Elamu" laky podepsalo
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se satdem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> 08.06.2013 9:40:22
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>.<.> upravený _ [ rozdíl
schvaleny „ 4 skutecnost.„
rozpočet 133505?.k31.12.skutecnost *
<br> 2015 2015 2015 ; UR
<br> druhové třídění
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
[saldo:přijmy- výdaje | 4.99 l -1' 385 l 20 | 1405 | x |
<br> m ' h let 64 1 318 92 —1 226 6 98
' rámec 2012 — 2015 553 513 376 -137 73 9
úvěru 2011 - 2014 —80 “260 -260 O 100 00
<br> úvěru 2014 —140 440 0 100 00
návratné finanční ' —80 »80 0 100 00
<br> splátka jistiny úvěrového rámce
2012 -2015 466 -12 107 23
řízení » termí ' vklad 200 O 00
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br>.123 u 117
<.> 208 l
<br> l 338
<br>
<br>
<br>.neinvestični transfery veřejných rozpočtů
ldaňové příjmy
<br> lodvody příspěvkových organized
tinvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br>.ostatni nedaňové příjmy
<br> :: kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a těiovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byty naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> A
%.::::
<br> u 230
<br> l 145
l 114
<br>
<br> lvzděláváni a školské služby
ldoprava
<br> l sociální věci
<br> uzdravotnictvi
<br>.činnost krajského úřadu
:tělovýchova a zájmová činnost
<br> : kultura a ochrana památek
<br> lůzemnl rozvoj a cestovní ruch
nkrizové ňzeni,požámí ochrana a IZS
lzemědělstvi,lesy,vody a životní prostředí
| činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V'da'e za rok 2015 dle věcné struktu v mil.Kč
dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým orgarizacím 4 564 4 739 35,15
depravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
<br>
<br>
<br>
<br> dotace Reiionálni radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představuji dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12116 12155
<br> 12 000
vmll.Kč
<br>
<br>
11000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1“ 000 '.ptrrda 5 - běž'ié výdaje
<.> ) třída 6 - kapitálově výdaje
& 710
s 000 -
4 000 *
31.58 2 830 2 353
2 000
roky
0 _.<.> <.>,_ <.>
2005 2000 2007 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cash flow roku 2015 v mil.Kč
2 saldo roku 2015 20
3 cizí zdro'e včetně 3 látek —283
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 —105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
8 vratk rostředku do státního roz očtu -3
<br>
<br>
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněnim vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitim centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor
kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích
(4 mil.Kč) <.>
<b...