« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace-Návrh rozpočtu na r.2021, Návrh kalkul.vodného a stočného 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komentar_cena_vodne_2021_Svazek_Final.doc
Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné pro rok 2021 (Svazek obcí) <br> Cena pro vodné svazkových obcí (bez města Příbram) - Navrhovaná cena 1m3 pitné vody se oproti roku 2020 snižuje na částku 45,88 Kč (bez DPH) <.> <br> Základním předpokladem,který umožňuje navrhované snížení ceny,je minimální navýšení ceny vody předané oproti letošnímu roku a zároveň očekávaný nárůst fakturace konečným spotřebitelům.Tento nárůst by se měl týkat jak domácností,tak průmyslových odběratelů <.> <br> Důležitým faktorem je také postupné zvyšování účinnosti vodovodní sítě,kde se postupně daří snižovat ztráty množství úniků a tím celkové procento vody nefakturované <.> <br> Se zvyšováním kvality vodovodní sítě koresponduje mírný nárůst v jednotkách procent v položkách,které mají bezprostřední dopad na její průběžnou údržbu.Jmenovitě se jedná o položky dopravy a mechanizace,kterou provozujeme ve vlastní režii,a položku ostatní materiál <.> <br> Položky externích oprav a souvisejících externích nákladů (kromě jiného úprava povrchů,zemní a stavební práce) se vyvíjí dle předpokladů a je možné je plánovat ve stávající výši <.> Valorizace mezd ve výši 3% představuje nezbytný předpoklad pro udržení kvalifikované pracovní síly <.> S poklesem nákladů je možné počítat u spotřeby elektrické energie,kde dochází k postupnému snižování ceny její silové složky na energetickém trhu <.> <br> Položka voda převzatá je vyjádřena množstvím vody převzaté nakoupené,které se dále člení na objem vody spotřebované neboli fakturované a objem vody nefakturované sestávající z vody technologické a ztrát v trubní síti.Množství vzniklé součtem těchto objemů je pak násobeno cenou vody předané včetně zisku.Vzhledem k tomu,že tato položka již zisk obsahuje,je následně odečítána při výpočtu zisku provozovatele z vodného pro Svazkové obce z úplných vlastních nákladů a zisk z vodného se pak vypočítává pouze ze zbývajících nákladů,kromě nájemného <.> <br> Položka chemikálie vykazuje stejnou hodnotu ve srovnání s úrovní ...
Kalkulace_Svazek_vodne_2021.xlsx
List1 Cena pro vodné Svazek obcí kalkulace kalkulace kalkulace v tis.Kč 2020 2021 2021 Pol.název schválená návrh final návrh final úprava <br> 1.Přímý materiál 12343.0 13180.8 13241.8 1.1.Surová voda podzemní + povrchová 10.0 9.8 9.8 1.2.Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 12168.0 12929.0 12990.0 1.3.Chemikálie 15.0 15.0 15.0 1.4.Ostatní materiál 150.0 227.0 227.0 2.Energie 271.0 260.0 260.0 2.1.Elektrická energie 271.0 260.0 260.0 2.2.Ostatní energie 0.0 0.0 0.0 3.Mzdy 1042.0 1072.0 1072.0 3.1.Přímé mzdy 746.0 767.0 767.0 3.2.Ostatní osobní náklady 296.0 305.0 305.0 4.Ostatní přímé náklady 3108.0 3108.0 3108.0 4.1.Odpisy 0.0 0.0 0.0 4.2.Opravy infra majetku 1442.0 1442.0 1442.0 4.3.Nájemné 1666.0 1666.0 1666.0 4.4.Prostředky obnovy infra majetku 0.0 0.0 0.0 5.Provozní náklady 860.0 900.0 900.0 5.1.Poplatky za vypouštění odpadních vod 0.0 0.0 0.0 5.2.Ostatní provozní náklady externí 563.0 563.0 563.0 5.3.Ostatní provozní náklady ve vlastní režii 297.0 337.0 337.0 5.3.1.Ostatní vnitronáklady 0.0 0.0 0.0 5.3.2.Doprava a mechanizace 270.0 303.0 303.0 5.3.3.Laboratoře 27.0 34.0 34.0 5.4.Dotace obce 0.0 0.0 0.0 ostatní 0.0 0.0 0.0 6.Finanční náklady 0.0 0.0 0.0 7.Finanční výnosy 0.0 0.0 0.0 8.Výrobní režie 154.0 180.0 180.0 9.Správní režie 135.0 140.0 140.0 10.Úplné vlastní náklady 17913.0 18840.8 18901.8 10.1.Nákl.na vodu předanou 0.0 0.0 0.0 10.2.Nákl.na přímé odběry 17913.0 18840.8 18901.8 11.Voda vyrobená v tis.m3 485.0 515.0 485.0 11.1.Voda vyrobená 5.0 5.0 5.0 11.2.Voda převzatá 480.0 510.0 480.0 11.3.Voda předaná 0.0 0.0 0.0 D.Voda fakturovaná celkem v tis.m3 396.0 420.0 420.0 vodné - domácnosti 246.0 260.5 260.5 vodné - ostatní odběratelé 150.0 159.5 159.5 F.Voda odpadní odváděná fakturovaná 0.0 0.0 0.0 stočné - domácnosti 0.0 0.0 0.0 stočné - ostatní odběratelé 0.0 0.0 0.0 H.Voda srážková fakturovaná 0.0 0.0 0.0 Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková 396.0 420.0 420.0 Voda odpadní čištěná 0.0 0.0 0.0 I.Náklady Kč/m3 45.23 44.86 45.00 K.zisk 366.0 ...
Komentar_cena_stocne_2021_Svazek.doc
Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné pro rok 2021 (Svazek obcí) <br> Cena pro stočné svazkových obcí (bez města Příbram) - Navrhovaná cena 1m3 odvedené a čištěné vody (bez DPH) vzroste oproti roku 2020 o 0,43 Kč <.> <br> Velmi významnou položku v kalkulaci stočného tvoří poplatky za vypouštění odpadních vod.V roce 2020 došlo k jejich bezprecedentnímu navýšení v důsledku nově přijaté legislativy,která začala na základě přijaté vyhlášky nově zpoplatňovat přepady z přelivů jednotné kanalizace při srážkách před ČOV.Na tuto povinnost navazovala řada zpoplatněných úkonů souvisejících především s odběrem a analýzou laboratorních vzorků,takže částka se v této položce vzrostla oproti roku 2019 velmi výrazně Na základě reálného uplatňování požadavků uvedené legislativy a při zohlednění skutečných nákladů v dosavadním průběhu roku 2020 přistupujeme k významnému snížení poplatků za vypouštění odpadních vod o více jak 100 tis.Kč.Vzhledem k mnoha nejasnostem provázejícím aplikaci příslušné legislativy lze ovšem s výrazným kolísáním výše poplatků v této položce počítat i v příštích letech <.> S meziročním nárůstem je nutné počítat pouze několika položek bezprostředně souvisejících s opravami a údržbou kanalizační sítě a čistírnami odpadních vod.Konkrétně se jedná o ostatní materiál a externě prováděné opravy <.> <br> Vzhledem k aktuální spotřebě chemikálií bude nutné navýšit jejich spotřebu o téměř 17% což se samozřejmě poměrově odrazí v nárůstu této kalkulační položky pro rok 2021 <.> <br> K navýšení dochází také u mezd,které by mělo napomoci k udržení kvalifikované pracovní síly.Pro rok 2021 by měla dosáhnout úrovně cca 3% <.> Ačkoliv množství odpadní vody fakturované domácnostem by se mělo meziročně mírně navýšit,celková fakturace mírně poklesne vlivem segmentu průmyslových uživatelů.Celkový pokles fakturace má bezprostřední dopad na růst ceny <.> <br> Ostatní položky zůstávají na úrovni roku 2020 <.> <br> DPH: V roce 2021 je pro oblast vodárenství platná snížená sazb...
Kalkulace_Svazek_stocne_2021.xlsx
List1 Cena pro stočné Svazek obcí kalkulace kalkulace v tis.Kč 2020 2021 Pol.název schválená návrh final <br> 1.Přímý materiál 2157.0 2207.0 1.1.Surová voda podzemní + povrchová 0.0 0.0 1.2.Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 1902.0 1910.0 1.3.Chemikálie 160.0 187.0 1.4.Ostatní materiál 95.0 110.0 2.Energie 940.0 940.0 2.1.Elektrická energie 940.0 940.0 2.2.Ostatní energie 0.0 0.0 3.Mzdy 1280.0 1317.0 3.1.Přímé mzdy 909.0 935.0 3.2.Ostatní osobní náklady 371.0 382.0 4.Ostatní přímé náklady 2967.0 2997.0 4.1.Odpisy 0.0 0.0 4.2.Opravy infra majetku 550.0 580.0 4.3.Nájemné 2417.0 2417.0 4.4.Prostředky obnovy infra majetku 0.0 0.0 5.Provozní náklady 2612.0 2493.0 5.1.Poplatky za vypouštění odpadních vod 400.0 281.0 5.2.Ostatní provozní náklady externí 1297.0 1297.0 5.3.Ostatní provozní náklady ve vlastní režii 915.0 915.0 5.3.1.Ostatní vnitronáklady 300.0 300.0 5.3.2.Doprava a mechanizace 310.0 310.0 5.3.3.Laboratoře 305.0 305.0 5.4.Dotace obce 0.0 0.0 ostatní 0.0 0.0 6.Finanční náklady 0.0 0.0 7.Finanční výnosy 0.0 0.0 8.Výrobní režie 232.0 235.0 9.Správní režie 205.0 207.0 10.Úplné vlastní náklady 10393.0 10396.0 10.1.Nákl.na vodu předanou 0.0 0.0 10.2.Nákl.na přímé odběry 10393.0 10396.0 11.Voda vyrobená v tis.m3 0.0 0.0 11.1.Voda vyrobená 0.0 0.0 11.2.Voda převzatá 0.0 0.0 11.3.Voda předaná 0.0 0.0 D.Voda fakturovaná celkem v tis.m3 0.0 0.0 vodné - domácnosti 0.0 0.0 vodné - ostatní odběratelé 0.0 0.0 F.Voda odpadní odváděná fakturovaná 273.0 270.6 stočné - domácnosti 146.0 149.6 stočné - ostatní odběratelé 127.0 121.0 H.Voda srážková fakturovaná 29.0 28.0 Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková 302.0 298.6 Voda odpadní čištěná 470.0 475.0 I.Náklady Kč/m3 34.41 34.82 K.zisk 700.0 700.0 <br> Cena Kč/m3 (bez DPH) ostatní 36.73 37.16 <br> (s DPH) ostatní 40.40 40.88
Komentar_ke_kapitole_vydaju.docx
IČ : 48955001 www.svazekpb.cz <br> <br> <br> <br> Komentář ke kapitole výdajů,návrhu rozpočtu na rok 2021 Pitná voda · Položka 5163 – poplatky bance,pojištění majetku · Položka 5164 - částka,kterou vyplácí Svazek členským obcím · Položka 5166 – Judr Košťál · Položka 5169 – běžný provoz Svazku + fakturace účetní,pro rok 2021 – sázení stromů v okolí Hvězdičky a Vysokopeckého rybníka,stavební dozor – Vysokopecký rybník · Položka 5171 – ČOV Dubenec – výměna čerpadel : 200 000,- ČOV Dubenec – výměna solenoidového ventilu 60 000,- Čerpadlo dešťové zdrže 100 000,- Kanalizační sběrač Dubno 2.000 000,- · Položka 5362 – DPH + DPPO · Položka 6119 – ČOV Dubenec – projektová dokumentace 1.000 000,- · ČS Lešetice – projekt - rozvaděč 400 000,- · ČS Solenice – projekt jímání vody 1.000 000,- · ÚV Hatě šachta č.9 vodovd.řad – projekt 500 000,- · Generel 2.800 000,- · Háje - doplatek 200 000,- · Položka 6121 – Vysokopecký rybník 24.500 000,- · Lávka – Vokačovský rybník (sdružená investice,Svazek+Město Příbram,Obec Bohutín) 500 000,- · Položka 6122 – technologie Vysokopecký rybník 500 000,- · Šachta DASS – telemetrické zařízení 75 000,- <br> Schodek rozpočtu bude kryt z finančních prostředků Svazku obcí <.> Dne 26.11.2020 Zeisková K <.>
SVAK_Navrh_Rozpoctu_2021_2_2_.xls
01 <br> <br> <br> <br> <br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY <br> Schválený Předpokládané Návrh rozpočtu Paragraf Položka Text rozpočet plnění roku na rok 2020 2020 2021 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 223,000.00 222,095.00 223,000.00 0000 4233 Investiční transfery přijaté od Evropské unie 2,063,600.00 0.00 5,000,000.00 0000 * 2,286,600.00 222,095.00 5,223,000.00 000 ** 2,286,600.00 222,095.00 5,223,000.00 <br> 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 71,000.00 6,122.00 10,000.00 2310 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 260,000.00 38,412.00 50,000.00 2310 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 81,000.00 316,515.28 205,000.00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 24,800,000.00 20,883,402.80 21,500,000.00 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1,000.00 72.00 1,000.00 2310 2141 Příjmy z úroků (část) 2,000.00 2,432.51 3,500.00 2310 * Pitná voda 25,215,000.00 21,246,956.59 21,769,500.00 231 ** Pitná voda 25,215,000.00 21,246,956.59 21,769,500.00 <br> PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 27,501,600.00 21,494,051.59 26,992,500.00 <br> Návrh rozpočtu sestavil : Zeisková K <.> <br> Návrh rozpočtu na rok 2021 byl schválen správní radou dne 26.11.2020,jako schodkový <.> <br> IČ : 48955001 www.svazekpb.cz <br> 02 <br> <br> <br> <br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE <br> Schválený Předpokládané Návrh rozpočtu Paragraf Položka Text rozpočet plnění roku na rok 202 2020 2021 2310 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 1,100,000.00 460,923.00 650,000.00 2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 262,000.00 113,569.00 200,000.00 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 95,000.00 41,213.00 85,000.00 2310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7,000.00 1,500.00 5,000.00 2310 5134 Prádlo,oděv a obuv 0.00 554.00 3,000.00 2310 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 5,000.00 379.00 5,000.00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 18,712.90 5,000.00 2...

Načteno

edesky.cz/d/4303304

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Příbram
04. 06. 2024
04. 06. 2024
04. 06. 2024
04. 06. 2024
04. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz