0.0.č.088
<br>
<br> Obecní Úřad Ram KEO—W 1.10.9870c1se
Závěrečný účet: za rok 2015 dne: 7.5.2015
strana: 1/3
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P R | J M Y
Položka S kuteč nost SÍKĚÍĚIDŽÉŠ % ÉŠÍŠSŽĚ; % Rozdíl
Třída 1 D ANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdil
1111 Daň z příjmů fyz.oeob ze záv.činnosti a furt 5 802 099,03 4 000 000,00 120,25 5 900 000,00 99,87 7 900,07
1112 Daň z příjmů fyzosob ze samvýdětčinnos 171 951,37 250 000,00 08,73 250 000,00 88,78 78 038,83
1113 Daň z příjmů fyzosob 2 kepitálvýnosů 713 983,48 000 000,00 119,00 700 000,00 102,00 —13 983,48
1121 Daň z příjmů právnických osob 5 E327 784,26 5 500 000,00 120,51 6 000 000,00 110,45 —527 784,26
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 470 530,00 0,00 0,00 1 479 530,00 100,00 0,00
1211 Daň z přidané hodnoty 13 104 258,35 12 400 000,00 105,38 13 027 000,00 100,59 -77 258,86
1333 Poplatky za uložení odpadů 11 004 786,20 10 000 000,00 110,05 10 000 000,00 110,05 -1 004 786,20
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 27 539,00 44 000,00 62,59 44 000,00 02,59 15 461,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažd'ová 505 369,00 500 000,00 101,07 500 000,00 101,07 -5 369,00
1341 Poplatek ze psů 32 523,00 30 000,00 108,41 3350000 97,08 077,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00
1345 Poplatek ?.ubytovací kapacity 13 584,00 10 000,00 135,84 15 000,00 90,55 1 410,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 252 820,30 500 000,00 50,55 500 000,00 50,56 247 170,70
1361 Správní poplatky 292 470,00 30 000,00 974,90 259 733,00 112,00 -32 737,00
1511 Daň z nemovitých věcí 3 693 439,80 4 500 000,00 82,08 4 500 000,00 82,08 806 550,14
Třída 1 D ANOVÉ PŘÍJMY 43 812 348,36 39 204 000,00 111,58 43 208 763,00 101,40 003 585,35
Třída 2 N EDAN QVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 2132 457,37 1 095 000,00 194,57 1 947 500,00 109,50 484 957,37
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 377 440,00 350 000,00 107,84 380 000,00 90,33 2 551,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitosti a 15 503 274,00 14 040 000,00 110,85 15 140 000,00 102,80,423 274,00
2141 Příjmy z úroků (Část) 7 343,35 100 000,00 7,34 10 000,00 73,43 2 050,05
2211 Sankční platby přijaté od států,obcí a kraj 1 000,00 100 000,00 1,00 10 000,00 10,00 9 000,00
2212 Sankčni platby přijaté od jiných subjektů 41 700,00 50 000,00 03,40 50 000,00 83,40 5 300,00
2324 Přijaté nekapitátové příspěvky a náhrady 127 087,72 0,00 0,00 120 267,00 105,87 —8 820,72
2460 Splátky půjčprostřeciků od obyvatelstva 43 000,00 12 000,00 358,33 43 000,00 100,00 0,00
Třída 2 NED AŘOVÉ PŘÍJMY 18 293 311,44 15 748 000,00 116,10 17 700 767,00 103,35 -592 544,44
Třída 3 KAplTÁLOVÉ pŘÍJ MY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 040 070,00 2 400 000,00 110,28 2 678 144,00 98,82 31 474,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je 620 255,00 50 000,00 1 258,51 520 000,00 101,49 -9 255,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 2 193 222,00 0,00 0,00 2 200 000,00 99,59 6 778,00
Třída 3 KApjTÁLgvÉ PŘÍJMY 5 459 147,00 2 450 000,00 223,23 5 49314100 99,47 28 997,00
Třída,; PŘIJATÉ TR ANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdil
4112 Nelnv.přij.trensfery ze st.rozp,v rámci 30011 715 200,00 715 218,00 100,00 716 200,00 100,00 0,00
4116 Ostatní neinvestičpříjeté transfery ze stát:" 2 417 361,00 0,00 0,00 2 200 000,00 109,88 -217 351,00
4213 Investiční přijetétranstelv ze státních fond 185 125,12 0,00 0,00 125 000,00 148,10 4:30 125,12
4210 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.r 5 147 127,74 0,00 0,00 2 200 000,00 143,05 4347 127,74
4222 investiční přijaté transfery od krajů 51 373,39 0,00 0,00 51 374,00 100,00 0,61
„_šída 4 PŘEJATÉ TR ANSFERY._._ s 517 187,25 716 213,00 909,94 5 292 574,00 123,14 -1 224 313,25
pŘíJMY CELKEM 74 091 994,05 58 173 213,00 127,35 71 700 248,00 103,34.2 391 745,05
<br> Vyvěšeno: 08.06.2016
Sejmuto:
<br> Za MěÚ Ralsko
P.Hotovec
<br> ;,f
<br>
<br>
<br> Úř.—058% “"—' MW" "
<br>
<br> Obecní úřad Ralsko KEO—W 1.10.98 ! Uc15
LZávěrečný účet za rok 2015 dne: 762016
strana: 2/3
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> L
? VÝDAJE
<br>
<br>
<br> Rozpočet Rozpočet
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdi
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený upravený % Rezdl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 16 379 198,00 13 310 000,00 123,00 15 570 000,00 103,21 509 198,0t
5021 Ostatní osobní výdaje 1 315 328,00 711 000,00 185,00 1 306 000,00 100,71 —9 326,0[
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 115 236,00 1 000 000,00 111,52 1 100 000,00 101,39 —15 238,0[
5031 Povinpojlstné na soazaba příspěvek na s 4 388 109,00 3 579 000,00 122,61 4 393 000,00 99,89 4 891,0(
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojíš 1 607 764,00 1 295 000,00 124,06 1 594 000,00 100,86 -13 764,0C
5039 O...