« Najít podobné dokumenty

Obec Drásov - Návrh rozpočtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace + kalkulace vodného a stočného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drásov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(.pdf; 60.34 KB)
Cena pro stočné Svazek obcí kalkulace kalkulace v tis.Kč 2020 2021 <br> Pol.název schválená návrh final <br> 1.Přímý materiál 2157,0 2207,0 1.1.Surová voda podzemní + povrchová 0,0 0,0 1.2.Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 1902,0 1910,0 1.3.Chemikálie 160,0 187,0 1.4.Ostatní materiál 95,0 110,0 2.Energie 940,0 940,0 2.1.Elektrická energie 940,0 940,0 2.2.Ostatní energie 0,0 0,0 3.Mzdy 1280,0 1317,0 3.1.Přímé mzdy 909,0 935,0 3.2.Ostatní osobní náklady 371,0 382,0 4.Ostatní přímé náklady 2967,0 2997,0 4.1.Odpisy 0,0 0,0 4.2.Opravy infra majetku 550,0 580,0 4.3.Nájemné 2417,0 2417,0 4.4.Prostředky obnovy infra majetku 0,0 0,0 5.Provozní náklady 2612,0 2493,0 5.1.Poplatky za vypouštění odpadních vod 400,0 281,0 5.2.Ostatní provozní náklady externí 1297,0 1297,0 5.3.Ostatní provozní náklady ve vlastní režii 915,0 915,0 5.3.1.Ostatní vnitronáklady 300,0 300,0 5.3.2.Doprava a mechanizace 310,0 310,0 5.3.3.Laboratoře 305,0 305,0 5.4.Dotace obce 0,0 0,0 <br> ostatní 0,0 0,0 6.Finanční náklady 0,0 0,0 7.Finanční výnosy 0,0 0,0 8.Výrobní režie 232,0 235,0 9.Správní režie 205,0 207,0 10.Úplné vlastní náklady 10393,0 10396,0 10.1.Nákl.na vodu předanou 0,0 0,0 10.2.Nákl.na přímé odběry 10393,0 10396,0 11.Voda vyrobená v tis.m3 0,0 0,0 11.1.Voda vyrobená 0,0 0,0 11.2.Voda převzatá 0,0 0,0 11.3.Voda předaná 0,0 0,0 D.Voda fakturovaná celkem v tis.m3 0,0 0,0 <br> vodné - domácnosti 0,0 0,0 vodné - ostatní odběratelé 0,0 0,0 <br> F.Voda odpadní odváděná fakturovaná 273,0 270,6 stočné - domácnosti 146,0 149,6 stočné - ostatní odběratelé 127,0 121,0 <br> H.Voda srážková fakturovaná 29,0 28,0 <br> <br> Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková 302,0 298,6 Voda odpadní čištěná 470,0 475,0 <br> I.34,41 34,82 K.zisk 700,0 700,0 <br> Cena <br> (bez DPH) ostatní 36,73 37,16 <br> (s DPH) ostatní 40,40 40,88 <br> Náklady Kč/m3 <br> Kč/m3 <br> <br> <br> <br> <br> List1
(.pdf; 62.1 KB)
Cena pro vodné Svazek obcí kalkulace kalkulace v tis.Kč 2020 2021 <br> Pol.název schválená návrh final <br> 1.Přímý materiál 12343,0 13180,8 1.1.Surová voda podzemní + povrchová 10,0 9,8 1.2.Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 12168,0 12929,0 1.3.Chemikálie 15,0 15,0 1.4.Ostatní materiál 150,0 227,0 2.Energie 271,0 260,0 2.1.Elektrická energie 271,0 260,0 2.2.Ostatní energie 0,0 0,0 3.Mzdy 1042,0 1072,0 3.1.Přímé mzdy 746,0 767,0 3.2.Ostatní osobní náklady 296,0 305,0 4.Ostatní přímé náklady 3108,0 3108,0 4.1.Odpisy 0,0 0,0 4.2.Opravy infra majetku 1442,0 1442,0 4.3.Nájemné 1666,0 1666,0 4.4.Prostředky obnovy infra majetku 0,0 0,0 5.Provozní náklady 860,0 900,0 5.1.Poplatky za vypouštění odpadních vod 0,0 0,0 5.2.Ostatní provozní náklady externí 563,0 563,0 5.3.Ostatní provozní náklady ve vlastní režii 297,0 337,0 5.3.1.Ostatní vnitronáklady 0,0 0,0 5.3.2.Doprava a mechanizace 270,0 303,0 5.3.3.Laboratoře 27,0 34,0 5.4.Dotace obce 0,0 0,0 <br> ostatní 0,0 0,0 6.Finanční náklady 0,0 0,0 7.Finanční výnosy 0,0 0,0 8.Výrobní režie 154,0 180,0 9.Správní režie 135,0 140,0 10.Úplné vlastní náklady 17913,0 18840,8 10.1.Nákl.na vodu předanou 0,0 0,0 10.2.Nákl.na přímé odběry 17913,0 18840,8 11.Voda vyrobená v tis.m3 485,0 515,0 11.1.Voda vyrobená 5,0 5,0 11.2.Voda převzatá 480,0 510,0 11.3.Voda předaná 0,0 0,0 D.Voda fakturovaná celkem v tis.m3 396,0 420,0 <br> vodné - domácnosti 246,0 260,5 vodné - ostatní odběratelé 150,0 159,5 <br> F.Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,0 0,0 stočné - domácnosti 0,0 0,0 stočné - ostatní odběratelé 0,0 0,0 <br> H.Voda srážková fakturovaná 0,0 0,0 <br> <br> Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková 396,0 420,0 Voda odpadní čištěná 0,0 0,0 <br> I.45,23 44,86 K.zisk 366,0 366,0 <br> Cena <br> (bez DPH) ostatní 46,16 45,73 <br> (s DPH) ostatní 50,78 50,30 <br> Náklady Kč/m3 <br> Kč/m3 <br> <br> kalkulace 2021 <br> návrh final úprava <br> 13241,8 9,8 <br> 12990,0 15,0 <br> 227,0 260,0 260,0 <br> 0,0 1072,0 <br> 767,0 305,0 <br> 3108,...
(.pdf; 67.31 KB)
Jmenovitý přehled naplánovaných a schválených akcí SR,které jsou součástí návrhu rozpočtu Svazku obcí na rok 2021 – schváleno SR dne 26.11.2020/ <br> /příloha k návrhu rozpočtu/ <br> XXXX v Kč bez DPH <br> A.Akce odsouhlasené /smlouvy uzavřené 2020/ <br> 1.Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka 23.517.268,- 2.Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka – TDI+BOZP 656.400,- 3.Přeložka PV Háje-Milín –PD 185.000,- 4.Generel vodohospodářské infrastruktury Svazku 2.800.000,- <br> Celkem 27.158.668,- <br> B.Akce vyplývající s již vydaných rozhodnutí <br> 5.ÚV Hvězdička -náhradní výsadba stromů 200.000,- 6.Vysokopecký rybník –náhradní výsadba stromů 200.000,- <br> Celkem 400.000,- <br> C.Akce vybrané SR <br> 7.Vokačovský rybník – lávka přes nouzový bezpečnostní přeliv 500.000,- <br> Celkem 500.000,- <br> D.Akce vybrané SR z návrhů předložených provozovatelem 12.11.2020 <br> 8.ČOV Dubenec-intenzifikace PD,inženýring 1.000.000,- 9.ČS Lešetice š.4 – úprava a doplnění čerpadla -PD 400.000,- 10.ČS Solenice –oprava násosky pro odběr -PD 1.000.000,- 11.ČOV Dubenec-výměna čerpadla přebytečného kalu 2ks 200.000,- 12.ČOV Dubenec-výměna selenoidového ventilu –tech.vody 60.000,- 13.ČOV Dubenec-čerpadlo dešťové zdrže 100.000,- 14.ČOV Dubenec-výměna aeračních elementů 500.000,- 15.ÚV Kozičín-aktualizace operačního systému 80.000,- 16.Předávací šachta DASS- měření pro Lhotu u Pb.-telemetrie 75.000,- 17.Kanal.sběrač Dubno-ČOV Dubenec výměna nejvíce poškozených úseků 18.Kanal.sběrač učiliště Dubno-Bytíz výměna nejvíce poškozených úseků <br> 2.000.000,- Pozn./po doporučení provozovatele bude dodatečně vybrán SR konkrétní sběrač/ <br> 19.PD na výměnu vod.řadů z VD Láz,Pilská,Obecnice 500.000,- <br> Celkem 5.915.000,- <br> A+B+C+D 33.973668,-
(.pdf; 71.71 KB)
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY <br> Schválený Předpokládané Návrh rozpočtu Paragraf Položka Text rozpočet plnění roku na rok <br> 2020 2020 2021 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0000 4233 Investiční transfery přijaté od Evropské unie 0,00 0000 * 000 ** <br> 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2310 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2310 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 72,00 2310 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 * Pitná voda 231 ** Pitná voda <br> PŘÍJMY celkem: ************************************************************ <br> Návrh rozpočtu sestavil : Zeisková K <.> <br> Návrh rozpočtu na rok 2021 byl schválen správní radou dne 26.11.2020,jako schodkový <.> <br> 223 000,00 222 095,00 223 000,00 2 063 600,00 5 000 000,00 2 286 600,00 222 095,00 5 223 000,00 2 286 600,00 222 095,00 5 223 000,00 <br> 71 000,00 6 122,00 10 000,00 260 000,00 38 412,00 50 000,00 <br> 81 000,00 316 515,28 205 000,00 24 800 000,00 20 883 402,80 21 500 000,00 <br> 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 432,51 3 500,00 <br> 25 215 000,00 21 246 956,59 21 769 500,00 25 215 000,00 21 246 956,59 21 769 500,00 <br> 27 501 600,00 21 494 051,59 26 992 500,00 <br> IČ : 48955001 www.svazekpb.cz <br> <br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE <br> Schválený Předpokládané Návrh rozpočtu Paragraf Položka Text rozpočet plnění roku na rok <br> 202 2020 2021 2310 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2310 5134 Prádlo,oděv a obuv 0,00 554,00 2310 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 379,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2310 5151 Studená voda 615,00 2310 5152 Teplo 2310 5154 Elektrická energie 0,00 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 2310 5161 Poštovní slu...

Načteno

edesky.cz/d/4317956

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Drásov
23. 06. 2024
20. 06. 2024
20. 06. 2024
20. 06. 2024
19. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Drásov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz