« Najít podobné dokumenty

Praha 20 - Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do rok

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 20.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_c._8_rozpoctovy_vyhled_.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 20 do r.2026 v tis.Kč (bez deset.míst) <br> Název položky <br> Skut <.> <br> 2015/* Skut.2016/* <br> Skut <.> <br> 2017/* Skut.2018 Skut.2019 <br> Oček <.> <br> skut.2020 <br> Rozpočet <br> 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 <br> Daňové příjmy - třída 1 27 044 26 965 28 368 27 893 29 330 29 333 30 045 34 100 34 100 34 100 34 100 34 100 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 8 165 8 973 7 182 6 149 10 523 10 519 3 459 5 100 5 200 5 300 5 400 5 500 <br> Kapitálové příjmy - třída 3 3 000 2 108 75 788 3 462 3 462 493 0 0 0 0 0 <br> Vlastní příjmy 38 208 38 046 35 625 34 830 43 315 43 314 33 997 39 200 39 300 39 400 39 500 39 600 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 166 407 156 918 171 676 177 639 207 055 177 556 191 995 188 900 158 205 159 189 159 389 159 589 <br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 90 138 90 194 91 803 91 812 93 335 94 416 94 416 94 416 94 416 95 200 95 200 95 200 b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 9 753 9 910 10 839 11 409 12 669 13 389 13 589 13 589 13 789 13 989 14 189 14 389 Příjmy celkem 204 615 194 964 207 301 212 469 250 370 220 870 225 992 228 100 197 505 198 589 198 889 199 189 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 139 213 140 480 148 801 165 467 182 027 170 833 174 000 175 000 176 000 180 000 182 000 184 000 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 54 552 20 535 62 575 46 855 73 528 32 975 74 000 68 000 39 000 25 000 25 000 25 000 <br> Výdaje celkem 193 765 161 015 211 376 212 322 255 555 203 808 248 000 243 000 215 000 205 000 207 000 209 000 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 10 850 33 949 -4 075 147 -5 185 17 062 -22 008 -14 900 -17 495 -6 411 -8 111 -9 811 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX Tvorba rezervy na dluhovou službu /** <br> 2020-12-04T12:32:35+0000 user_ts
Priloha_c._7_PO_.pdf
v XXX odpisy ve výši: <br> XX XXX,XX <br> 200 000,00 <br> 400 000,00 <br> 235 000,00 <br> 120 000,00 <br> 300 000,00 <br> 1 235 000,00 <br> 100 000,00 <br> 5 000,00 <br> 200 000,00 <br> 30 000,00 <br> 250 000,00 <br> 30 000 <br> 10 000 <br> 80 000 <br> 200 000,00 <br> 810 000,00 <br> Celkem 44 853 000,00 1 599 680,44 4 255 000,00 49 108 000,00 230 000,00 49 338 000,00 <br> Platy OON pracovní úvazky <br> zaměstnanců <br> Mzdové náklady <br> 2020 <br> celkem vč.odvodů <br> 3 600 000,00 600 000,00 8,00 5 647 000,00 <br> 3 860 000,00 485 000,00 9,20 5 828 000,00 <br> 2 980 000,00 250 000,00 6,50 4 345 000,00 <br> 10 440 000,00 1 335 000,00 23,70 15 820 000,00 <br> Odvod z fondu investic v roce 2021 <br> KC Horní Počernice 400 000,00 <br> Chvalský zámek 400 000,00 <br> CELKEM 800 000,00 <br> 5 723 000,00 <br> Příloha č.7 Usnesení č.ZMČ/ <br> Výše neinvestičních/ investičních příspěvků 2021 pro příspěvkové organizace <br> Neinvestiční příspěvek na provoz ( u ZŠ a MŠ vč.neinvest.příspěvku na ŠJ ) Účelový <br> neinvestiční příspěvek <br> Celkem neinvestiční příspěvek <br> Účelový investiční příspěvek <br> Celkem příspěvek 2020 <br> ZŠ Ratibořická <br> 5 473 000,00 196 281,00 5 723 000,00 0,00 <br> 6 008 000,00 <br> ZŠ Stoliňská <br> 4 122 000,00 227 738,44 4 522 000,00 0,00 4 522 000,00 <br> FZŠ Chodovická <br> 5 533 000,00 444 315,00 5 888 000,00 120 000,00 <br> 0,00 <br> 5 899 000,00 <br> ZŠ a MŠ Spojenců <br> 3 163 000,00 179 230,00 3 163 000,00 110 000,00 3 273 000,00 <br> MŠ Chodovická <br> 4 364 000,00 29 500,00 5 899 000,00 0,00 <br> 339 000,00 <br> MŠ Křovinovo nám <.> <br> 1 931 000,00 42 144,00 2 031 000,00 0,00 2 031 000,00 <br> DDM 104 000,00 0,00 339 000,00 0,00 <br> 9 028 000,00 <br> KC 6 392 000,00 161 649,00 6 512 000,00 0,00 6 512 000,00 <br> MVK 5 753 000,00 7 424,00 6 003 000,00 0,00 6 003 000,00 <br> CHZ 8 018 000,00 <br> Chvalský zámek <br> MVK <br> Celkem <br> 311 399,00 9 028 000,00 <br> Rozpis závazných mzdových ukazatelů 2020: <br> KC Horní Počer...
Priloha_c._6_Plan_ZC_.pdf
Příloha č.6 Usnesení č.ZMČ/ <br> Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2021 <br> Náklady <br> Plán <br> SBF rok <br> 2020 <br> Plán ZČ <br> rok 2020 <br> Fin.plán <br> 2020 <br> celkem <br> Plán <br> SBF rok <br> 2021 <br> Plán ZČ <br> rok 2021 <br> Fin.plán <br> 2021 <br> celkem <br> 501 spotřeba materiálu 10,00 10,00 20,00 70,00 10,00 80,00 <br> 502 spotřeba energií 25,00 20,00 45,00 40,00 250,00 290,00 <br> 504 prodané zboží 2,00 400,00 402,00 0,50 0,00 0,50 <br> 511 celkem opravy 6 500,00 1 100,00 7 600,00 8 200,00 800,00 9 000,00 <br> 518 služby 950,00 330,00 1 280,00 1 000,00 330,00 1 330,00 <br> 521 mzdové náklady 2 700,00 0,00 2 700,00 2 800,00 0,00 2 800,00 <br> 524 zákonné sociální pojištění 880,00 0,00 880,00 913,00 0,00 913,00 <br> 532 daně a poplatky 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 <br> 538 jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 541 smluvní pokuty z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 549 ostatní náklady 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 <br> 553 zůstat.cena prod.DHM a DNHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 554 zůstat.cena prodané pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 556 tvorba a zúčt.oprav.položek 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 <br> 557 náklady z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 558 náklady s DDHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 559 tvorba zákon.oprav.položek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Náklady celkem ####### 1 863,00 12 970,00 ####### 1 393,00 14 416,50 <br> Výnosy <br> 602 tržby za služby 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 <br> 603 výnosy z pronájmů ####### 4 500,00 22 200,00 ####### 5 000,00 21 690,00 <br> 604 tržby za zboží 2,00 400,00 402,00 0,50 0,00 0,50 <br> 641 smluvní pokuty z prodlení 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 6,00 <br> 643 výnosy z odepsaných pohledávek 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 <br> 646 Výnosy z prodeje majetku 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 <br> 647 Výnosy z prodeje...
Priloha_c._5_Socialni_fond_.pdf
Příloha č.5 Usnesení č.ZMC/ <br> <br> <br> Rozpočet účelového fondu Městské části Praha 20 – sociálního fondu <br> na rok 2021 <br> <br> <br> <br> Příjmy <br> Kapitola 10 – pokladní správa,ORJ 1012,ODPA 6409 <br> Druh Položka Částka v tis.Kč <br> Příděl z rozpočtu MČ 5342 4 087 <br> <br> Výdaje <br> Kapitola 09 – vnitřní správa,ORJ 0911,ODPA 6171 <br> Druh Položka Částka v tis.Kč <br> stravenky 5169 801 <br> pohoštění (vánoční večírek) 5175 80 <br> poukázky a penzijní připojištění 5499 3042 <br> odměny jubilea,odchody do <br> důchodu <br> 5499 164 <br> Celkem 4 087 <br> <br> 2020-12-04T12:32:17+0000 user_ts
Priloha_c._4_pocet_zam._.pdf
Počet zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 20 <br> zařazených do Úřadu MČ Praha 20 na rok 2021 včetně odvodů rok 2021 <br> Činnost ODPA <br> počet zaměstnanců <br> (osob) <br> Objem prostředků na <br> platy (tis.Kč) <br> Objem prostředků na platy <br> vč.odvodů (tis.Kč) <br> sběrný dvůr (platy budou hrazeny z dotace) 3722 6 0 <br> pečovatelská služba (část platů bude hrazena z dotace) 4351 12 1 800 2 412 <br> státní správa a samospráva 6171 115 50 060 67 081 <br> Rozpočtové výdaje celkem 133 51 860 69 493 <br> správa bytového fondu a zdaňovaná činnost finanční plán 5 2 800 3 713 <br> Celkem MČ Praha 20 138 54 660 73 206 <br> Počet zaměstnanců a objem prostředků na platy příspěvkových právnických osob (organizací) <br> zřízených Městskou částí Praha 20 na rok 2020 včetně odvodů <br> Organizace ODPA <br> průměrný přepočtený <br> počet zaměstnanců <br> (osob) <br> Objem prostředků na <br> platy vč.OON (tis.Kč) <br> Objem prostředků na platy <br> vč.odvodů (tis.Kč) <br> Místní veřejná knihovna 3314 6,50 3 230 4 345 <br> Kulturní centrum Horní Počernice 3319 8,00 4 200 5 647 <br> Chvalský zámek 3322 9,20 4 345 5 828 <br> Celkem příspěvkové organizace 23,70 11 775 15 820 <br> 2020-12-04T12:32:12+0000 user_ts
Priloha_c._3_investice_.pdf
Příloha č.3 Usnesení č.ZMC/ <br> ORJ ODPA Položka Odbor Popis investiční akce <br> Rozpočet na <br> rok 2021 <br> (v tis.Kč) <br> 220 2212 6121 OHSaI rekonstrukce ulice Jeřická I.Etapa 236,00 <br> 220 2212 6121 OHSaI prodloužení komunikace U Věže 61,00 <br> 220 2212 6121 OHSaI rekonstrukce komunikace Podůlší 120,00 <br> 220 2219 6119 OHSaI cyklostezka Horní Počernice 1 362,00 <br> 220 3745 6121 OHSaI parkoviště u parčíku Šedivého 1 600,00 <br> 413 3429 6901 OSVŠ investice na přání 900,00 <br> 413 3635 6119 MA 21 strategický plán 200,00 <br> 420 3111 6122 OHSaI Klimatizace do prostor ZUŠ v 3.NP MŠ Chodovická (Ratibořická) 700,00 <br> 420 3114 6122 OHSaI Dvě klimatizace do podkrovních učebních prostor ZŠ Bártlova 83 250,00 <br> 420 3117 6121 OHSaI půdní vestavba ZŠ Spojenců 3 000,00 <br> 420 3421 6121 OHSaI instalace umyvadla v dílně DDM 70,00 <br> 440 3113 6351 OSVŠ FZŠ Chodovická 2250 - zastřešení vchodu 120,00 <br> 440 3117 6351 OSVŠ ZŠ a MŠ Spojenců 1408 - dvě interaktivní tabule 110,00 <br> 530 4351 6122 OSVŠ mandl pro pečovatelskou službu 56,00 <br> 820 3612 6121 OHSaI vícegenerační dům Náchodská 865 3 400,00 <br> 820 3612 6121 OHSaI PD bytový dům Beranka 674,00 <br> 820 3639 6121 OHSaI PD kancelář,šatna a skladová hala OMH 200,00 <br> 820 3639 6121 OHSaI Odvodnění Náchodská 750,00 <br> 820 3639 6130 OHSaI výkup pozemků 1 500,00 <br> 911 6112 6901 OKU pol.6901 - rezervy kapitálových výdajů 300,00 <br> 920 6171 6121 OHSaI Zateplení staré části budovy Jívanská 647 4 600,00 <br> 920 6171 6121 OHSaI Úpravy archivu OVUR a OŽOSA Jívanská 647 350,00 <br> 970 6171 6111 OI nové webové stránky,nová mobilní aplikace,nový mzdový a personální a docházkový systém,software na řešení grantů a dotací 4 650,00 <br> 970 6171 6125 OI <br> switche (obnova starých),nová EPZ na všechny budovy úřadu,nové zálohovací zařízení včetně SW,upgrade ústředny,úprava DMS pro skenování stavebního archivu 3 750,00 <br> Investice celkem 28 959,00 <br> Přehled investičních akcí na rok 2021 <br> 2...
Priloha_c._2_rozpocet_.pdf
Příloha č.1 Usnesení č.ZMC str.1 <br> v tis.Kč <br> Třída Druh příjmu Schválený rozpočet Schválený rozpočet položka na rok 2020 na rok 2021 <br> Třída 1 Daňové příjmy 31 810,00 30 045,00 <br> 1341 Poplatek ze psů 450,00 450,00 <br> 1342 Poplatek z pobytu (dříve lázeňský nebo rekreační pobyt) <br> 1 340,00 380,00 <br> 1343 Popl.za užívání veřejného prostranství 120,00 315,00 <br> 1361 Správní poplatky 2 900,00 1 900,00 <br> 1511 Daň z nemovitostí 27 000,00 27 000,00 <br> Schválený rozpočet Návrh rozpočtu <br> na rok 2020 na rok 2021 Třída 2 Nedaňové příjmy <br> 4 897,80 3 459,00 <br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 983,00 2 041,00 <br> 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 800,00 <br> 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 132,00 132,00 <br> 2141 Příjmy z úroků 800,00 100,00 <br> 2212 Přijaté sankční platby 295,00 195,00 <br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 200,00 0,00 <br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300,00 91,00 <br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n <.> 0,00 0,00 <br> 2420 Spl.půjčených prostř.od obecně prosp.spol.aj.subj.100,00 100,00 <br> 2451 Splátky půjčených prostředků od PO 1 087,80 0,00 <br> Schválený rozpočet Návrh rozpočtu <br> na rok 2020 na rok 2021 <br> Třída 3 Kapitálové příjmy 2 700,00 493,00 <br> 3121 Přijaté investiční dary 2 700,00 493,00 <br> Schválený rozpočet Návrh rozpočtu na rok 2020 na rok 2021 <br> Třída 4 Přijaté dotace 119 805,00 116 505,60 <br> 4137 Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy 13 389,00 13 589,60 <br> 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP 94 416,00 94 416,00 <br> 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti <br> 12 000,00 8 500,00 <br> Rozpočtové příjmy celkem 159 212,80 150 502,60 <br> Rozpočet Městské části Praha 20 na rok 2021 <br> <br> str.2 <br> Schválený Schválený <br> Výdaje rozpočet rozpočet index 2021/2020 na rok 2020 na rok 2021 v % <br> Kapitola 01 Rozvoj obce 930,00 850,00 91,40 <br> z toho: třída 5 - běžné výdaje 850,00 850,0...
Duvodova_zprava_rozpocet_2021.pdf
1/11 <br> Důvodová zpráva <br> BJ/1903/2020 <br> <br> <br> Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2021 je navržen s objemem příjmů 150 502 tis.Kč <br> a výdajů ve výši 199 922 tis.Kč,tj.schodkem ve výši 49 419,4 tis.Kč.Běžné výdaje činí <br> 170 963 tis.Kč,kapitálové (investiční) 28 959 tis.Kč.Navržený schodek bude kryt <br> prostředky na rozpočtových účtech <.> <br> <br> Ve výdajích bylo nutné reagovat na změny v roce 2021 proti roku 2020,např.postupu <br> zaměstnanců do vyšších platových stupňů,nárůstu cen energií,potřebu oprav majetku,nároky <br> na jednorázové nákupy v oblasti informačních technologiích apod.Bylo přihlédnuto <br> k plánovanému výsledku hospodaření Městské části Praha 20 za rok 2020,zejména objemu <br> nevyčerpaných výdajů v roce 2020 <.> <br> <br> Zdroje rozpočtu na rok 2021 tvoří předpokládané příjmy roku 2021 ve výši 150 502 tis.Kč <br> a část zůstatku na rozpočtových účtech (nevyčerpaných prostředků z minulých let) ve výši <br> 49 419,4 tis.Kč.Podle Metodického pokynu Magistrátu hl.města Prahy nelze do návrhu <br> rozpočtu zapracovat nevyčerpané a případně ponechané dotace z rozpočtu Hl.města Prahy <br> (HMP) za předešlé roky,ty mohou být do rozpočtu zapracovány úpravou rozpočtu roku 2021 <br> až po schválení tzv.finančního vypořádání za rok 2020.Stejně tak nelze do rozpočtu <br> zapracovat nevyčerpané a očekávané dotace z HMP,jejichž zdrojem jsou příjmy z odvodů <br> z výherních hracích přístrojů,ty budou do rozpočtu zapojeny až po schválení ZHMP <br> v průběhu roku 2021 <.> <br> <br> Vzhledem k uvedeným finančním možnostem nemohly být pokryty všechny požadavky na <br> výdaje roku 2021,které v souhrnu činily původně cca 260 mil.Kč,byly proto kráceny <br> u běžných (neinvestičních) i kapitálových (investičních) výdajů na navržených <br> 199 922 tis.Kč.Navrženým rozpočtem byl však zajištěn běžný chod městské části včetně <br> jejích příspěvkových organizací a u kapitálových výdajů byly do návrhu rozpočtu zařazeny <br> vlastní prostředky na ...
Usn._ROZ_RADA.pdf
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě <.> <br> Městská část Praha 20 <br> Rada městské části Praha 20 <br> VÝPIS <br> 81.schůze <br> číslo RMC/81/26/1535/20 ze dne 04.12.2020 <br> Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2026 - (2.15) <br> Rada městské části Praha 20 <br> 1.souhlasí <br> s návrhem Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021 dle předložených příloh" <br> • příloha č.1:Důvodová zpráva - komentář • příloha č.2: rozpočet MČ Praha 20 na rok 2021 (rozpis výdajů) • příloha č.3: investice zařazené do rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021 • příloha č.4: počet zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 20 <br> a PO zřízených MČ Praha 20 • příloha č.5: rozpočet účelového fondu MČ Praha 20 (Sociální fond) na rok 2021 • příloha č.6: plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2021 • příloha č.7: výše příspěvků pro PO na rok 2021 <br> 2.souhlasí <br> s návrhem střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2026 dle přílohy č.8 tohoto materiálu <br> 3.souhlasí <br> s návrhem na zmocnění Rady MČ Praha 20 k provádění rozpočtových opatření na rok 2021 dle přílohy č.9 tohoto materiálu <br> 4.ukládá <br> vyvěsit na úřední desku návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021 včetně důvodové zprávy (komentář) a příloh č.2 - č.7 tohoto materiálu a návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2026 dle přílohy č.8 tohoto materiálu <br> 4.1 Zodpovídá: Bc.XXXXX XXXXXXXXX,Termín: XX.XX.XXXX Vedoucí ekonomického odboru <br> <br> V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě <.> <br> 5.ukládá <br> předložit Zastupitelstvu MČ Praha 20 návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2026 ke schválení <br> 5.1 Zodpovídá: Ing.Vilém Čáp,Term...

Načteno

edesky.cz/d/4322480

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 20
07. 06. 2024
06. 06. 2024
06. 06. 2024
04. 06. 2024
04. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Praha 20      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz