« Najít podobné dokumenty

Město Havířov - Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2021 27.11.2020 - 16.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havířov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

850-5.pdfpdf92.48 KB
Seznam použitých zkratek <br> a.s.- akciová společnost <br> ASTERIX - ASTERIX - středisko volného času Havířov,p.o <.> <br> č.- číslo <br> DČ - doplňková činnost <br> DHDM - drobný hmotný dlouhodobý majetek <br> DHM - dlouhodobý hmotný majetek <br> DPH - daň z přidané hodnoty <br> DPPO - daň z příjmů právnických osob <br> DSH - Domov seniorů Havířov,p.o <.> <br> EO - ekonomický odbor <br> FB - fond bezpečnosti <br> FNB - fond nájemního bydlení <br> FO - fyzická osoba <br> FRHA - fond rozvoje hospodářských aktivit <br> FRR - fond rezerv a rozvoje <br> FVPA - fond veřejně prospěšných aktivit <br> FŽP - fond životního prostředí <br> HČ - hospodářská činnost <br> HV - hospodářský výsledek <br> KB,a.s.- Komerční banka,a.s <.> <br> Kč - Koruna česká <br> KP - odbor kancelář primátora <br> MK - Městská knihovna Havířov <br> MKS - Městské kulturní středisko Havířov <br> MMH - Magistrát města Havířova <br> MP - Městská policie Havířov <br> MŠ - Mateřská škola <br> OJ - organizační jednotka <br> OKS - odbor komunálních služeb <br> PO - právnická osoba <br> SANTÉ - SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov <br> SF - sociální fond <br> SR - státní rozpočet <br> SSmH Sociální služby města Havířova <br> SSRZ Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov <br> tis.- tisíc <br> tř.- třída <br> VPS SR - všeobecná pokladní správa státního rozpočtu <br> ZBÚ - základní běžný účet <br> ZŠ - základní škola
850-4.pdfpdf184.61 KB
Čerpání výdajů podle charakteru (bez konsolidačních položek) <br> (v tis.Kč) <br> Skutečnost <br> r.2018 <br> Skutečnost <br> r.2019 <br> Schválený <br> rozpočet <br> r.2020 <br> Očekávaná <br> skutečnost <br> r.2020 <br> Návrh <br> r.2021 <br> 2 217,92 829,20 10 500,00 10 500,00 1 498,00 <br> z toho: 2 217,60 829,20 10 500,00 10 500,00 1 498,00 321 436,81 264 706,58 488 386,00 408 447,00 430 217,00 <br> z toho: 300 607,36 257 162,44 440 151,00 361 323,00 424 612,00 13 972,67 4 980,32 16 055,00 8 664,00 3 565,00 6 530,71 1 840,11 8 600,00 8 600,00 1 800,00 <br> 326,07 723,71 23 580,00 29 860,00 240,00 <br> 2 245,48 1 416,35 8 900,00 2 072,00 27 450,00 <br> 48,48 0,00 1 000,00 1 640,00 300,00 <br> 0,00 700,00 0,00 3 150,00 0,00 <br> 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> z toho: 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 21 200,00 12 000,00 8 000,00 20 353,00 0,00 <br> z toho: 21 200,00 12 000,00 8 000,00 20 353,00 0,00 <br> 377,16 321,80 500,00 500,00 500,00 <br> Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 17 811,32 22 310,21 6 461,00 8 638,00 6 812,00 <br> z toho: 4 552,75 13 257,99 6 461,00 5 499,00 6 812,00 <br> z toho: MŠ 379,00 313,00 180,00 180,00 290,00 ZŠ 1 823,75 1 834,99 751,00 839,00 1 452,00 DSH 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANTÉ 850,00 1 170,00 0,00 0,00 0,00 SSmH 0,00 2 460,00 845,00 845,00 0,00 SSRZ 0,00 7 480,00 4 685,00 3 635,00 5 070,00 <br> 6 258,57 8 442,22 0,00 139,00 0,00 ZŠ 3 291,72 8 442,22 0,00 0,00 0,00 SSmH 2 966,85 0,00 0,00 0,00 0,00 SANTÉ 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 <br> 7 000,00 610,00 0,00 3 000,00 0,00 <br> 9 275,01 0,00 0,00 2 140,00 0,00 <br> 101,00 1 240,00 250,00 3 850,00 450,00 <br> 375 213,18 303 524,14 523 997,00 461 290,00 467 227,00 <br> Nadlimitní věcná břemena <br> Nákup akcií <br> Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím <br> Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu <br> Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně <br> Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové) <br> Inve...
850-3.pdfpdf168.15 KB
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Financování (v tis.Kč) <br> r.2021 <br> Příjmy celkem 2 035 372,00 2 352 957,24 2 228 293,06 2 244 032,00 2 630 599,46 1 714 557,56 2 477 014,00 2 126 047,00 <br> Výdaje celkem 2 110 648,00 2 549 029,42 2 075 521,59 2 404 214,00 2 980 820,02 1 668 608,59 2 512 118,00 2 366 393,00 <br> Saldo příjmy - výdaje -75 276,00 -196 072,18 +152 771,47 -160 182,00 -350 220,56 +45 948,97 -35 104,00 -240 346,00 <br> Příjmy celkem - bez konsolidačních <br> položek 1 431 397,00 1 550 362,71 1 608 667,86 1 495 702,00 1 604 770,00 1 082 403,00 1 618 419,00 1 475 648,00 <br> Výdaje celkem - bez konsolidačních <br> položek 1 506 673,00 1 746 434,89 1 455 896,39 1 655 884,00 1 954 990,56 1 036 454,03 1 653 523,00 1 715 994,00 <br> Saldo příjmy - výdaje - bez <br> konsolidačních položek -75 276,00 -196 072,18 +152 771,47 -160 182,00 -350 220,56 +45 948,97 -35 104,00 -240 346,00 <br> Dlouhodobě přijaté půjčené <br> prostředky /úvěry/ z toho: 0,00 0,00 0,00 +69 000,00 +69 000,00 +6 996,21 +7 775,00 +160 700,00 <br> KB,a.s.160 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 +69 000,00 +69 000,00 +6 996,21 +7 775,00 +160 700,00 <br> Uhrazené splátky dlouhodobých <br> přijatých půjčených prostředků <br> /úvěrů/ z toho: <br> -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 -105 000,00 -70 000,00 -105 000,00 -105 000,00 <br> KB,a.s.180 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> KB,a.s.přeúvěrování 400 mil.Kč -72 960,00 -72 960,00 -72 960,00 -72 960,00 -72 960,00 -48 640,00 -72 960,00 -72 960,00 <br> KB,a.s.160 mil.Kč -32 040,00 -32 040,00 -32 040,00 -32 040,00 -32 040,00 -21 360,00 -32 040,00 -32 040,00 <br> Operace z peněžních účtů <br> organizace nemající charakter příjmů <br> a výdajů vládního sektoru <br> 0,00 0,00 +32 637,60 0,00 0,00 +24 944,58 0,00 0,00 <br> Nerealizované kurzové rozdíly 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Návrh Ukazatel <br> r.2019 r.2020 <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet VIII <.> Skutečnost <br> Schválený <br> rozpočet <br...
850-2.pdfpdf338.21 KB
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Výdaje (v tis.Kč) <br> r.2021 <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet <br> VIII <.> <br> Skutečnost Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet IV <.> <br> Skutečnost <br> 1 - 8/2020 <br> Očekávaná <br> skutečnost Návrh <br> 1 773 902,00 2 097 143,27 1 626 278,84 2 046 637,00 2 522 968,06 1 327 406,77 2 048 965,00 2 001 017,00 <br> 1 169 927,00 1 294 548,74 1 006 653,64 1 298 307,00 1 497 138,60 695 252,21 1 190 370,00 1 350 618,00 <br> 772,00 922,52 775,75 740,00 868,80 486,29 788,00 740,00 <br> 19 605,00 17 574,57 10 764,45 21 703,00 18 278,52 3 530,41 17 076,00 16 663,00 <br> 404 045,00 483 614,72 270 456,27 457 576,00 621 966,48 209 970,38 370 535,00 479 198,00 <br> 0,00 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00 6 996,21 7 775,00 160 700,00 <br> 260 562,00 270 983,04 254 456,02 315 379,00 332 990,05 174 435,15 322 050,00 293 863,00 <br> 6 452,00 8 767,96 5 395,76 7 467,00 8 181,00 1 770,80 4 923,00 7 422,00 <br> 3 891,00 4 880,72 4 537,85 4 517,00 4 114,00 1 309,83 3 937,00 4 341,00 <br> 2 561,00 3 887,24 857,91 2 950,00 4 067,00 460,97 986,00 3 081,00 <br> 318 899,00 323 201,38 314 777,29 324 275,00 341 601,43 200 310,54 339 404,00 342 935,00 <br> 94 709,00 96 031,88 93 716,09 97 308,00 103 397,00 61 305,00 102 895,00 101 379,00 <br> 649 043,00 876 023,98 659 906,46 804 331,00 1 077 826,78 670 554,09 873 519,00 749 390,00 <br> 45 068,00 73 429,45 40 281,26 56 001,00 51 997,32 38 399,53 14 924,00 98 991,00 <br> 19 815,00 20 023,22 16 030,75 17 858,00 17 858,00 5 044,11 17 775,00 9 427,00 <br> 336 746,00 451 886,15 449 242,75 357 577,00 457 851,96 341 201,82 463 153,00 365 376,00 <br> příspěvek na provoz 1 970,00 1 921,20 1 921,20 1 947,00 1 944,44 1 323,59 1 945,00 1 944,00 <br> neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 0,00 <br> investiční příspěvek 73,00 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> příspěvek na provoz 845,00 846,90 846,90 406,00 908,20 274,20 908,00 840,00 <br> neinvestiční dotace 0,00 0...
850-1.pdfpdf214.51 KB
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Příjmy (v tis.Kč) <br> r.2021 <br> Položka Název položky Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet <br> VIII <.> <br> Skutečnost Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet IV <.> <br> Skutečnost <br> 1 - 8/2020 <br> Očekávaná <br> skutečnost Návrh <br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 243 000,00 253 000,00 279 147,47 264 000,00 241 000,00 160 688,05 241 000,00 240 000,00 <br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 6 000,00 7 573,17 6 000,00 5 000,00 1 846,84 2 780,00 2 700,00 <br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 22 000,00 22 000,00 25 538,27 25 000,00 25 000,00 16 237,37 24 300,00 24 000,00 <br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 232 000,00 232 000,00 237 890,78 243 000,00 195 000,00 107 152,88 160 000,00 160 000,00 <br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 636,00 24 731,74 24 731,74 22 353,00 23 899,25 23 899,25 23 899,00 26 281,00 <br> 1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 520 000,00 535 597,25 527 000,00 510 000,00 338 228,32 507 000,00 507 000,00 <br> 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 115,07 189,54 0,00 176,18 176,18 179,00 0,00 <br> 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,> <br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 36 000,00 36 000,00 34 008,76 36 000,00 36 000,00 25 074,11 36 000,00 36 000,00 <br> 1341 Poplatek ze psů 2 700,00 2 700,00 2 594,05 2 700,00 2 700,00 2 030,10 2 700,00 2 900,00 <br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500,00 1 500,00 3 989,92 2 500,00 2 500,00 1 411,05 2 000,00 2 000,00 <br> 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů <br> o řidičské oprávnění 1 500,00 1 500,00 1 634,20 1 500,00 1 500,00 879,71 1 300,00 1 300,00 <br> 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické <br> práce 0,00 2 564,18 2 564,18 0,00 1 868,31 2 167,20 2 167,00 0,00 <br> 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00 10,...
850.pdfpdf112.66 KB
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města,Svornosti 2,736 01 Havířov-Město <br> IČO: 00297488 Tel.: 596 803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz <br> DIČ: CZ00297488 Fax: 596 803 350 ID datové schránky:7zhb6tn <br> <br> <br> VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: POČET LISTŮ DOPISU: 2 <br> VYŘIZUJE: Kasalíková,Ing <.> <br> TEL: 596 803 256 <br> FAX: 596 803 250 <br> E-MAIL: kasalikova.marcela@havirov-city.cz <br> <br> DATUM: 2020-11-25 <br> <br> <br> Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2021 <br> <br> Rada města Havířova bude dne 30.11.2020 projednávat a doporučovat Zastupitelstvu města <br> Havířova schválit na svém zasedání dne 14.12.2020 „Rozpočet města Havířova na rok <br> 2021“ <.> <br> <br> V usnesení k tomuto materiálu je navrženo: <br> schválit <br> Rozpočet města Havířova na rok 2021 v členění: <br> 1) Příjmy <br> 2) Výdaje <br> a) výdaje organizačních jednotek MMH <br> b) příspěvky a dotace organizacím <br> 3) Financování <br> vzít na vědomí <br> a) zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje,Fondu rozvoje hospodářských aktivit,Fondu <br> životního prostředí,Fondu nájemního bydlení,Fondu veřejně prospěšných aktivit,Fondu pro <br> zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě <br> Havířově,Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2021 dle Přílohy č.1 <br> b) rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2021 dle Přílohy č.1 <.> <br> <br> S ohledem na skutečnost,že „Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2021“ je materiálem <br> rozsáhlým (147 stran textu + 32 stran příloh),předkládáme tímto pouze informaci v užším <br> rozsahu,v níž jsou obsaženy základní údaje o příjmech,výdajích a financování: <br> <br> <br> 1) Příjmy celkem 2 126 047,00 tis.Kč <br> z toho: třída 1 – daňové příjmy 1 066 551,00 tis.Kč <br> třída 2 – nedaňové příjmy 33 611,00 tis.Kč <br> třída 3 – kapitálové příjmy 2 500,00 tis.Kč <br> třída 4 – přijaté transfery 1 023 385,00 tis.Kč <br> <br> <br> <br> <br> Statutární město Havířov <br> IČO: 00297488 Tel.: 5...

Načteno

edesky.cz/d/4304028

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Havířov
22. 05. 2024
22. 05. 2024
22. 05. 2024
22. 05. 2024
22. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Havířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz