« Najít podobné dokumenty

Město Habartov - Návrh rozpočtu města Habartova na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Habartov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4 - Přehled investičních akcí rozpočtu 2021 - návrh.pdf
Příloha č.4
<br> AKCE Dílčí stavby /akce Skutečnost 2019 SR 2020 UR 2020
Předpoklad čerpání
<br> 2020
Návrh 2021
<br> Vodovod z Úžlabí k zahr.kolonii 0,00 400,00 80,00 80,00 500,00
<br> Kanalizace (dešťová) ul.Máchova 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00
<br> Dešťovka - realizace 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00
<br> 0,00 400,00 280,00 280,00 6 600,00
<br> Rekonstrukce 5.část - město IV.7 543,48 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Rekonstrukce VO - "starý" Habartov 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
<br> Rekonstrukce VO - Horní Částkov 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00
<br> Rekonstrukce VO - Sadová,Čistá 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00
<br> 7 543,48 4 000,00 4 780,00 3 780,00 5 000,00
<br> Zpevněná plocha - ul.Odboje 188,71 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Cesta pro pěší do Úžlabí + VO 123,58 2 700,00 1 300,00 1 300,00 0,00
<br> Autobusová zastávka 1.máje 84,08 1 000,00 1 135,00 1 135,00 0,00
<br> Autobusová zastávka Lítov 533,93 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Komunikace ul.Máchova 0,00 1 000,00 830,00 830,00 0,00
<br> Komunikace - Tylova x Hornická + VO 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00
<br> Komunikace k budoucí VP - stavba 0,00 9 000,00 40,00 40,00 0,00
<br> Parkoviště Švermova - stavba 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00
<br> Úpravy za ul.1 máje - parkoviště 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
<br> Úprava ul.XXXXX XXXXX X,XX X,XX X,XX X,00 20 000,00
<br> Parkoviště Čs.Armády 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
<br> Parkoviště a zastávky BUS 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
<br> Cyklostezka u komunikace k VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Úprava komunikace Vítězná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 930,31 14 900,00 4 505,00 4 505,00 52 000,00
<br> Zasíťování lokality 15 RD 349,64 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> OZ u Tesca - stavba 0,00 10 000,00 0,00 0,00 200,00
<br> 349,64 10 000,00 0,00 0,00 200,00
<br> Ostatní PD - komunikace 179,30 300,00 100,00 100,00 100,00
<br> Ostatní PD - dotace 0,00 200,00 140,00 100,00 100,00
<br> Cyklonapojení Muzeum 0,00 400,00 400,00 100,00 400,00
<br> OZ u Tesca 634,68 250,00 250,00 100,00 0,...
Příloha č. 3 - Tvorba a čerpání Fondu rozvoje bydlení na rok 2021_návrh.pdf
Město Habartov
<br> Příloha č.3
<br>
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
<br>
FOND ROZVOJE BYDLENÍ
<br>
<br> Tvorba fondu
<br> 1.Předpokládaný zůstatek k 1.1.2021 na účtu FRB 637.836,28 Kč
<br> 2.Splátky půjček od občanů 643.226,00 Kč
<br> 3.Příjmy z úroků z půjček 13.351,00 Kč
<br> 4.Příjmy z úroků z bankovního účtu 400,00 Kč
<br> Tvorba celkem 1.294.813,28 Kč
<br>
<br>
Čerpání fondu
<br> 1.Půjčky občanům a společenstvím vlastníků bytových jednotek 0,00 Kč
<br> 2.Poplatky za vedení účtu 0,00 Kč
<br> Čerpání celkem 0,00 Kč
<br>
<br>
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2021 na účtu FRB 1.294.813,28 Kč
<br>
<br>
1.Předpokládaný zůstatek půjček občanů k 1.1.2021 1.683.034,00 Kč
<br> 2.Splátky půjček -656.577,00 Kč
<br> 3.Poskytnuté půjčky 0,00 Kč
<br> 4.Úrok z bankovního účtu -400,00 Kč
<br>
<br>
Předpokládaný zůstatek půjček občanů k 31.12.2021 1.026.057,00 Kč
<br>
<br>
Celkem zůstatek Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2021 2.320.870,28 Kč
<br>
<br>
Zpracoval: XXXXX XXXXXX
Příloha č. 2 - Tvorba a čerpání Sociálního fondu na rok 2021 - návrh.pdf
Město Habartov
<br> Příloha č.2
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
<br>
SOCIÁLNÍ FOND
<br>
<br>
Tvorba fondu
1.Předpokládaný zůstatek fondu k 1.1.2021 52.299,50 Kč
<br> 2.Základní příděl - absolutní částka 335.000,00 Kč
<br> Tvorba celkem 387.299,50 Kč
<br>
<br>
<br> Čerpání fondu
1.Penzijní připojištění 106.920,00 Kč
<br> 2.Závodní stravování – stravenky 166.610,00 Kč
<br> 3.Odměny a dary (životní a pracovní výročí) 92.000,00 Kč
<br> 4.Příspěvek odborové organizaci 5.000,00 Kč
<br> 5.Příspěvek na reprezentaci (starosta) 6.000,00 Kč
<br> Čerpání celkem 376.530,00 Kč
<br>
<br>
<br> Předpokládaný zůstatek k 31.12.2021 10.769,50 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXX
Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu na rok 2021 - tabulková část - návrh.pdf
Příloha č.1
<br> v tis.Kč
<br> Odvětvové
<br> třídění RS
<br> Druhové
<br> třídění RS
Název
<br> SKUTEČNOST
<br> 31.12.2019
SR 2020
<br> UR 2020
(po změnách)
<br> PŘEDPOKLAD
<br> 31.12.2020
NÁVRH 2021
<br> Index
<br> 2021/2020
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (rámcový ukazatel) 81 622,67 77 613,00 57 028,87 66 628,87 64 735,80 0,83
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (rámcový ukazatel) 6 183,88 5 143,00 5 715,16 6 399,69 5 606,47 1,09
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (rámcový ukazatel) 8 084,22 8 100,00 8 269,19 6 551,39 5 500,00 0,68
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 530,02 27 479,94 36 104,97 35 810,74 3 567,73 0,13
<br> z toho závazné ukazatele rozpočtu
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR - příspěvek na volby do Evropského parlamentu 142,47 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - volby Senát + ZO 0,00 0,00 155,00 155,00 0,00
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR - dotace za snížení příjmů díky kompenzačnímu bonusu 0,00 0,00 6 095,00 6 095,00 0,00
<br> 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 1 923,70 1 697,40 1 697,40 1 697,40 1 500,00
<br> 4116 Ostatní neivenstiční transfery ze SR - dotace na VPP od ÚP Sokolov - čištění města 151,94 0,00 555,00 500,00 0,00
<br> 4116 Ostatní neivenstiční transfery ze SR - dotace na VPP od ÚP Sokolov - pracovnice na úklid DPS 85,00 165,00 165,00 165,00 240,00
<br> 4116 Ostatní neivenstiční transfery ze SR - dotace ZUŠ - výzkum,vývoj a vzdělávání - šablony 540,65 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4116 Ostatní neivenstiční transfery ze SR - dotace JSDH - výjezdy,vybavení,odborná příprava 31,45 0,00 30,60 0,00 0,00
<br> 4116 Ostatní neivenstiční transfery ze SR - dotace na odměny pracovníkům soc.služeb - COVID 19 0,00 0,00 115,57 115,57 0,00
<br> 4116 Ostatní neivenstiční transfery ze SR - OPŽP - revitalizace zeleně Okružní - NEINV 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,22
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - příspěvek od obce Chlum sv.XXX...
Důvodová zpráva rozpočet 2021 - podpis - návrh.pdf
NÁVRH ROZPOČTU
<br> MĚSTA HABARTOVA
<br> NA ROK 2021
<br>
<br> Projednáno: Dne:
<br> Finančním výborem zastupitelstva města 18.11.2020
<br> Radou města Habartova 30.11.2020
<br> Zpracoval:
<br> Městský úřad Habartov – finanční odbor
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………………………………………………….<.>
<br> Ing.XXXX XXXXXX,starosta města
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: ……………………………………………………………… <.>
<br>
<br> Sejmuto dne: ……………………………………………………………… <.>
<br>
<br> - 1 -
<br> Město Habartov,náměstí Přátelství 112
<br>
<br>
<br> DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021
<br>
<br>
<br> Čl.I <.>
Legislativní rámec
<br>
Návrh rozpočtu Města Habartova na rok 2021 je sestaven a předkládán na základě příslušných ustanovení
zákonů:
<br> • č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> • č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> • č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> • č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,ve znění pozdějších předpisů a
v třídění podle rozpočtové skladby,kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o
rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Čl.II <.>
Východisko sestavení rozpočtu
<br>
Návrh rozpočtu na rok 2021 je sestaven dle oddílů a vychází ze schváleného střednědobého výhledu
rozpočtu na období 2020 - 2022 a skutečností,které se vyskytly v roce 2020 a měly vliv na tvorbu rozpočtu
v roce 2021.Významný vliv na sestavení návrhu rozpočtu 2021 mají i přijatá vládní opatření související s
koronavirovou pandemií a s tím souvisejícím poklesem sdílených daní.Opomenout nelze ani ovlivnění výše
rozpočtových příjmů v důsledku zrušení super hrubé mzdy a zavedení sazby 15 % ze mzdy hrubé <.>
<br>
<br> Čl.III <.>
Sestavení rozpočtu
<br>
Návrh rozpočtu na rok 2021 je sestavován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> V návrhu rozpočtu M...

Načteno

edesky.cz/d/4319552

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   EIA   Stavby   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Habartov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz