« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Návrh rozpočtu na rok 2021 + návrh střednědobého výhledu na rok 2022-2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2021, závazné ukazatele
Město HEJNICE <br> PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč <br> Daňové příjmy celkem 44 345 000,00 <br> Nedaňové příjmy celkem 25 835 000,00 <br> Kapitálové příjmy celkem 150 000,00 <br> Dotace celkem 5 898 145,00 <br> PŘÍJMY CELKEM 76 228 145,00 <br> VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč <br> Běžné výdaje 60 323 000,00 <br> Kapitálové výdaje 16 137 000,00 <br> VÝDAJE CELKEM 76 460 000,00 <br> FINANCOVÁNÍ - schodek hospodaření <br> pol.8115 231 855,00 <br> Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části <.> <br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXXXX <br> V Hejnicích X.XX.XXXX <br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
Návrh rozpočtu 2021, dílčí ukazatele
v Kč §-pol.rozpis ROZPOČET 2020 OČEK.SKUT.2020 ROZPOČET 2021 <br> PŘÍJMY CELKEM 76 228 145,00 Daňové př.a popl.44 345 000,00 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 11 400 000,00 8 400 000,00 10 900 000,00 <br> pol.1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výd.čin.200 000,00 200 000,00 200 000,00 <br> pol.1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů 950 000,00 950 000,00 1 000 000,00 <br> pol.1121 Daň z příjmu právnických osob 9 050 000,00 9 050 000,00 6 600 000,00 <br> pol.1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 000 000,00 3 120 560,00 1 000 000,00 <br> pol.1211 Daň z přidané hodnoty 21 900 000,00 16 900 000,00 20 600 000,00 <br> pol.1381 Daň z hazardních her 300 000,00 300 000,00 150 000,00 <br> pol.1385 Daň z technických her 1 500 000,00 1 500 000,00 350 000,00 <br> pol.1511 Daň z nemovitých věcí 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 <br> pol.1340 Poplatek za komunální odpad 1 630 000,00 1 630 000,00 1 630 000,00 <br> pol.1341 Poplatek ze psů 130 000,00 130 000,00 130 000,00 <br> pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 360 000,00 60 000,00 360 000,00 <br> pol.1349 Poplatek ze rekreační pobyt 30 000,00 30 000,00 0,00 <br> pol.1349 Poplatek z ubytovací kapacity 30 000,00 30 000,00 0,00 <br> pol.1342 Poplatek z pobytu 130 000,00 130 000,00 150 000,00 <br> pol.1361 Správní poplatky 225 000,00 225 000,00 225 000,00 <br> <br> Nedaňové příjmy 25 835 000,00 § 2122 Sběr druhotných surovin 5 000,00 5 000,00 5 000,00 <br> § 2143 Prodej propagačních předmětů 0,00 0,00 30 000,00 <br> § 2219 Parkování,park.Automaty 0,00 0,00 100 000,00 <br> § 3111 Mateřské školy - nájem kotelny 6 000,00 6 000,00 6 000,00 <br> § 3113 Základní školy - nájem kotelny 6 000,00 6 000,00 6 000,00 <br> PO,odvod HV zřizovateli 0,00 720 000,00 0,00 <br> § 3313 Kino - vstupné 320 000,00 320 000,00 320 000,00 <br> Kino - pronájem 5 000,00 5 000,00 5 000,00 <br> § 3314 Knihovna - čtenářské poplatky 10 000,00 10 000,00 10 000,00 <br> Knihovna - tisk 1 000,00 1 000,00 1 000,00 <...
Návrh rozpočtu 2021, akce města
Rozpis akcí města na rok 2021 Kč § Zařazení Poznámka <br> Neinvestiční dotace individuální 135 000,00 3429 neinvestiční <br> Programové dotace organizacím 900 000,00 3419 neinvestiční <br> Hejnické slavnosti 900 000,00 3399 neinvestiční <br> Rekonstrukce místních komunikací 2 000 000,00 2212 neinvestiční <br> Rekonstrukce místních komunikací,projektové dok.120 000,00 2212 neinvestiční <br> Dopravní řešení silnice,rychlost 50 000,00 2212 neinvestiční <br> Opravy mostů a lávek 130 000,00 3639 neinvestiční <br> Budova 1.MŠ 70 000,00 3639 neinvestiční <br> Kamerový systém města 300 000,00 3639 investiční <br> Chodník na Ferdinandov 100 000,00 2219 investiční <br> Studie centra města ve spolupráci s klášterem 50 000,00 3900 neinvestiční <br> ČOV a kanalizace,plán obnovy 666 000,00 3639 neinvestiční <br> Participativní položka 150 000,00 3639 neinvestiční <br> 2.MŠ - stará budova,knihovna - okna nebo demolice 320 000,00 3639 investiční <br> Zeleň školka + PD 200 000,00 3745 neinvestiční <br> Stoupačky,odpady čp.594 - 596,projekt 60 000,00 3612 neinvestiční <br> Rekonstr.bytů čp.445,299,300 + PD,žádost o dot.3 200 000,00 3612 investiční <br> Hasičárna,oprava střechy,nátěr,vjezd do dílny 200 000,00 3639 neinvestiční <br> Zasakování dešťových vod ze střech v kině a ZŠ,+PD 200 000,00 2321 neinvestiční <br> Dešťová kanalizace pod službami,projekt 90 000,00 2321 neinvestiční <br> Fotovoltaika,vzduchotechnika ZŠ,žádost o dotaci MŠ 2 500 000,00 2115 investiční <br> Rekonstrukce VO,II.etapa 50 000,00 3631 investiční <br> Nákup AED 50 000,00 3513 investiční <br> Stavební parcely lokalita Skalní město a Skřivánek 500 000,00 3639 investiční <br> Skate 60 000,00 3412 investiční <br> Nová MŠ 3 000 000,00 3111 investiční <br> Most Ferdinandov u obchodu,projekt 220 000,00 3639 investiční <br> Hodiny na kině 55 000,00 3639 investiční <br> Zastávka U Kovárny 70 000,00 3639 investiční <br> Odstavná plocha nad Cube,parkovací automaty 300 000,00 2219 investiční <br> Parkoviště u čp.5,proje...
Návrh rozp střednědobého výhledu 2022 23
v Kč <br> Daňové příjmy 50 529 408,50 43 705 560,00 44 345 000,00 48 780 000,00 50 245 000,00 Nedaňové příjmy 27 002 464,56 26 300 000,00 25 835 000,00 26 870 000,00 27 410 000,00 Kapitálové příjmy 587 161,00 614 000,00 150 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 <br> Vlastní příjmy celkem 78 119 034,06 70 619 560,00 70 330 000,00 80 650 000,00 78 655 000,00 <br> Dotace (po konsol.) 25 833 989,35 14 098 100,17 5 898 145,00 6 000 000,00 5 000 000,00 <br> PŘÍJMY CELKEM 103 953 023,41 84 717 660,17 76 228 145,00 86 650 000,00 83 655 000,00 <br> Běžné provozní výdaje 48 983 142,84 53 620 367,30 52 152 000,00 52 652 000,00 53 652 000,00 Neinvestiční akce města 9 087 520,57 6 247 700,00 8 171 000,00 12 998 000,00 15 000 000,00 Kapitálové akce města 35 655 210,68 60 775 300,00 16 137 000,00 26 000 000,00 15 003 000,00 <br> <br> VÝDAJE CELKEM 93 725 874,09 120 643 367,30 76 460 000,00 91 650 000,00 83 655 000,00 <br> Saldo příjmů a výdajů 10 227 149,32 -35 925 707,13 -231 855,00 -5 000 000,00 0,00 <br> FINANCOVÁNÍ -10 227 149,32 35 925 707,13 231 855,00 5 000 000,00 0,00 <br> Uhrazené splátky dlouhodobých závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky 35 955,00 35 955,00 35 955,00 35 955,00 35 955,00 Použití prostředků min.let.0,00 35 925 707,13 231 855,00 5 000 000,00 0,00 <br> Hejnice 1.12.2020 <br> Vypracovala: XXXXXXXXXX XXXX <br> <br> Návrh rozpočtového střednědobého výhledu na období let 2022 - 2023 <br> TEXT Skutečnost 2019 Oček.skut.2020 Návrh 2021 Výhled 2022 <br> <br> <br> Výhled 2023 <br> V roce 2022 i v roce 2023 je předpoklad prodeje stavebních parcel vlivem schváleného územního plánu <.> V roce 2023 se předpokládá rekonstrukce mostu na Ferdinandově,v letech 2022 - 23 je plánována revitalizace starého sídliště <.> V roce 2022 je předpoklad získání dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení <.>

Načteno

edesky.cz/d/4318732

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Hejnice
09. 06. 2024
09. 06. 2024
09. 06. 2024
07. 06. 2024
07. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz