Olomoucký kraj-Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021

Olomoucký kraj - Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.

Zasílat nové dokumenty emailem

11. - Rozpočet OK 2021 - důvodová zpráva.pdf

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21-12-2020 Strana 1 (Celkem 150)
<br> 11.- Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – návrh rozpočtu
<br>
<br>
Důvodová zpráva
<br>
Předkládaný materiál obsahuje Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok
2021.Tento byl sestavován s ohledem na aktuální situaci vyvolanou krizí COVID-19 <,>
v jejímž důsledku došlo k propadu daňových příjmů o 500 000 tis.Kč.Před
projednáváním návrhu rozpočtu je na ZOK předkládán návrh smlouvy o
revolvingovém úvěru na financování (bod 8.) v celkové výši 1 000 000 tis.Kč <,>
s možností čerpání opakovaně po dobu tří let.Splácení úvěru je rozvrženo na 10 let
v souladu možnostmi splácení úvěru Olomouckým krajem a nezatíží rozpočet nad
rámec aktuálních splátek.Součástí rozpočtu je zapojení části tohoto revolvingového
úvěru ve výši 400 000 tis.Kč <.>
<br>
Rozpočet je tvořen podrobnou důvodovou zprávou a 7 přílohami.Příloha č.1 je
rekapitulační,pro podrobnější přehled slouží přílohy č.2 – 7 <.>
<br>
 Příloha č.1 obsahuje rekapitulaci rozpočtu – zkrácenou verzi včetně bilance
<br>  Příloha č.<.> 2 obsahuje příjmy
<br>  Příloha č.3 obsahuje výdaje
<br>  Příloha č.4 obsahuje financování
<br>  Příloha č.5 obsahuje investice Olomouckého kraje
<br>  Příloha č.6 obsahuje očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2020
<br>  Příloha č.7 obsahuje závazné ukazatele
<br> 1.Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem,který
na základě ustanovení § 35 odst.2 písm.i) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje.Rozpočet
je jedním z hlavních nástrojů krajské samosprávy k realizaci jejích cílů.Sestavení
rozpočtu Olomouckého kraje se dále řídí zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zákonem
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů,případně
dalšími zákony - např.zákon o státním rozpočtu.Nově se sestavení rozpočtu
na další kalendářní rok řídí i zákonem č.23/2017 Sb <....

11. - Rozpočet OK 2021 - 07) Závazné ukazatele.pdf

7.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
<br> a) v oblasti školství ORJ - 19
<br> Střední průmyslová škola Jeseník
<br> Odborné učiliště a Praktická škola,Lipová - lázně 458
<br> SŠ gastronomie a farmářství,Jeseník,U Jatek 8 1,00
<br> Okres Jeseník celkem 1,00
<br> VOŠ a SŠ automobilní,Zábřeh,U Dráhy 6
<br> SPŠ elektrotechnická a OA Mohelnice 0,13
<br> SŠ železniční,technická a služeb,Šumperk
<br> OA a JŠ s právem SJZ,Šumperk,Hlavní třída 31
<br> Střední škola technická a zemědělská,Mohelnice,1.máje 2
<br> OU a Praktická škola,Mohelnice,Vodní 27
<br> SŠ sociální péče a služeb,Zábřeh,nám.8.května 2
<br> Dům dětí a mládeže MAGNET,Mohelnice
<br> Okres Šumperk celkem 0,13
<br> Střední škola,Základní škola a Mateřská škola prof.V.Vejdovského Olomouc - Hejčín
<br> Gymnázium XXXX XXXXXXXXXX,Litovel,Opletalova XXX
<br> Slovanské gymnázium,Olomouc,tř.J.z Poděbrad 13
<br> Gymnázium,Olomouc - Hejčín,Tomkova 45 0,69
<br> Střední škola zemědělská a zahradnická,Olomouc,U Hradiska 4
<br> SZŠ a VOŠ zdravotnická E.Pöttinga a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Olomouc <,>
<br> Pöttingova 2
<br> Střední odborná škola Litovel,Komenského 677
<br> Sigmundova střední škola strojírenská,Lutín
<br> Střední škola polytechnická,Olomouc,Rooseveltova 79
<br> Střední škola polygrafická,Olomouc,Střední Novosadská 55
<br> Střední odborná škola obchodu a služeb,Olomouc,Štursova 14
<br> Střední škola technická a obchodní,Olomouc,Kosinova 4
<br> SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk,Opavská 4
<br> ZUŠ "Žerotín" Olomouc,Kavaleristů 6
<br> Dům dětí a mládeže Olomouc
<br> Dům dětí a mládeže Litovel
<br> Dům dětí a mládeže XXXX XXXXXX,Uničov
<br> PPP a SPC Olomouckého kraje,Olomouc,U Sportovní haly 1a
<br> Okres Olomouc celkem 0,69
<br> Gymnázium J.Škody,Přerov,Komenského 29
<br> Střední průmyslová škola Hranice
<br> SŠ gastronomie a služeb,Přerov,Šířava 7
<br> Střední lesnická škola,Hranice,Jurikova 588
<br> OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky,Přerov,Bartošova 24
<br> Střední škola technick...

11. - Rozpočet OK 2021 - 06) Očekávané plnění k 31. 12. 2020.pdf

Příjmy Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> Příjmy
Schválený rozpočet
<br> 2020
<br> Očekávané plnění
<br> k 31.12.2020
%
<br> 1 2 3 4 = 3/2
<br> 1 - Daňové příjmy 5 466 362 4 869 204 89
<br> 2 - Nedaňové příjmy 484 465 606 377 125
<br> 3 - Kapitálové příjmy 10 205 14 122 138
<br> 4 - Přijaté transfery 145 171 30 029 243 20 685
<br> Příjmy celkem 6 106 203 35 518 946 582
<br> Konsolidace * 10 527 17 458 199 165 842
<br> Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) 6 095 676 18 060 747 296
<br> Výdaje Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> Výdaje odborů (kanceláří)
Schválený rozpočet
<br> 2020
<br> Očekávané plnění
<br> k 31.12.2020
%
<br> 1 2 3 4 = 3/2
<br> Zastupitelé - ORJ 01 45 868 46 095 100
<br> 5 - běžné výdaje 45 311 45 525 100
<br> 6 - kapitálové výdaje 0 0 0
<br> 5 - konsolidace 557 570 102
<br> Odbor kancelář ředitele - ORJ 03 425 240 462 784 109
<br> 5 - běžné výdaje 415 270 448 062 108
<br> 6 - kapitálové výdaje 0 3 881 0
<br> 5 - konsolidace 9 970 10 841 109
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností - ORJ 04 4 842 9 882 204
<br> 5 - běžné výdaje 2 362 1 974 84
<br> 6 - kapitálové výdaje 2 480 7 908 319
<br> Odbor informačních technologií - ORJ 06 57 531 61 417 107
<br> 5 - běžné výdaje 35 531 32 874 93
<br> 6 - kapitálové výdaje 22 000 28 543 130
<br> Odbor ekonomický - ORJ 07 301 612 17 020 658 5 643
<br> 5 - běžné výdaje 205 487 50 361 25
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 96 125 0 0
<br> 5 - konsolidace 0 16 970 297 0
<br> Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08 91 976 121 851 132
<br> 5 - běžné výdaje 21 565 22 164 103
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 70 411 99 687 142
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09 25 152 64 936 258
<br> 5 - běžné výdaje 6 152 14 730 239
<br> 6 - kapitálové výdaje 0 0 0
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 19 000 50 206 264
<br> Odbor školství a mládeže - ORJ 10 40 670 9 875 534 24 282
<br> odbor 30 675 63 2...

