Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města XXXXX XXXXXXXX dne XX.června XXXX
N Á V R H
<br> na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
statutárního města XXXXX XXXXXXXX za rok XXXX <,>
a projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
statutárního města XXXXX XXXXXXXX za rok XXXX
Předkládá:
Mgr.XXXXXX XXXXX,náměstek primátora města
<br> Zpracoval:
XXX XXXXXX,referent ekonomického odboru
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX,vedoucí ekonomického odboru
<br> Projednáno:
ve finančním výboru dne 22.června 2016,stanovisko bude sděleno na zasedání zastupitelstva města <,>
<br> v radě města dne 16.června 2016,stanovisko bude sděleno na zasedání zastupitelstva města <,>
s JUDr.Ladislavem Řípou,se souhlasným stanoviskem k materiálu
<br> Vyvěšeno na úřední desce:
od 7.června 2016
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města XXXXX XXXXXXXX projednalo předloženou zprávu a
<br> I.schvaluje
a) celoroční hospodaření a závěrečný účet statutárního města XXXXX XXXXXXXX za rok XXXX bez výhrad
b) použití části vykázané úspory rozpočtu statutárního města XXXXX XXXXXXXX v hlavní činnosti za r.XXXX ve výši XX.000.000,00 Kč na doplnění rozpočtu města v roce 2016
c) použití části vykázané úspory rozpočtu statutárního města XXXXX XXXXXXXX v hlavní činnosti za r.XXXX v objemu X.XXX.545,43 Kč na posílení fondu rezerv a rozvoje
d) hospodářský výsledek z podnikatelské činnosti města za r. 2015 ve výši 10.198.054,28 Kč
e) předloženou účetní závěrku statutárního města XXXXX XXXXXXXX za období XX.XX. až XX.XX.2015
II.bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města XXXXX XXXXXXXX za rok XXXX provedeného Krajským úřadem Středočeského kraje,Zborovská 11,150 21 Praha 5,dle zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění,dle přílohy č.1 důvodové zprávy <.>
<br> III.ukládá
vedoucímu ekonomického odboru zajistit realizaci tohoto usnesení dle části I písm.c) <.>
Důvodová zpráva:
<br> Na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,§ 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,§ 6 prováděcí vyhlášky č.220/2013 Sb.k zákonu o účetnictví č.563/1991 Sb <.>,v platném znění,předkládá ekonomický odbor k projednání a schválení
ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ÚČETNÍ ZÁVĚRKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA XXXXX XXXXXXXX ZA ROK XXXX
I.Plnění rozpočtu
<br> Jako příloha č.4 závěrečného účtu statutárního města XXXXX XXXXXXXX je zařazeno podrobné plnění rozpočtu za rok XXXX <.>
<br> 1/ Příjmová část:
Skutečné příjmy roku 2015 činily 922.289,27 tis.Kč a jejich plnění oproti schválenému a upravenému rozpočtu bylo následující:
<br> Rekapitulace tvorby příjmové části rozpočtu za rok 2015
Rozpočtové příjmy
<br> (po konsolidaci)
Schválený rozpočet 2015
Upravený rozpočet 2015
Skutečnost 1-12 / 2015
Skut./SR
<br> (%)
Skut./UR
<br> (%)
<br> Daňové příjmy
619 423,00
667 398,84
703 791,94
113,62
105,45
<br> Nedaňové příjmy
15 545,00
29 120,66
31 608,11
203,33
108,54
<br> Kapitálové příjmy
60 000,00
48 000,00
48 154,53
80,26
100,32
<br> Dotace
82 809,24
139 060,33
138 734,69
167,53
99,77
<br> Celkem
777 777,24
883 579,83
922 289,27
118,58
104,38
<br>
Údaje jsou v tis.Kč <.>
Daňové příjmy
Daňové příjmy můžeme rozdělit na daně,které město XXXXX XXXXXXXX obdrží jako podíl na celostátním hrubém výnosu daní prostřednictvím finančních úřadů dle určeného koeficientu vycházejícího z výměry katastrálního území obce,počtu obyvatel v obci,násobků postupných přechodů a počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,v platném znění) a na místní a správní poplatky včetně daně z nemovitých věcí,která je na spravovaném území příjmem města v plné výši <.>
<br> Celkové daňové příjmy vykazují plnění ve výši 703.791,94 tis.Kč,tj.105,45 % <.>
<br> Nedaňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy byly proti upravenému rozpočtu překročeny o více než 2,48 mil.Kč,zejména vlivem vyššího výběru sankčních plateb a příjmu z pronájmu pozemků.V menší míře se zde projevilo vyšší plnění příjmů z poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy <.>
<br> Kapitálové příjmy
<br> V roce 2015 byly hlavními položkami kapitálových příjmů prodeje pozemků společnostem WORK Bohemia za 5,79 mil.– 3.splátka,Klinice Dr.Pírka za 2,44 mil.Kč,FEMONT s.r.o.za 9,56 mil.Kč,NISA AIR s.r.o.v částce 6,65 mil a firmě Triangl,a.s.za 10,76 mil.Kč.Zbylou část kapitálových příjmů tvoří částky za věcná břemena,prodej bytů a drobnější prodeje pozemků společnostem i občanům <.>
<br> Dotace
Během roku 2015 obdrželo statutární město XXXXX XXXXXXXX celkem XXX.XXX,XX tis.Kč finančních prostředků z jiných rozpočtů.Z této částky činily investiční dotace 46.005,46 tis.Kč (většinou z EU).Zbylou část tvořily neinvestiční dotace na výkon státní správy,školství,kulturu,sport,opravy památek,aktivní politiku zaměstnanosti,životní prostředí <.>
V členění podle rozpočtové úrovně bylo přijato 845,31 tis.Kč od obcí,7.621,74 tis.z krajského rozpočtu,1...