Příloha 04 k ZÚ 15 - Vyhodnocení PO a org 1
<br> Příloha č.4 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2015
<br>
Vyhodnocení splnění ukazatelů stanovených příspěvkovým organizacím
a výsledek hospodaření SMMS s.r.o <.>,Lesů města Stříbra,s.r.o.<,>
<br> kterých je město Stříbro zakladatelem a 100% vlastníkem
<br>
A) Příspěvkové organizace zřízené městem Stříbro:
Dům dětí a mládeže Stříbro
Mateřská škola Stříbro
Městské kulturní středisko Stříbro
Městské muzeum Stříbro
Základní škola Stříbro,Gagarinova 1039
Základní škola Stříbro,Mánesova 485
Základní umělecká škola,Stříbro
<br> B) obchodní společnosti se 100 % vkladem města:
Lesy města Stříbra,s.r.o <.>
SMMS s.r.o <.>
A.Příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Stříbro
1) Závazné ukazatele:
a) provozní dotace rozpočet 1 650 920,00 Kč čerpání 1 650 920,00 Kč z toho dotace na odpisy rozpočet 14 230,00 Kč čerpání 14 228,80 Kč
b) účel.dotace rozpočet 0,00 Kč čerpání 0,00 Kč 2/ Ostatní ukazatele:
a) hospodářský výsledek stanoveno 0,00 Kč skutečnost 184 990,92 Kč
z toho v doplň.činnosti stanoveno 0,00 Kč skutečnost 7 365,00 Kč b) limit mzdových pr.stanoveno 500 000,00 Kč skutečnost 383 264,00 Kč
c) investiční dotace stanoveno 0,00 Kč skutečnost 0,00 Kč d) XXXXXX do rozpočtu zřizovatele:
<br> porušení rozp.kázně stanoveno 10 000,00 Kč skutečnost 10 000,00 Kč Závěr:
Závazné i ostatní ukazatele splněny <.>
<br> Mateřská škola Stříbro
1) Závazné ukazatele
a) provozní dotace rozpočet 2 593 500,00 Kč čerpání 2 593 500,00 Kč
z toho dotace na odpisy rozpočet 49 126,00 Kč čerpání 49 126,00 Kč b) účel.dotace rozpočet 0,00 Kč čerpání 0,00 Kč
2) Ostatní ukazatele:
<br> a) hospodářský výsledek stanoveno 0,00 Kč skutečnost 239 528,26 Kč b) limit mzdových pr.stanoveno 50 000,00 Kč skutečnost 46 337,00 Kč
c) investiční dotace stanoveno 0,00 Kč skutečnost 0,00 Kč d) XXXXXX do rozpočtu zřizovatele: stanoveno X,XX Kč skutečnost X,00 Kč Závěr:
Závazné i ostatní ukazatele splněny <.>
<br>
<br> Příloha 04 k ZÚ 15 - Vyhodnocení PO a org 2
<br> Městské kulturní středisko Stříbro
1) Závazné ukazatele:
a) Provozní dotace rozpočet 4 153 000,00 Kč čerpání 4 153 000,00 Kč z toho příspěvek na odpisy rozpočet 146 670,00 Kč čerpání 146 664,00 Kč b) účel.dotace rozpočet 0,00 Kč čerpání 0,00 Kč
2/ Ostatní ukazatele:
a) hospodářský výsledek stanoveno 0,00 Kč skutečnost 0,00 Kč z toho v doplň.činnosti stanoveno 0,00 Kč skutečnost 733,90 Kč
b) limit mzdových pr.stanoveno 1 650 000,00 Kč skutečnost 1 613 461,00 Kč c) investiční dotace stanoveno 0,00 Kč skutečnost 0,00 Kč
d) XXXXXX do rozpočtu zřizovatele: odvod z fondu stanoveno XXX XXX,00 Kč skutečnost 800 000,00 Kč
<br> Závěr:
Závazné a ostatní ukazatele splněny <.>
Městské muzeum Stříbro
1) Závazné ukazatele:
a) provozní dotace celkem rozpočet 3 145 000,00 Kč čerpání 3 145 000,00 Kč z toho dotace na odpisy rozpočet 11 000,00 Kč čerpání 10 992,00 Kč b) účel.dotace rozpočet 0,00 Kč čerpání 0,00 Kč
<br> 2) Ostatní ukazatele:
<br> a) hospodářský výsledek stanoveno 0,00 Kč skutečnost 82 864,01 Kč b) limit mzdových pr.stanoveno 1 615 000,00 Kč skutečnost 1 542 182,00 Kč
c) investiční dotace stanoveno 0,00 Kč skutečnost 0,00 Kč d) XXXXXX do rozpočtu zřizovatele:
<br> odvod odpisů stanoveno X,00 Kč skutečnost 0,00 Kč Závěr:
Závazné a ostatní ukazatele splněny <.>
Základní škola Stříbro,Gagarinova
1) Závazné ukazatele:
a) provozní dotace rozpočet 3 756 648,00 Kč čerpání 3 756 648,00 Kč z toho dotace na odpisy rozpočet 89 535,00 Kč čerpání 89 535,00 Kč
b) účelová dotace-mimoškol.č.rozpočet 30 000,00 Kč čerpání 30 000,00 Kč
2/ Ostatní ukazatele:
a) hospodářský výsledek stanoveno 0,00 Kč skutečnost 283 250,77 Kč
z toho v doplň.činnosti stanoveno 0,00 Kč skutečnost 3.604,20 Kč b) limit mzdových pr.stanoveno 100 000,00 Kč skutečnost 100 000,00 Kč c) investiční dotace stanoveno 100 000,00 Kč skutečnost 100 000,00 Kč
d) XXXXXX do rozpočtu zřizovatele: odvod z fondu stanoveno XXX XXX,00 Kč skutečnost 150 000,00 Kč
Závěr:
Závazné i ostatní ukazatele splněny <.>
Základní škola Stříbro,Mánesova
1) Závazné ukazatele:
a) provozní dotace rozpočet 3 523 608,00 Kč čerpání 3 523 608,00 Kč
<br>
<br> Příloha 04 k ZÚ 15 - Vyhodnocení PO a org 3
<br> z toho na odpisy rozpočet 66 910,00 Kč čerpání 66 907,00 Kč b) účelové dotace–mimošk.č.rozpočet 30 000,00 Kč čerpání 30 000,00 Kč
2) Ostatní ukazatele:
a) hospodářský výsledek stanoveno 0,00 Kč skutečnost 191 807,96 Kč
z toho z doplň.činnosti stanoveno 0,00 Kč skutečnost 657,36 Kč
b) limit mzdových pr.stanoveno 50 000,00 Kč skutečnost 41 902,00 Kč c) investiční dotace stanoveno 0,00 Kč skutečnost 0,00 Kč
d) XXXXXX do rozpočtu zřizovatele: odvod odpisů stanoveno X,XX Kč skutečnost 0,00 Kč
Závěr:
Závazné i ostatní ukazatele splněny <.>
<br> Základní umělecká škola,Stříbro
1) Závazné ukazatele
a) provozní dotace rozpočet 350 000,00 Kč čerpání 350 000,00 Kč
z toho dotace na odpisy rozpočet 1 800,00 Kč čerpání 1 797,00 Kč b) účelové dotace–mimošk.č.rozpočet 45 000,00 Kč čerpání 45 000,00 Kč 2) Ostatní ukazatele:
a) hospodářský výsledek ...