villam e:.4
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,557 33 Jihlava
Stejnopis č.:.?
<br> Č.j.: KUJI 3390472015 KO
<br> Zpráva o výsledku přeszumání hospodaření
města Počátky
<br> se sídlem Palackého náměstí 1,394 64 Počátky,IČO: 00248843
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 29.října 2015 podle © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno ve dnech
23.a 24.listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 2.a 3 května 2016 jako
konečně přezkoumání na základě žádosti města v souladu s s 4 zákona o přezkoumávání
hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 3.května 2016 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Město Počátky
Palackého náměstí 1
394 64 Počátky
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXX/ XX
<br> - kontrolor: JUDr.XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> — kontrolor: XXXXXXXX XXXXX
pověření čislo XXX/XX
<br> - kontrolor: XXXXXXXXXXX_X RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo
<br> Podklady předložili: Mgr.XXXXX XXXXX - starosta
XXXXX XXXXXX - vedoucí finančního odboru
<br> tel.: XXX 602 707.fax: 564 602 434.e—mai!: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70590749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření města Počátky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
svýjimkou nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání,který nebyl napraven
a je uveden v části C zprávy <.>
<br> 5.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření města Počátky byly využity následující
písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce a elektronická úřední desce
od 24.11.2014 do 17.12.2014
<br> Schvátený rozpočet - rozpočet na rok 2015 schválen zastupitelstvem města
dne 16.12.2014
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 schválen zastupitelstvem města bez výhrad dne 21.4.2015 <,>
návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
od 2.4.2015 do 22.4.2015 <.>
<br> Rozpočtová opatření - schvátena zastupitelstvem města: č.1/2015 až 5/2015 dne
24.2.2015,č.6/2015 až 17/2015 dne 21.4.2015,č.18/2015 až 23/2015 dne 23.6.2015
a č.24/2015 až 37/2015 dne 22.9.2015
<br> - schválena radou města: č.150001/2015 až 150002/2015 dne 14.1.2015,č.150003/2015
až 150007/2015 dne 10.2.2015,č.150008/2015 až 150010/2015 dne 11.3.2015 <,>
č.150011/2015 až 150015/2015 dne 8.4.2015,č.150016/2015 až 150025/2015
dne 29.4.2015,č.150027/2015 až 150035/2015 dne 20.5.2015,č.150036/2015
až 150040/2015 dne 10.6.2015,č.150041/2015 až 150046/2015 dne 8.7.2015 <,>
č.150047/2015 až 150053/2015 dne 5.8.2015,č.150054/2015 až 150059/2015
dne 26.8.2015 a č.150060/2015 až 150065/2015 dne 16.9.2015
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkové organizace
Mateřská škola Počátky,Základní XXXXX XXXXXXX Březiny,Městské muzeum a Kulturní
zařízení města Počátky ze dne 16.12.2014
<br> t_Jčetní závěrka města za rok 2014 schválena zastupitelstvem města dne 21.4.2015 <.>
<br> Učetní závěrky příspěvkových organizací Městské muzeum Počátky,Kulturní zařízení města
Počátky,Základní školy Otokara Březiny a Mateřské školy Počátky schváleny radou města
dne 8.4.2015 <.>
<br> Pokladní denik - k 30.9.2015
<br> Bankovní výpisy - k běžným účtům k 30.9.2015
<br> Evidence pohledávek - k 30.9.2015
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2015
<br> Pokladní doklady - za měsíc září 2015 _(příjmově pokladní doklady č.120587 až 120627 <,>
výdajové pokladní doklady č.110250 až 110275)
<br> Účetní doklady - za měsíc září (doklad č.210811 až 210841,doklad č.240353 až 240394
a doklad č.400155 až 400180)
<br> Faktura č.100 ze dne 16.8.2015 vystavená na částku ve výši 608 630,— Kč,uhrazena
dne 20.8.2015
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2014 a k 30.9.2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 30.9.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.9.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.9.2015
<br> Kniha došlých faktur - za období leden až září 2015 (faktura č.1 až 565)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2015 (faktura č.1 až 166)
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 13.4.2015 (na údržbu schodiště a oken ve společných
prostorách domu ...