« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 195/2020 - Návrhy rozpočtů 2021 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu 2022 - 2023 rozpočtových organizací Města Třešť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZUŠ - střednědobý výhled rozpočtu 2022-23 - návrh
Název příspěZákladní umělecká škola Třešť,příspěvková organizace IČ: 65766679 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Příspěvek zřizovatele Akademie 163,0 163,0 163,0 163,0 Poplatky za semestr Akademie 12,0 12,0 12,0 12,0 Tržby za úplatu za vzdělávání 778,0 778,0 782,0 782,0 Doplňková činnost 12,0 12,0 12,0 12,0 Ostatní fin.výnosy 40,0 40,0 40,0 40,0 Výnosy z transferů 9,5 9,5 9,5 9,5 Zapojení Rezervního fondu 22,0 22,0 22,0 22,0 Příspěvek zřizovatele nástroje 0,0 0,0 0,0 0,0 Výnosy vlastní + od zřizovatele 1 024,5 12,0 1 036,5 1 028,5 12,0 1 040,5 <br> Dotace z MŠMT UZ 33353 8 400,0 8 400,0 8 400,0 8 400,0 Dotace z EU 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Výnosy z jiných zdrojů 8 400,0 0,0 8 400,0 8 400,0 0,0 8 400,0 <br> Výnosy celkem 9 424,5 12,0 9 436,5 9 428,5 12,0 9 440,5 <br> Náklady Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Materiál Akademie 11,4 11,4 11,4 11,4 Energie Akademie 4,5 4,5 4,5 4,5 Služby Akademie 3,1 3,1 3,1 3,1 Mzdy vč.pojištění Akademie 153,0 153,0 153,0 153,0 DHIM 120,0 120,0 124,1 124,1 Energie,voda 135,0 135,0 135,0 135,0 Opravy 50,0 50,0 35,0 35,0 Služby 182,1 182,1 189,0 189,0 Materiál 200,4 200,4 208,4 208,4 Odpisy 103,0 103,0 103,0 103,0 Náklady doplňková činnost 12,0 12,0 12,0 12,0 Náklady z Rezevního fondu 22,0 22,0 Hudební nástroje z příspěvku zřizovatele 0,0 0,0 Ostatní náklady 40,0 40,0 40,0 40,0 Náklady z vlastních zdrojů a <br> z příspěvku zřizovatele 1 024,5 12,0 1 036,5 1 028,5 12,0 1 040,5 <br> Náklady k dotaci MŠMT 8 400 8 400,0 8 400 8 400,0 Náklady k dotaci z EU 0 0,0 0 0,0 <br> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Náklady z jiných zdrojů 8 400,0 0,0 8 400,0 8 400,0 0,0 8 400,0 <br> Náklady celkem 9 424,5 12,0 9 436,5 9 428,5 12,0 9 440,5 <br> Hospodářský výsledek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> tvorba čerpání zůstatek tvorba čerpání...
ZUŠ - rozpočet 2021 - návrh
Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Třešť,příspěvková organizace IČ: 65766679 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Výnosy z činnosti 669,0 19,7 688,7 778,0 23,0 801,0 756,0 11,8 767,8 758,6 11,8 770,4 781,5 12,0 793,5 99,06367041 <br> Tržby školné HO 395,5 395,5 439,0 439,0 456,0 456,0 456,0 456,0 464,0 464,0 105,6947608 Tržby školné TO 118,2 118,2 175,0 175,0 128,8 128,8 128,8 128,8 135,0 135,0 77,14285714 Tržby školné VO 136,7 136,7 155,0 155,0 165,8 165,8 165,8 165,8 170,0 170,0 109,6774194 <br> Tržby poplatky Akademie 8,7 8,7 9,0 9,0 5,4 5,4 8,0 8,0 12,5 12,5 138,8888889 Výnosy z prodeje nepotř.majetku 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ############## <br> Doplňková činnost 19,7 19,7 23,0 23,0 11,8 11,8 11,8 11,8 12,0 12,0 52,17391304 Finanční výnosy 36,6 0,0 36,6 40,0 0,0 40,0 1,4 0,0 1,4 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 100 <br> Ostatní výnosy 36,6 36,6 40,0 40,0 1,4 1,4 40,0 40,0 40,0 40,0 100 Příspěvek zřizovatele - Akademie umění 133,7 133,7 163,0 163,0 158,0 158,0 158,0 158,0 163,0 163,0 100 <br> Příspěvek zřizovatele z daru Kraje Vysočina 37,8 37,8 0,0 0,0 37,8 37,8 37,8 37,8 0,0 0,0 ############## <br> Příspěvek zřizovatelena pořízení hud.nástrojů 0,0 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 0,0 0,0 0 <br> Zapojeníní Rezervního fondu 21,3 21,3 22,0 22,0 0,0 0,0 21,7 21,7 35,0 35,0 159,0909091 <br> Výnosy z transferů 9,9 9,9 9,2 9,2 6,1 6,1 9,2 9,2 9,2 9,2 100 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 908,3 19,7 928,0 1079,1 23,0 1102,1 1026,3 11,8 1038,1 1092,3 11,8 1104,1 1028,7 12,0 1040,7 94,4253906 Ostatní výnosy 7521,6 0,0 7521,6 7234,5 0,0 7234,5 5635,3 0,0 5635,3 8456,3 0,0 8456,3 8395,0 0,0 8395,0 116,0411915 <br> Dotace ze státního rozpočtu 7034,5 7034,5 7034,5 7034,5 5544,2 5544,2 8316,3 8316,3 8300,0 8300,0 117,9899069 Dotace KrÚ 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ############## <br> Dotace ESF Šablony II...
ZŠ - výhled 2022 2023 - návrh
Název příspěvkové organizace: Základní škola Třešť IČ: 484 60 362 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Příspěvek zřizovatele 5 700,0 0,0 5 700,0 6 000,0 0,0 6 000,0 <br> Tržby za obědy 2 130,0 1 900,0 4 030,0 2 120,0 1 900,0 4 020,0 <br> Ostatní tržby 35,0 0,0 35,0 50,0 0,0 50,0 <br> Poplatky DDM 235,0 0,0 235,0 245,0 0,0 245,0 <br> Poplatky ŠD 130,0 0,0 130,0 130,0 0,0 130,0 <br> Fitprogram 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 <br> Školní výlety,LT Dobrá Voda 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0 <br> Preventivní program 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 <br> Tržby z pronájmu 0,0 480,0 480,0 0,0 510,0 510,0 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 8 745,0 2 380,0 11 125,0 9 060,0 2 410,0 11 470,0 <br> Dotace z MŠMT 42 000,0 0,0 42 000,0 42 500,0 0,0 42 500,0 <br> Dotace "Šablony ZŠ Třešť" 800,0 0,0 800,0 900,0 0,0 900,0 <br> Sport.aktivity.integr.žáci 100,0 0,0 100,0 120,0 0,0 120,0 <br> Potravinová pomoc 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 <br> Výnosy z jiných zdrojů 42 905,0 0,0 42 905,0 43 525,0 0,0 43 525,0 <br> Výnosy celkem 51 650,0 2 380,0 54 030,0 52 585,0 2 410,0 54 995,0 <br> Náklady Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Materiál 2 900,0 950,0 3 850,0 2 975,0 950,0 3 925,0 <br> Energie 2 100,0 330,0 2 430,0 2 200,0 350,0 2 550,0 <br> Opravy 740,0 30,0 770,0 830,0 30,0 860,0 <br> Cestovné 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 75,0 <br> Náklady na reprezentace (reprefond) 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 <br> Služby 1 500,0 150,0 1 650,0 1 500,0 150,0 1 650,0 <br> Mzdy vč.pojištění 600,0 740,0 1 340,0 650,0 740,0 1 390,0 <br> Odpisy 300,0 35,0 335,0 300,0 35,0 335,0 <br> Ostatní výdaje 510,0 0,0 510,0 510,0 0,0 510,0 <br> Náklady z vlastních zdrojů a <br> z příspěvku zřizovatele 8 745,0 2 235,0 10 980,0 9 060,0 2 255,0 11 315,0 <br> Náklady k dotaci MŠMT 42 000 0 42 000,0 42 500 0 42 500,0 <br> Dotace "Šablony ZŠ...
ZŠ - rozpočet 2021 - návrh
Název příspěvkové organizace: Základní škola Třešť <br> IČ: 484 60 362 v ti.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Výnosy z činnosti 3 198,8 2 376,8 5 575,6 3 027,0 2 320,0 5 347,0 1 755,3 1 105,0 2 860,3 2 092,0 1 550,0 3 642,0 3 016,0 2 300,0 5 316,0 99,42 <br> Tržby za obědy 2 126,1 1 889,8 4 015,9 2 100,0 1 870,0 3 970,0 893,7 896,0 1 789,7 1 300,0 1 300,0 2 600,0 2 100,0 1 870,0 3 970,0 100,00 Ostatní tržby 37,8 0,0 37,8 30,0 0,0 30,0 14,6 0,0 14,6 18,0 0,0 18,0 30,0 0,0 30,0 100,00 <br> Poplatky DDM 253,0 0,0 253,0 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 175,0 0,0 175,0 240,0 0,0 240,0 96,00 Poplatky ŠD 134,6 0,0 134,6 130,0 0,0 130,0 102,7 0,0 102,7 103,0 0,0 103,0 130,0 0,0 130,0 100,00 <br> Fitprogram 18,2 0,0 18,2 11,0 0,0 11,0 3,3 0,0 3,3 5,0 0,0 5,0 10,0 0,0 10,0 90,91 Škol.výlety,LT Dobrá Voda,přím.tábor 619,6 0,0 619,6 500,0 0,0 500,0 491,0 0,0 491,0 491,0 0,0 491,0 500,0 0,0 500,0 100,00 <br> Preventivní program 9,5 0,0 9,5 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 100,00 Tržby z pronájmu 0,0 487,0 487,0 0,0 450,0 450,0 0,0 209,0 209,0 0,0 250,0 250,0 0,0 430,0 430,0 95,56 <br> Finanční výnosy 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xxx <br> Úroky 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xxx Rozpuštění transferu (majetek z dotace) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,3 0,0 85,3 114,0 0,0 114,0 115,0 0,0 115,0 xxx <br> Sport.aktivity,integr.žáci 91,6 0,0 91,6 90,0 0,0 90,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0 101,0 100,0 0,0 100,0 111,11 <br> Příspěvek zřizovatele 5 681,4 0,0 5 681,4 5 700,0 0,0 5 700,0 4 700,0 0,0 4 700,0 5 700,0 0,0 5 700,0 5 400,0 0,0 5 400,0 94,74 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 8 972,1 2 376,8 11 348,9 8 817,0 2 320,0 11 137,0 6 641,6 1 105,0 7 746,6 8 007,0 1 550,0 9 557,0 8 631,0 2 300,0 10 931,0 98,150 Ostatní výnosy 41 957,1 0,0 41 957,1 40 689,0 0,0 40 689,0 30 680,1 0,0 30 680,1 45 759,0 0,0 45 759,0 46 810,...
MŠ - Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 - návrh
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Třešť,příspěvková organizace IČ: 71003665 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Příspěvek zřizovatele 2 539,0 2 539,0 2 793,0 2 793,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> stravné 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 školné 620,0 620,0 620,0 620,0 ostatní výnosy 135,0 135,0 135,0 135,0 Výnosy vlastní + od zřizovatele 4 594,0 0,0 4 594,0 4 848,0 0,0 4 848,0 <br> Dotace z MŠMT 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Výnosy z jiných zdrojů 18 000,0 0,0 18 000,0 18 000,0 0,0 18 000,0 <br> Výnosy celkem 22 594,0 0,0 22 594,0 22 848,0 0,0 22 848,0 <br> Náklady Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Hlavní <br> činnost <br> Doplňková <br> činnost Celkem <br> Materiál 1 690,0 1 690,0 1 700,0 1 700,0 Energie 770,0 770,0 800,0 800,0 Opravy 726,0 726,0 940,0 940,0 Cestovné 25,0 25,0 25,0 25,0 Náklady na reprezentace (reprefond) 10,0 10,0 10,0 10,0 Služby 800,0 800,0 800,0 800,0 Mzdy vč.pojištění 40,0 40,0 40,0 40,0 Odpisy 33,0 33,0 33,0 33,0 Ostatní výdaje 500,0 500,0 500,0 500,0 <br> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> Náklady z vlastních zdrojů a <br> z příspěvku zřizovatele 4 594,0 0,0 4 594,0 4 848,0 0,0 4 848,0 <br> Náklady k dotaci MŠMT 18 000 18 000,0 18 000 18 000,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 <br> Náklady z jiných zdrojů 18 000,0 0,0 18 000,0 18 000,0 0,0 18 000,0 <br> Náklady celkem 22 594,0 0,0 22 594,0 22 848,0 0,0 22 848,0 <br> Hospodářský výsledek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 <br> tvorba čerpání zůstatek tvorba čerpání zůstatek <br> Rezervní fond 246 6 6 Fond reprodukce majetku 33 151 33 184 <br> Rok 2023Rok 2022 <br> Fondové hospodaření (v tis.Kč) <br> Fond a jeho počáteční stav <br> Výhled 2023 <br> v ý n <br> o s y z <br> v la <br> s tn <br> í <br> č in <br> n o <br> s ti <br> + p ř ís <br> p ě v e k <br> z ř iz <br> o v a te <br> le <br> v ý n <br> o s ...
MŠ - rozpočet 2021 - návrh
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Třešť,příspěvková organizace <br> IČ: 71003665 <br> v tis.Kč <br> Ukazatel <br> Výnosy (dle SU) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Výnosy z činnosti 1 844,0 0,0 1 844,0 1 700,0 0,0 1 700,0 673,0 0,0 673,0 1 050,0 0,0 1 050,0 1 915,0 0,0 1 915,0 112,65 <br> stravné 1 177,0 1 177,0 1 100,0 1 100,0 402,0 402,0 700,0 700,0 1 300,0 1 300,0 118,18 příspěvek od rodičů 552,0 552,0 600,0 600,0 231,0 231,0 350,0 350,0 500,0 500,0 83,33 <br> ostatní výnosy 115,0 115,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 115,0 0,0 Finanční výnosy 0,0 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 <br> ostatní výnosy 0,0 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Příspěvek zřizovatele 1 872 1 872,0 2 150 2 150,0 1 500 1 500,0 2 150 2 150,0 2 000 2 000,0 93,02 <br> Výnosy vlastní + od zřizovatele 3 716,0 0,0 3 716,0 3 980,0 0,0 3 980,0 2 173,0 0,0 2 173,0 3 200,0 0,0 3 200,0 3 915,0 0,0 3 915,0 98,4 Ostatní výnosy 16 275,0 0,0 16 275,0 13 300,0 0,0 13 300,0 9 697,0 0,0 9 697,0 17 375,0 0,0 17 375,0 18 060,0 0,0 18 060,0 135,79 <br> dotace z Kraje Vysočina 15 502,0 15 502,0 13 000,0 13 000,0 9 503,0 9 503,0 17 019,0 17 019,0 17 800,0 17 800,0 136,92 šablony 408,0 408,0 300,0 300,0 194,0 194,0 356,0 356,0 260,0 260,0 86,67 <br> dotace na zvýšení platů 365,0 365,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Výnosy z jiných zdrojů 16 275,0 0,0 16 275,0 13 300,0 0,0 13 300,0 9 697,0 0,0 9 697,0 17 375,0 0,0 17 375,0 18 060,0 0,0 18 060,0 135,8 Výnosy celkem 19 991,0 0,0 19 991,0 17 280,0 0,0 17 280,0 11 870,0 0,0 11 870,0 20 575,0 0,0 20 575,0 21 975,0 0,0 21 975,0 127,2 <br> Náklady (dle SU) Materiál 1 691,0 0,0 1 691,0 1 580,0 0,0 1 580,0 693,0 0,0 693,0 1 102,0 0,0 1 102,0 1 770,0 0,0 1 770,0 112,03 <br> potraviny 1 174,0 1 174,0 1 100,0 1 100,0 458,0 458,0 700,0 700,0 1 300,0 1 300,0 118,18 materiál 438,0 438,0 400,0 400,0 221,0 221,0 342,0 342,0 400,0 400,0 100,00 <br> knihy,učební pomůcky 28,0 28,0 30,...

Načteno

edesky.cz/d/4313034

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Třešť
18. 08. 2025
14. 08. 2025
14. 08. 2025
13. 08. 2025
07. 08. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz