Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJI 4121712016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hOSpodaření
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomezmcsko -
Bítešsko
<br> se sídlem Radnické 29,594 13 Velké Meziříčí,IČO: 71219986
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 19.11.2015 podle % 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.prosince 2015 jako dílčí přezkoumání a 26.května 2016 jako konečně přezkoumání
na základě žádostí dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona
o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm <.>
9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne
26.května 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Velkomeziříčsko — Bítešsko
Radnické 29
594 13 Velké Meziříčí
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
pověření čislo XXX/XX
<br> Podklady za DSO předložily: JUDr XXXXX XXXXXXXXX — manažer IVIR
XXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: mvw.kr-vysocína.cz
iČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko nebyly zjištěny
chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Velkomeziříčsko - Bítešsko byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu — rok 2015 zaslán členským obcím dne 11.11.2014,zveřejněn na úředních
deskách od 14.11.2014 do 2.12.2014
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách členských obci od XX.5.2015
do 18.6.2015,projednán a schválen Valnou hromadou dne 18.6.2015
<br> Schválený rozpočet — rok 2015 schválen Valnou hromadou dne 2.12.2014
<br> Rozpočtová opatření- č.1 122.1.2015,č.2 l 15.9.2015 — schválena radou
<br> Rozpočtový výhled — 2013 - 2018 projednán den 6.12.2012
<br> Evidence majetku - pohyb na majetkových účtech k 30.11.2015
<br> Pokladní doklady — doklady č,1 z 22.1.2015 - č.10 z 30.11.2015
<br> Účetní doklady — doklady k bankovním výpisům č.2015/2 z 2.2.2015 - č.2015/4
z 30.4.2015
<br> Bankovní výpis - výpis Československá obchodní banka č.2015/11 a Česká národní banka
č.11230.11.2015
<br> Účtový rozvrh - 2015
<br> Příloha rozvahy — k 30.11.2015
<br> Evidence pohledávek — k 30.11.2015 - příspěvky členských obcí
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc listopad 2015
<br> Rozvaha — k 30.11.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.11.2015
<br> Pokladní kniha - k 30.11.2015
<br> účetní denik - k 30.11.2015
<br> Kniha odeslaných faktur — k 30.11.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 30.11.2015
<br> Smlouvy o půjčce - smlouva o půjčce 3 Most Vysočiny o.p.s.ze dne 30.1.2015 schválena
radou dne 22.1.2015 a dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 30.1.2015 schválen radou dne
15.9.2015 <,>
<br> smlouva o půjčce 5 Most Vysočiny,o.p.s.ze dne 16.9.2015,schválena radou dne
15.9.2015
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí — zápisy rady z 22.1.2015,3.3.2015 <,>
19.3.2015,12.5.2015,15.9.2015 a 5.10.2015
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápisy z Valné hromady
z 2.12.2014 a 18.6.2015
<br> Zápis kontrolního orgánu - zápis kontrolního výboru ze dne 28.5.2015
<br> Účetní závěrka - schválení účetní závěrky za rok 2014 radou dne 12.5.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření — č.3/8.12.2015 - schváleno radou
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha — k 31.12.2015
<br> Pokiadni kniha — k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur — k 31.12.2015
<br> Kniha odeslaných faktur — k 31.12.2015
<br> lnventurni soupis majetku a závazků - k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2015
<br> Účetní doklady — doklady k bankovnímu výpisu č.2015/12 211.12.2015 - 31.122015
Pokladní doklady - č.12 z 2.12.2015 — č.8.z 31.12.2015
<br> Bankovní výpisy - výpis Československé obchodní banky č.2015/12 a výpis České národní
banky č.12 se zůstatky k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy — k 31.12.2015
<br> Účtový rozvrh — rok 2015
<br> Zápis zjednání orgánu dobrovolného svazku...