« Najít podobné dokumenty

Město Nová Role - Rozpočet roku 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nová Role.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023
Město Nová Role,IČO 00254819 <br> Návrh <br> R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D <br> Rozpočet na rok 2023 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet <br> Příjmy (v tis.Kč) <br> Daňové příjmy,poplatky 62 000 0 <br> Nedaňové příjmy 6 000 0 <br> Kapitálové příjmy 0 0 <br> Přijaté dotace - výkon st.správy 2 500 0 <br> Financování ( KZ ZBÚ ) 2 500 0 <br> Příjmy 73 000 0 <br> CELKEM <br> R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D <br> Rozpočet na rok 2023 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet <br> Výdaje (v tis.Kč) <br> Rozvoj obce - investiční akce celkem 16 000 <br> Místní komunikace 4 250 0 <br> Příspěvky zřízeným PO Školství (ZŠ,MŠ,ZUŠ,DDM) 8 500 0 <br> Kultura (knihovna,památky,TV,NZ,KD,akce města) 4 000 0 <br> Zdravotnictví a soc.věci (ZS,DPS) 2 000 0 <br> Sport,volný čas,rekreace - OV 700 0 <br> Místní hospodářství (byty,NP,IS,VO,zeleň,KO) 14 200 0 <br> JSDH 1 300 0 <br> Vnitřní správa (zastupitelé,úřad,příhraničí,daně) 14 000 0 <br> Dotace a příspěvky sport,kultura,sociální apod.3 300 0 <br> Tvorba Fondu obnovy majetku tepel.hosp.1 000 0 <br> Rezerva § 25 z.č.240/2000 906 0 <br> Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/2025 2 844 0 <br> Výdaje 57 000 16 000 <br> CELKEM <br> Celkový závazek úvěru u ČSOB činí Kč 8 840 743,-- k 31.12.2022 splatný k 30.9.2025 <.> <br> V Nové Roli 30.11.2020 <.> <br> Odpovědná osoba - Bc.XXXXX XXXXXXX - starostka,v.r <.> <br> Sestavila: XXXXXXXX XXXXX,DiS.- tajemnice MěÚ,v.r <.> <br> Vyvěšeno: 30.11.2020 <br> Sejmuto: 17.12.2020 <br> Schváleno: <br> 73 000 <br> 73 000 <br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2022
Město Nová Role,IČO 00254819 <br> Návrh <br> R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D <br> Rozpočet na rok 2022 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet <br> Příjmy (v tis.Kč) <br> Daňové příjmy,poplatky 59 450 0 <br> Nedaňové příjmy 6 000 0 <br> Kapitálové příjmy 0 0 <br> Přijaté dotace - výkon st.správy 2 500 0 <br> Financování ( KZ ZBÚ ) 2 500 0 <br> Příjmy 70 450 0 <br> CELKEM <br> R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D <br> Rozpočet na rok 2022 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet <br> Výdaje (v tis.Kč) <br> Rozvoj obce - investiční akce celkem 15 000 <br> Místní komunikace 4 000 0 <br> Příspěvky zřízeným PO Školství (ZŠ,MŠ,ZUŠ,DDM) 8 200 0 <br> Kultura (knihovna,památky,TV,NZ,KD,akce města) 3 800 0 <br> Zdravotnictví a soc.věci (ZS,DPS) 2 000 0 <br> Sport,volný čas,rekreace - OV 700 0 <br> Místní hospodářství (byty,NP,IS,VO,zeleň,KO) 14 200 0 <br> JSDH 1 300 0 <br> Vnitřní správa (zastupitelé,úřad,příhraničí,daně) 13 500 0 <br> Dotace a příspěvky sport,kultura,sociální apod.3 000 0 <br> Tvorba Fondu obnovy majetku tepel.hosp.1 000 0 <br> Rezerva § 25 z.č.240/2000 906 0 <br> Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/2025 2 844 0 <br> Výdaje 55 450 15 000 <br> CELKEM <br> Celkový závazek úvěru u ČSOB činí Kč 10 684 623,-- k 31.12.2021 splatný k 30.9.2025 <.> <br> V Nové Roli 30.11.2020 <.> <br> Odpovědná osoba - Bc.XXXXX XXXXXXX - starostka,v.r <.> <br> Sestavila: XXXXXXXX XXXXX,DiS.- tajemnice MěÚ,v.r <.> <br> Vyvěšeno: 30.11.2020 <br> Sejmuto: 17.12.2020 <br> Schváleno: <br> 70 450 <br> 70 450 <br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022
Návrh Příloha č. 3 rozpočtu 2021 Významné opravy
Příloha č.3 Návrh plánu významných oprav majetku a místních komunikací 2021 <br> § Pol.Název opravy Rozpočet Popis Poznámka <br> 2219 5xxx Komunikace 600 000,00 Kč Mezirolí část p.p.č.1013/1,988,964/1 <br> Komunikace 300 000,00 Kč Na Bouchalce č.p.143,146,333,348 <br> Chodník NR 100 000,00 Kč SVJ Husova 74,92,94 <br> Chodníky Mezirolí 250 000,00 Kč u hlavní silnice,kruhový objezd-čerpací stanice <br> Tovární od přejezdu do PZ 800 000,00 Kč od přejezdu do průmyslové zóny Dary 544 tis.(THUN,SWISS,VIKING) <br> Komunikace NR 100 000,00 Kč Hřbitovní ul <.>,sjezd u p.Cigánikové <br> 2 150 000,00 Kč <br> 2321 5xxx Kanalizace 200 000,00 Kč Havárie rezerva 200 000,00 Kč <br> 2341 5xxx Rybník NR 3 000 000,00 Kč Oprava hráze,průsaku přemostění <br> Rybník NR 2 000 000,00 Kč I.etepa čištění - prováděcí PD,monitoring Kazetový biofiltr,rekultivace <br> Rybník Mezirolí u návsi 500 000,00 Kč Rekonstrukce a vyčištění Možnost 80% dotace <br> Rybník Mezirolí od SPÚ 1 000 000,00 Kč Rekonstrukce a vyčištění Možnost 80% dotace <br> 6 500 000,00 Kč <br> 3326 5xxx NR-kostel-opravy 500 000,00 Kč Odvlhčení zdiva - elektroosmóza 500 000,00 Kč <br> 3612 5xxx Bytové domy města 200 000,00 Kč Nutné opravy v nájemních bytech a domech 200 000,00 Kč <br> 3613 5xxx Nebytové prostory města 0,00 Kč <br> 3633 5xxx Inženýrské sítě 400 000,00 Kč Výměna přípojky ÚT Krátká ul.Bude zapojen FMTH <br> 270 000,00 Kč Výměna přípojky ÚT Husova ul.70,71,76 <br> 270 000,00 Kč Výměna přípojky ÚT Husova ul.40,41,47 <br> 60 000,00 Kč Rekonstrukce výměníku Školní 227 <br> 50 000,00 Kč Rekonstrukce expanze hlavní výměník Tovární 1 1 050 000,00 Kč <br> 3635 5xxx Územní plánování 200 000,00 Kč Změna ÚP č.2 200 000,00 Kč <br> 3722 5xxx Odpadové hospodářství 0,00 Kč <br> 4351 5xxx DPS-větší opravy uvol.bytů 200 000,00 Kč Opravy v uvolněných bytech v DPS <br> DPS-dožilé sporáky,sanita 50 000,00 Kč Výměny dožilých el.sporáků +sanitár.keramika <br> DPS-požá.poplach.systém 180 000,00 Kč Instalace požárních poplachových čidel...
Návrh Příloha č. 2 rozpočtu 2021 Investice
Příloha č.2 k rozpočtu - návrh plánu IA 2021 <br> § Pol.č.IA Název IA Schv.rozpočet Popis Poznámka Mezisoučet v § <br> 2212 6xxx 21346 ÚS a PD-propoj.mimo obec do pr.zóny 1 100 000,00 Kč SOD NOZA Zadáno v roce 2018,trvá 1 100 000,00 Kč <br> 2219 6xxx 21353 Parkoviště u ČD p.p.č.1630/9 4 000 000,00 Kč PD + realizace včetně VO a kamery <br> 21357 NR u Klimeše - místo pro přecházení 1 280 000,00 Kč Napojení na cyklo do Jimlíkova-realizace PD,VŘ <br> 21348 Úprava staré návsi 350 000,00 Kč PD+realizace DZ,ostrůvek Pokračování z 2019,PD v řešení <br> 21355 Parkoviště Jiráskova u MŠ 700 000,00 Kč PD + realizace <br> 21356 Chodník+komun.od nádraží ČD na Bouchalku 300 000,00 Kč PD - příprava výkup pozemků od ČD <br> 21327 Regen.panel.sídlišť-Rolavská,Bezejmenná 4 690 000,00 Kč Studie,PD,realizace Rolavská,Bezejmenná ul.Vizualizace území parkování <br> Místo pro přecházení kruh.objezd Mezirolí 400 000,00 Kč PD + realizace <br> Záchytná parkoviště u haly TJ a hasičárny 1 800 000,00 Kč Realizace <br> Chodovská,Mlýnská - přecházení,chodník 300 000,00 Kč PD místo pro přecházení,chodník k cyklotrase <br> PD parkoviště + sjezd z obchvatu MSRP 90 000,00 Kč PD dopr.řešení sjezd z obchvatu+parkoviště <br> Pasport místních komunikací 0,00 Kč Aktualizace,doplnění 13 910 000,00 Kč <br> 2321 6xxx x PD spádová kanalizace Mezirolí od MŠ 4 000 000,00 Kč PD+realizace Odpad.kanal.Mezirolí podél MŠ Přesun rok 2021 dle ZÚPM 2 4 000 000,00 Kč <br> 3111 6xxx 21324 Rozšíření kapacity MŠ MEZ 0,00 Kč PD dle studie 0,00 Kč <br> 3113 6xxx 21349 ŠJ-odvětrání,nákl.výtah 800 000,00 Kč Nákl.výtah,nNucené odvětrání,vlhkost Nutno dle kontroly KHS <br> x ZŠ - TZ budovy - odborné učebny 0,00 Kč PD modernizace učebny kuchyňky,kab.FYZ Možnost dotace MAS r.2022 <br> x ZŠ - rekonstrukce tělocvičny 0,00 Kč PD 800 000,00 Kč <br> 3419 6xxx x Sportovní spolky - inv.transfer 0,00 Kč 0,00 Kč <br> 3421 6xxx 21351 Multifunkční sportovní park-dokončení PD 1 100 000,00 Kč <br> x Dětské hřiště NR-prvky obnova 200 000,00 K...
