Studená voda 40 000,00 39 000,00 16 187,00
<br> 5153 Plyn 365 000,00 355 000,00 196 000,00
<br> 5154 Elektrická energie 328 000,00 328 000,00 263 790,00
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 64 000,00 63 511,00
<br> 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 5 311,00
<br> 5162 Služby telekomunikací 55 000,00 55 000,00 44 543,33
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 104 000,00 104 000,00 79 066,20
<br> 5164 Nájemné 0 00 0,00 451,00
<br> 5166 Konzul <.>,porad.a právní služby 5 000,00 29 000,00 52 425,00
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 106 000,00 106 000,00 21 700,00
<br> 5168 Služby zpracování dat 30 000,00 70 000,00 79 670,80
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 983 000,00 1 035 200,00 956 956,81
<br> 5171 Opravy a udržování 1 660 000,00 1 455 000,00 666 586,00
<br> 5172 Programové vybavení 18 000,00 18 000,00 7 834,00
<br> 5173 Cestovné 4 000,00 4 000,00 0,00
<br> 5175 Pohoštění 85 000,00 231 000,00 187 756,00
<br> 5192 Poskyt.neinvest.příspěvky 0,00 0,00 0,00
<br> 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 17 000,00 11 000,00 7 ...