11. - Rozpočet OK 2021 - 05) Investice OK.pdf

5) Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2021
<br> v tis.Kč
<br> Název přílohy
Předfinancování
<br> (EU a SR)
<br> Předfinancování z
<br> rozpočtu OK
IF PO Nájemné SMN
<br> Požadavky na
<br> rozpočet OK
<br> Celkové náklady
<br> v roce 2021
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2021
<br> Rozpracované investice - realizace,opravy,PD (ORJ 17) 0 0 1 500 0 83 310 84 810 84 810
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52) 21 476 0 0 0 5 264 26 740 26 740
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59) 2 250 0 0 0 250 2 500 2 500
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 64) 0 649 0 0 3 221 3 870 3 870
<br> 23 726 649 1 500 0 92 045 117 920 117 920
Rozpracované investice - realizace,opravy,PD (ORJ 17) 0 0 0 0 74 390 74 390 74 390
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52) 34 548 0 0 0 25 412 59 960 59 960
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 60) 0 0 0 0 4 059 4 059 4 059
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 64) 0 0 0 0 500 500 500
<br> 34 548 0 0 0 104 361 138 909 138 909
Rozpracované investice - realizace,PD,cyklostezky (ORJ 17) 0 0 0 0 47 744 47 744 47 744
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 50) 211 129 0 0 0 146 572 357 701 357 701
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (SSOK) 0 0 0 0 40 722 40 722 40 722
<br> Investice - realizace SFDI (SSOK) 0 0 45 067 0 0 45 067 0
<br> 211 129 0 45 067 0 235 038 491 234 446 167
<br> Rozpracované investice - realizace,opravy,PD (ORJ 17) 0 0 0 0 75 410 75 410 75 410
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52) 23 527 0 0 0 7 796 31 323 31 323
<br> Investice,opravy a nákupy - nové nákupy (ORJ 19) 0 0 0 0 600 600 600
<br> 23 527 0 0 0...

11. - Rozpočet OK 2021 - 04) Financování.pdf

4.Financování
<br> a) zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období a zapojení úvěrů
<br> Odbor ekonomický
<br> Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2020
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 30.9.2020
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2021
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 81 Financování z tuzemska 440 593 1 022 148 121 000 27,46
<br> 81 Financování z tuzemska 509 117 500 000
<br> 440 593 1 531 265 621 000 140,95
<br> Komentář:
<br> 1.Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků určených na nákup materiálu v souvislostí s pandeimíí COVID - 19 <.>
<br> 2.Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků určených na financování akcí SMN - a.s <.>
<br> 3.Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 (přeplnění daňových příjmů)
<br> 1.Čerpání revolvingového úvěru II u Komerční banky,a.s <.>
<br> 2.Čerpání revolvingového úvěru u Komerční banky,a.s.400 000 tis.Kč
<br> 2 000 tis.Kč
<br> pol.8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 500 000 tis.Kč
<br> 100 000 tis.Kč
<br> 100 000 tis.Kč
<br> 19 000 tis.Kč
<br> ORJ - 07
<br> Celkem
<br> pol.8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv <,>
<br> které tvoří kapitolu OSFA 121 000 tis.Kč
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21-12-2020
<br> 11.- Rozpočet Olomouckého kraje 2021 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.4): Financování Strana 106 (Celkem 150)
<br>
<br> 4.Financování
<br> b) Splátky úvěrů
<br> Odbor ekonomický
<br> Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2020
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 30.9.2020
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2021
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 81 Financování z tuzemska 159 849 159 849 334 849 209,48
<br> 82 Financování ze zahraničí 186 492 186 492 186 492 100,00
<br> 346 341 346 341 521 341 150,53
<br> Komentář:
<br> Uhrazené splá...

11. - Rozpočet OK 2021 - 03e) Fond - voda.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021
<br> ORJ - 99
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2020
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 30.9.2020
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2021
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 2321 63 Investiční transfery 34 000 21 659 20 300 59,71
<br> 2310 63 Investiční transfery 0 13 300 12 000
<br> 2334 63 Investiční transfery 0 700 2 000
<br> Celkem 34 000 35 659 34 300 100,88
<br> Komentář:
<br> Dotační program:
<br> Dotační tituly:
<br> 04_01_3 Obnova environmentálních funkcí území (UZ 472)
<br> § 2321,seskupení pol.63 - Investiční transfery
<br> Investiční transfery obcím
<br> § 2310,seskupení pol.63 - Investiční transfery
<br> Investiční transfery obcím
<br> § 2334,seskupení pol.63 - Investiční transfery
<br> Investiční transfery obcím
<br> 12 000 tis.Kč
<br> 2 000 tis.Kč
<br> 2 000 tis.Kč
<br> 04_01_2 Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod (UZ 471)
<br> 12 000 tis.Kč
<br> 20 300 tis.Kč
<br> 20 300 tis.Kč
<br> 12 000 tis.Kč
<br> 2 000 tis.Kč
<br> e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
<br> území Olomouckého kraje
<br> 34 300 tis.Kč
<br> 20 300 tis.Kč
<br> 04_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
<br> území Olomouckého kraje 2021
<br> 04_01_1 Výstavba,dostavba,intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových
<br> čistíren odpadních vod a kanalizací (UZ 470)
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21-12-2020
<br> 11.- Rozpočet Olomouckého kraje 2021 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3e): Vodohospodářký fond Strana 105 (Celkem 150)

11. - Rozpočet OK 2021 - 03d) Fond sociálních potřeb.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021
<br> ORJ - 199
<br> Správce: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru kancelář ředitele
v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2020
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 30.9.2020
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2021
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 6113 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 181 294 280 154,70
<br> 6113 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 53 53 150 283,02
<br> 6113 59 Ostatní neinvestiční výdaje 139 139 141 101,44
<br> 6172 50 Platy a podobné a související výdaje 20 20 20 100,00
<br> 6172 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 7 063 10 318 7 556 106,98
<br> 6172 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 073 3 673 2 915 94,86
<br> Celkem 10 529 14 497 11 062 105,06
<br> Komentář:
<br> § 6113,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Nákup ostatních služeb
<br> § 6113,seskupení pol.54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> § 6113,seskupení pol.59 - Ostatní neinvestiční výdaje
<br> Nespecifikované rezervy
<br> § 6172,seskupení pol.50 - Platy a podobné a související výdaje
<br> Odměny za užití duševního vlastnictví
<br> § 6172,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje
<br> Nákup materiálu
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Nájemné
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 100 tis.Kč
<br> 214 tis.Kč
<br> Poplatky za vedení účtu,úrazové pojištění zaměstannců v rámci Sportovního dne a Mezikrajských sportovních her <.>
<br> Výdaje na drobný materiál (Sportovní den,Mikulášská besídka) <.>
<br> 20 tis.Kč
<br> Nespecifikovaná rezerva pro uvolněné členy ZOK <.>
<br> 7 556 tis.Kč
<br> 20 tis.Kč
<br> 2 tis.Kč
<br> Honoráře za umělecká vystoupení při společenských akcích,platby výkonným umělcům OSA <.>
<br> d) Fond sociálních potřeb
<br> <.>
<br> Příspěvek na penzijní připojištění u penzijního fondu a životní po...

11. - Rozpočet OK 2021 - 03c) PO.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021 ORJ - 19
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
<br> 2021
<br> sl.1 sl.2 sl.3 sl.4=sl.3-sl.1 sl.5=sl.3/sl.1
<br> Organizace v oblasti školství 394 250 389 157 389 741 -4 509 -1,14%
<br> a) příspěvek na provoz 300 280 639 271 897 268 741 -11 898 -4,24%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 1 197 1 412 1 287 90 7,52%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 112 262 112 262 119 613 7 351 6,55%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 0 3 491 100 100
<br> e) příspěvek na provoz - nájemné 304 152 95 0 -152 -100,00%
<br> Organizace v oblasti sociální 350 983 378 176 371 213 20 230 5,76%
<br> a) příspěvek na provoz 300 36 735 31 366 26 229 -10 506 -28,60%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 257 798 288 480 287 970 30 172 11,70%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 56 450 56 450 57 014 564 1,00%
d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 0 1 880 0
<br> Organizace v oblasti dopravy 2 109 907 2 138 787 2 147 397 37 490 1,78%
<br> 1) Provozní příspěvky 669 707 687 243 685 105 15 398 2,30%
<br> a) příspěvek na provoz 300 258 758 258 758 253 573 -5 185 -2,00%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 222 662 239 398 238 903 16 241 7,29%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 188 287 188 287 192 629 4 342 2,31%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 0 800 0
<br> 2) Dopravní obslužnost 1 440 200 1 451 544 1 462 292 22 092 1,53%
<br> a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková
<br> doprava
130 533 000 559 027 540 000 7 000 1,31%
<br> b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava
132 680 000 660 000 680 000 0 0,00%
<br> c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava 133 15 000 15 797 16 000 1 000 6,67%
<br> d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí 134 153 500 155 228 164 292 10 792 7,03%
<br> e) mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu 135 26 000 27 162 27 000 1 000 3...

11. - Rozpočet OK 2021 - 03b) Dotační tituly.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021
b) Dotační programy / tituly
<br> v tis.Kč
<br> Odbor UZ ORJ
Schválený
<br> rozpočet 2020
<br> Upravený
<br> rozpočet k
<br> 30.9.2020
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2021
%
<br> 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> Odbor strategického rozvoje kraje 8 63 800 78 799 41 325 64,77
<br> Dotační program: 01_01 Program na podporu podnikání 2021 1 000 1 000 675 67,50
<br> Dotační tituly: 01_01_1 Podpora soutěží propagujících podnikatele 435 300 300 75 25,00
<br> 01_01_2 Podpora poradenství pro podnikatele 436 700 700 600 85,71
<br> Dotační program: 15_01 Program na podporu místních produktů 2021 800 605 650 81,25
<br> Dotační tituly: 15_01_1 Podpora regionálního značení 430 400 285 300 75,00
<br> 15_01_2 Podpora farmářských trhů 431 400 320 350 87,50
<br> Dotační program: 02_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 62 000 77 194 40 000 64,52
<br> Dotační tituly: 02_01_2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 441 1 000 1 950 1 000 100,00
<br> 02_01_1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce 443 40 000 53 324 33 000 82,50
<br> 02_01_3 Podpora přípravy projektové dokumentace 444 4 000 4 000 3 000 75,00
<br> 02_01_4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů 645 10 000 15 000 0,00
<br> 02_01_5 Podpora venkovských prodejen 646 7 000 2 920 3 000 42,86
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 9 19 000 14 500 13 988 73,62
<br> Dotační program: 03_01 Dotace na podporu lesních ekosystémů 2020-2025 450 10 000 5 500 8 000 80,00
<br> Dotační program:
03_02 Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2021 1 000 1 000 738 73,80
03_02_1 Podpora začínajících včelařů 455 500 500 300 60,00
<br> 03_02_2 Podpora stávajících včelařů 456 500 500 438 87,60
<br> Dotační program: 04_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení
<br> mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2021 3 000 3 000 3 000 100,00
<br> Dotační tituly:
<br> 04_02_1 Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro
<br> veřejnou potř...

11. - Rozpočet OK 2021 - 03a) Výdaje odborů.pdf

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021
<br> a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje
v tis.Kč
<br> ORJ
Schválený rozpočet
<br> 2020
<br> Upravený rozpočet k
<br> 30.9.2020
Návrh rozpočtu 2021 %
<br> 2 3 4 5 6=5/3
<br> 01 45 868 46 096 41 281 90,00
<br> 03 425 240 456 732 432 487 101,70
<br> 04 4 842 9 882 4 494 92,81
<br> 06 35 531 32 873 28 260 79,54
<br> 07 205 487 194 002 169 670 82,57
<br> 08 28 176 28 776 20 109 71,37
<br> 09 6 152 6 152 3 437 55,87
<br> 10 12 090 12 006 10 781 89,17
<br> 11 6 205 2 180 1 707 27,51
<br> 12 600 644 2 040 340,00
<br> 13 15 346 43 061 22 270 145,12
<br> 14 50 310 50 658 51 610 102,58
<br> 17 1 290 2 179 1 161 90,00
<br> 18 57 952 108 691 72 656 125,37
<br> 19 65 982 64 904 70 485 106,82
<br> 20 570 560 513 90,00
<br> 961 641 1 059 396 932 961 97,02
<br> Rekapitulace:
<br> Odbory - provozní výdaje 585 091 650 828 541 881 92,61
<br> Odbory - platy a podobné související výdaje (ORJ 01 a 03) 376 550 408 568 391 080 103,86
<br> Celkem 961 641 1 059 396 932 961 97,02
<br> Odbor (kancelář)
<br> 1
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Odbor informačních technologií
<br> Odbor investic
<br> Výdaje odborů - provozní výdaje
<br> Odbor kancelář hejtmana
<br> Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
<br> Odbor kontroly
<br> Odbor zdravotnictví
<br> Zastupitelé
<br> Odbor kancelář ředitele
<br> Odbor ekonomický
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Odbor školství a mládeže
<br> Odbor sociálních věcí
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21-12-2020
<br> 11.- Rozpočet Olomouckého kraje 2021 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3a): Výdaje odborů Strana 32 (Celkem 150)
<br>
<br> Zastupitelé
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXX
<br> vedoucí odboru kancelář hejtmana
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2020
<br> Upravený rozpočet
<br> k
<br...

11. - Rozpočet OK 2021 - 02) Příjmy.pdf

a) Příjmy Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> § pol.Název seskupení položek
Schválený
<br> rozpočet 2020
<br> Upravený rozpočet k
<br> 30.9.2020
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2021
%
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/4
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 383 152 1 201 152 1 350 341 97,63
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 27 000 8 000 20 255 75,02
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 121 000 121 000 128 283 106,02
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob (bez placení obcemi) 1 130 000 796 413 796 701 70,50
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000 2 543 000 2 666 924 95,25
<br> mezisoučet - daňové příjmy 5 461 152 4 669 565 4 962 504 90,87
<br> - 1361 Správní poplatky 1 210,0 1 210,0 1 185,0 97,93
<br> 6409 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 1 210,0 1 580,0 1 420,0 117,36
<br> 6172 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 120,0 120,0 160,0 133,33
<br> 6172 2122 Odvody příspěvkových organizací 257 871,0 260 390,0 283 803,0 110,06
<br> 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25,0 25,0 25,0 100,00
<br> 6172 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 223,0 223,0 223,0 100,00
<br> 6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 32 267,1 32 854,1 32 868,1 101,86
<br> 6172 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 142,2 142,2 142,2 100,00
<br> 6172 2211 Sankční platby přijaté od státu,obcí a krajů 600,0 600,0 800,0 133,33
<br> 6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 425,0 2 425,0 2 120,0 87,42
<br> 6172 2222
<br> Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
<br> od jiných veřejných rozpočtů 0,0 0,0 1 598,0
<br> 6172 2310
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného
<br> dlouhodobého majetku 5,0 5,0 5,0
<br> 6172 2321 Přijaté neinvestiční dary 300,0 300,0 0,0 0,00
<br> 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 153 500,0 153 500,0 164 292,0 107,03
<br> 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 610,0 2 297,0 680,0 111,48
<br> 6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,0 1,0 1,0
<br> 6409 ...

11. - Rozpočet OK 2021 - 01) Návrh rozpočtu (bilance) - zkrácená verze.pdf

strana
<br> Seznam příloh:
<br> 7
<br> 8-9
<br> 10
<br> 11-13
<br> 14
<br> 15-16
<br> 17
<br> 18
<br> 19
<br> 2.Příjmy Olomouckého kraje na rok 2021
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2021 20-21
<br> 22
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2021 - přehled za odbory 23-27
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2021 - odvody příspěvkových organizací 28-31
<br> 3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2021
<br> a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje
<br> Rekapitulace 32
<br> Zastupitelé 01 33-35
<br> Odbor kancelář ředitele 03 36-39
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností 04 40-41
<br> Odbor informačních technologií 06 42
<br> Odbor ekonomický 07 43
<br> 08 44-48
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 49-51
<br> Odbor školství a mládeže 10 52-54
<br> Odbor sociálních věcí 11 55-57
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 58
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče 13 59
<br> Odbor zdravotnictví 14 60
<br> Odbor investic 17 61
<br> Odbor kancelář hejtmana 18 62-66
<br> Odbor podpory řízení příspěvkových organizací 19 67-68
<br> Odbor kontroly 20 69
<br> 1.Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021 (bilance) - zkrácená verze
<br> Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2021
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> a) Příjmy Olomouckého kraje - rekapitulace
<br> b) Výdaje Olomouckého kraje - rekapitulace
<br> c) Dotační programy/tituly - rekapitulace
<br> d) Příspěvkové organizace - rekapitulace
<br> e) Fond sociálních potřeba
<br> f) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
<br> Olomouckého kraje
<br> g) Financování
<br> h) Financování oprav,investičních akcí a projektů
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21-12-2020
<br> 11.- Rozpočet Olomouckého kraje 2021 - návrh rozpočtu Strana 5 (Celkem 150)
<br>
<br> strana
<br> b) dotační programy / tituly
<br> Rekapitulace 70-72
<br> 08 73
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 74
<br> Odbor školství a mládeže 10 75
<br> Odbor sociálních věcí 11 76
...

11. - Rozpočet OK 2021 - usnesení.pdf

11 <.>
<br> Předkládá: Rada Olomouckého kraje
<br>
Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX
hejtman Olomouckého
kraje
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA
vedoucí ekonomického
odboru
<br>
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
<br> konané dne 21.12.2020
<br>
<br> Rozpočet Olomouckého kraje 2021 – návrh rozpočtu
<br>
<br> Návrh na usnesení:
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
<br>
1.s c h v a l u j e
a) návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021 dle příloh č.1–7
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu přílohy č.1
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle přílohy č.2 a přílohy č.7
<br> 2.z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje
a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2021 (u provozních výdajů odborů včetně dotačních
programů/titulů,Fondu sociálních potřeb,Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje) v rozsahu ORJ,§
a seskupení položek,u příspěvkových organizací v rozsahu ORJ,UZ a položek <,>
u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek a u investic,oprav a
Evropských programů v rozsahu ORJ a seskupení položek,které neovlivní
celkové příjmy,výdaje a financování,k provádění rozpočtových změn týkajících
<br>
<br> se účelových dotací ze státního rozpočtu,státních fondů a jiných veřejných
rozpočtů a dalších subjektů,k provádění rozpočtových změn,kterými jsou
ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovanými Olomouckým krajem
do rozpočtu Olomouckého kraje,k provádění rozpočtových změn v souvislosti s
finančním vypořádáním,k provádění rozpočtových změn v souvislosti s přijatými
dobropisy <,>
b) ke schvalování oprav a investic pro ORJ zastupitele Olomouckého kraje a
Krajský úřad Olomouckého kraje,a to ve všech případech,ke schvalování změn
rozpočtu v oblasti investic mezi jednotlivými oblastmi,a to ve všech případech
c) k zapojení zůstatků k 31.12.2020 na zvláštních bankovních účtech určených
pro financování projektů spolufinancovaný...

Načteno 02. 12. 2020

edesky.cz/d/4315740

Meta

Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Územní plánování Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Územní plánování Rozpočet Rozpočet EIA Jednání zastupitelstva Veřejná zakázka Pronájem Územní plánování Prodej Pronájem Rozpočet Pronájem Územní plánování Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet

Další dokumenty od Olomoucký kraj
12. 06. 2024	YESlabor_zubní lékařství_Jeseník_Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
11. 06. 2024	Návrh programu zasedání ZOK 17-06-24 – úprava návrhu programu po ROK 10-06-24
11. 06. 2024	KVSM Nařízení SVS MVO č.j. SVS/2024/086095-M MVP 2024 - Staré Město
11. 06. 2024	Zveřejnění poskytnuté informace
11. 06. 2024	Vyhlášení výběrového řízení - chirurgie, urologie, ortopedie, Olomouc - 66666
	...a další

Další dokumenty od Olomoucký kraj

12. 06. 2024

YESlabor_zubní lékařství_Jeseník_Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb

11. 06. 2024

Návrh programu zasedání ZOK 17-06-24 – úprava návrhu programu po ROK 10-06-24

11. 06. 2024

KVSM Nařízení SVS MVO č.j. SVS/2024/086095-M MVP 2024 - Staré Město

11. 06. 2024

Zveřejnění poskytnuté informace

11. 06. 2024

Vyhlášení výběrového řízení - chirurgie, urologie, ortopedie, Olomouc - 66666

...a další

Olomoucký kraj - Návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021

Chcete vědět víc?