Návrh Příloha č. 1 rozpočtu 2021 Fond, VHČ Lesní správa
IČO254819 ROK 2021 <br> odvětví položka PZ k 1.1.Tvorba Použití KZ k 31.12 <.> <br> 20 096 525 1 030 000 0 13 916 525 <br> 6330 4134 1 000 000 <br> 7 200 000 použití fondu dle statutu a schváleného rozpočtu <br> 6330 4139/8115 <br> 6310 5349/8115 0 <br> 6310 2141 20 000 úroky <br> 6310 5163 0 <br> Náklady Výnosy Zisk VHČ Lesní správa účet 241.0010 <br> 5xx 580 000 mzdy,služby,pojištění,auto,náklady na těžbu <br> 6xx 860 000 výnosy z prodeje dřeva <br> 280 000 zisk <br> 527 800 0 68 400 459 400 Vázaný běžný účet KB rezerva skládka KO <br> 3 400 <br> 65 000 monitoring,rozbory <br> 0 úroky <br> 5 500 0 0 5 500 <br> 0 bankovní poplatky 0 úroky <br> V Nové Roli 30.11.2020 Schváleno v ZMě <br> Sestavila: XXXXXXXX XXXXX,DiS.- tajemnice MěÚ NR,v.r <.> <br> Sejmuto: 17.12.2020 Odpovědná osoba: Bc.XXXXX XXXXXXX - starostka města,v.r <.> <br> NÁVRH FONDY Města Nová Role na rok 2021 - příloha č.1 rozpočtu <br> půjčka z fondu na předfinancování IA z dotací <br> Název fondu <br> Fond oprav a rozvoje tepelného hospodářství města <br> tvorba z ročního rozpočtu dle statutu <br> bankovní poplatky <br> Běžný účet na rekulttivaci skládky - součást rozpočtu <br> bankovní poplatky <br> Konto pomoci města - mimo rozpočet <br> Vedlejší hospodářská činnost města Lesní správa města Nová Role - mimo rozpočet <br> Vyvěšeno: 30.11.2020 <br> splátka půjčky pro IA realizované z dotace
Návrh Rozpočet 2021 odvětvové paragrafy
3 500 000,00 <br> 2 310 300,00 položka 4112 <br> 0,00 <br> Místní,správní poplatky; poplatky z těžby,za odnětí půdy 3 350 000,00 <br> 0,00 <br> 2 310 300,00 <br> 53 420 300,00 <br> 47 760 000,00 <br> 59 167 000,00 <br> 0,00 <br> 0,00 <br> 0,00 <br> 0,00 <br> 0,00 <br> 9 700,00 <br> 9 700,00 <br> 340 000,00 <br> 130 000,00 <br> 1 021 000,00 <br> 1 430 000,00 <br> 55 000,00 <br> 35 000,00 <br> 35 000,00 <br> 5 000,00 <br> 600 000,00 <br> 5 000,00 <br> 610 000,00 <br> 20 000,00 <br> 20 000,00 <br> 0,00 <br> 4 721 000,00 <br> 3 000,00 <br> 3 000,00 <br> 40 000,00 <br> 1 000,00 <br> 17 000,00 <br> 50 000,00 <br> Rozpočet PŘÍJMY A VÝDAJE - po konsolidaci 2021 v členění OdPa NÁVRH <br> (v Kč) <br> Období: ROK 2021 <br> IČO: 00254819 <br> Název: Město Nová Role <br> Schválilo Zastupitelstvo města Nová Role xx.x.xxxx usn.xx/xx-x) <br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Text Rozpočet běžný 2020 Rozpočet kapitálový 2020 Poznámka <br> 00 <br> Daňové příjmy (RUD,svěřené daně) <br> 68 810 300,00 0,00 <br> 0000 63 000 000,00 <br> Neinv.příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu <br> Činnosti knihovnické 60 000,00 <br> Zájmová činnost v kultuře 50 000,00 <br> Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 021 000,00 <br> 21 2 000,00 <br> 2141 Vnitřní obchod 2 000,00 <br> 3392 <br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.histor.Povědomosti 0,00 <br> 3314 <br> 33 410 000,00 <br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.300 000,00 <br> 108 000,00 <br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 170 000,00185 000,00 <br> 3612 Bytové hospodářství 2 000 000,00 5 000 000,00 <br> 35 170 000,00185 000,00 <br> 1 800 000,00 <br> 3632 Pohřebnictví 200 000,00 <br> 3613 Nebytové hospodářství 380 000,00 <br> 3633 <br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.(pozemky) 1 100 000,00 500 000,00 <br> 4 701 000,00 5 500 000,00 <br> 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.0,00 <br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00 <br> 36 <br> 3725 Využívání a zneškodňování komun....
Návrh Rozpočet 2021 souhrn závazných ukazatelů -příspěvky, dotace
Návrh rozpočtu Města Nová Role na rok 2021 v Kč v nejvyšším základní členění <br> Daňové příjmy (RUD) – dle predikce 43 560 000,-- <br> Daňové příjmy svěřené (nemovit <.>,obec) 4 200 000,-- <br> Správ <.>,míst.popl <.>,odvody ZPF,LPF,BÚ 3 350 000,-- <br> Nedaňové příjmy (pronájmy,služby) 5 746 700,-- <br> Dotace (výkon státní správy) 2 310 300,-- <br> Dotace zasmluvněné z roku 2020 0,-- <br> Kapitálové příjmy 0,-- <br> Celkem příjmy 59 167 000,-- <br> Běžné výdaje 66 849 627,-- <br> - v XXX opravy majetku Příloha č.X XX XXX XXX,-- <br> - v XXX poskytnuté příspěvky PO: X XXX XXX,-- z toho § 3113 ZŠ NR,p.o.4 164 000,-- <br> z toho § 3231 ZUŠ NR,p.o.522 000,-- <br> z toho § 3111 MŠ Cestička NR,p.o.1 470 000,-- <br> z toho § 3111 MŠ Šikulka NR,p.o.370 000,-- <br> z toho § 3421 DDM NR,p.o.920 000,-- <br> - v XXX poskytnuté neinv.dotace,příspěvky (z.s <.>,o.p.s.PO,FO) <br> 3 000 000,-- <br> z toho § 3399 kultura 220 000,-- <br> z toho § 3419 tělovýchovné spolky 2 000 000,-- <br> z toho § 3421 volný čas dětí a mládeže 100 000,-- <br> z toho § 3429 ostat.zájmová činnost 80 000,-- <br> z toho § 4351 pečovatelská služba 600 000,-- <br> - v XXX činnost osadních výborů § XXXX XXX XXX,-- <br> z toho OV Jimlíkov 35 000,-- <br> z toho OV Mezirolí 85 000,-- <br> - v XXX rezerva § XX písm.a) z.č.240/2000 Sb <.> <br> 200 000,-- <br> - v XXX rezerva KZ ZBÚ XXXX X XXX XXX,XX <br> Kapitálové výdaje viz.Příloha č.2 35 610 000,-- <br> - v XXX poskytnuté inv.transfery PO X,-- <br> - v XXX poskytnuté inv.transfery z.s.X,-- <br> - v XXX kapitálová rezerva X,-- <br> Celkové výdaje XXX 459 627,-- <br> Saldo -43 292 627,30 <br> Financování příjmy <br> Převody KZ BÚ (ČSOB,ČNB,KB) 39 936 507,30 <br> Převod z vlastního fondu TH města 7 200 000,-- <br> Financování výdaje <br> Splátky bankovních úvěrů (ČSOB) -2 843 880,-- <br> Tvorba fondu oprav a rozvoje majetku TH -1 000 000,-- <br> Financování celkem 43 292 627,30 <br> Hospodářský výsledek 0,-- <br> V Nové Roli 30.11.2020 XXXXXXXX XXXXX,DiS.– ...

Načteno

edesky.cz/d/4307369

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Nová Role
11. 06. 2024
10. 06. 2024
10. 06. 2024
10. 06. 2024
10. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Nová Role      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz