277/46
<br> Závěrečný účet města Hranic
za rok 2015
<br>
<br> M/o/é
<br> r
<br> Uvod
<br> Rozpočet města Hranic na rok 2015 byl schválen dne 11.12.2014 usnesením zastupitelstva města
č.18/2014 2 ZM 2 <.>
<br> Plnění rozpočtu za období 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet 201 5
rozpočet rozpočet skutečnost %
schválený upravený PIUĚUÍ
PŘÍJMY 279 000 330 503 361 314 109,32
VÝDAJE 248 000 441 452 358 348 81,17
SALDO 31 000 - 110 949 2 966
Běžný rozpočet 2015
rozpočet rozpočet skutečnost %
schválený upravený plnění
PŘÍJMY 254 500 200 420 315 282 110,08
VÝDAJE 223 500 248 403 223 388 89,93
SALDO 31 000 38 017 91 894
Kapitálový rozpočet 2015
rozpočet rozpočet skutečnost %
schválený upravený plnění
PŘÍJMY 24 500 44 033 40 032 104.42
VÝDAJE 24 500 193 049 134 960 69,90
SALDO 0 - 148 986 - — 88 8328
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy byly v rozpočtu města na rok 2015 schváleny ve výši 279.000 tis.Kč a k 31.12.2015 byly
navýšeny 0 51.503 tis.Kč na částku 330.503 tis.Kč.Celkové skutečně dosažené příjmy města za
rok 2015 činily 381.314 tis.Kč,což přestavuje 109.32 % upraveného rozpočtu <.>
<br> F_řijmv dle iednotlivých tříd (v tis.Kč)
<br>
<br> - DANovÉ PŘÍJMY
<.> NEDANovÉ PŘIIMÝ
<br> 2 418
1%
<br> „ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 27 679.PŘIJATĚ TRANSFERÝ
<br> 8%
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Struktura daňových příjmů (v tis.Kč)
<br>
<br>
<br> E 914 18 395
3% 8%
<br> 12 772
5%
<br>
<br> 12 795
5%
<br>
<br> l Sdílené daně
<br> l Místnípoplatky
<br> u Správní poplatky
l Daň 1 nemovitosti
<br>.Ostatnídaňové příjmy
<br>
<br>
<br> Výdaje schválené vrozpočtu města činily 248.000 tis.Kč.Rozpočtovými opatřeními byly
v průběhu roku navýšeny na 441.452 tis.Kč,což je nárůst o 193.452 tis.Kč.Výdaje rozpočtu byly
čerpány ve výši 358.348 tis.Kč.To představuje 81,17 % upraveného rozpočtu.K 31.12.2015
zůstalo nevyčerpáno celkem 83.104 tis.Kč.Ztéto částky bylo převedeno 48.575 tis.Kč do
<br> rozpočtu roku 2016 na nedokončené akce <.>
<br> Výdaje dle jednotlivých tříd (v tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> : BĚŽNÉ VÝDAJE
| KAPI'I'ÁLOVÉ VÝDAJE
<br>
<br>
<br> Financování 2015
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje financováni.Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje <,>
nepotřebujeme zapojit prostředky z financování a pak je financování v mínusu.Jestliže jsou příjmy
nižší než výdaje je potřeba tento rozdíl dorovnat právě prostřednictvím financování (zůstatky
<br> z minulých let na účtech),pak je financování kladné <.>
<br>
<br> název položky
<br> rozpočet
schválený
<br> rozpočet
upravený
<br> skutečnost
<br>
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
<br>
<br> — 31 000
<br>
<br> 110 949 —2966
<br>
<br>
<br> 25% <.>
<br> it?/4
<br> Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech
lze srovnávat,ale jen omezené,protože se mění i ukazatele,které nemůžeme ovlivnit,především
dotace.V následující tabulce je zachycen vývoj rozpočtů od roku 2006 do současnosti (v tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘÍIJMY 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br> Schválený rozpočet 334 740 355 130 250 554 256 470 253 000 279 000
Upravený rozpočet 383 574 379 174 318 534 299 458 320 369 330 503
Plnění rozpočtu 404 488 380 087 325 385 358 259 338 368 361 314
Plnění! Upravený R 105% 100% 102% 120% 105% 109%
VÝDAJE 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br> Schválený rozpočet 329 740 417 800 290 714 256 470 268 000 248 000
Upravený Rozpočet 438 937 441 844 381 734 305 752 488 431 441 452
Čerpání rozpočtu 398 283 380 533 321 543 300 208 344 408 358 348
čerpání ! Upravený R 91% 88% 84% 82% 74% 81%
FINANCOVÁNÍ 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br> Saldo rozpočtu 8 203 - 488 3 822 58 051 - 8 038 2 966
Splátky úvěrů 2 265 920 399 0 8 497 0
zůstatek na účtech 84 183 63 931 85 589 122 580 120 147 2 988
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Srovnání příjmů a výdajů v jednotlivých letech
<br>
<br>
<br>
<br> 450000 "
<br>
<br> 400 000
350 000
300 000
250 000.PŘÍIJMY
<br> 200 000.VÝDAJE
150 000
100 000
<br> 50000
<br>
<br>
<br> 0
<br>
<br> 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.1.Příjmy
<br> KAP ODDš POL.TEXT SR 2015 UR 2015 plnění % T
1 2143 Cestovní ruch 0 0 1
1 3111 Nájem MŠ Hromůvka,MŠ Prima 17 17 17 100,00
1 3113 Nájem ZŠ 14 51 51 100,00
1 3231 Nájem ZUŠ 109 109 219 129,59
1 3313 Film o Hranicích O 0 20
1 3322 Zachování & obnova kult.památek O O 11
1 3392 Zájmová činnost v kultuře 0 0 30
1 3419 Tělovýchova 0 20 27 135,00
1 3421 Nájem DDM 19 19 18 94,74
1 3639 Pronájem pozemků 0 O 1
1 4357 Domov seniorů O 2 570 2 570 100,00
1 4399 Sociální záležitosti 0 0 1
1 Celkem Odbor školství a soc.věcí 219 2 846 2 966 104,22
3 1032 Podpora pěstebních činnosti 0 O 4
3 221...