KRAJSKY URAĎ PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ,ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBCÍ A KONTROLY
<br> ova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2505/15
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Zbiroh,IČO: 00259225
<br> za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 9.11.2015 - 11.11.2015 a 18.4.2016 - 20.4.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: MěÚ Zbiroh
<br> Masarykovo náměstí 112,338 08 Zbiroh
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 - 31.12.2015
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> - kontroloři:
<br> - XXXXX XXXXX
<br> - Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
<br> - Ing.XXXXX XXXXX - starosta města
<br> - Ing.XXX XXXXXX - tajemník města
<br> - Vladislava Kubálová - účetní města
<br> - XXX Svehlová - účetní města
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXXX - finanční referent,účetní
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2015,zveřejněn na ÚD a způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu stanovenou
zákonem
<br> Pravidla rozpočtového provizoria stanovena ZM 16.12.2014
Rozpočtová opatření čís.1 - 12
Rozpočtový výhled na období 2015 - 2017
Schválený rozpočet na rok 2015,schválen ZM 25.3.2015
Závěrečný účet za rok 2014,schválen ZM 24.6.2015,zveřejněn
<br> na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup
Bankovní výpisy za přezkoumané období
Faktury za přezkoumané období
Hlavní kniha sestavená k 30.9.a 31.12.2015
Inventurní soupisy majetku a závazků sestavené k 31.12.2015
Kniha došlých faktur za přezkoumané období
Kniha odeslaných faktur za přezkoumané období
Odměňování členů zastupitelstva za přezkoumané období
Pokladní doklady za přezkoumané období
Pokladní kniha (deník) za přezkoumané období
Příloha rozvahy sestavená k 30.9.a 31.12.2015
Rozvaha sestavená k 30.9.a 31.12.2015
Účetní doklady za přezkoumané období
Účetnictví ostatní za přezkoumané období
Účtový rozvrh platný v roce 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.9.a 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.9.a 31.12.2015
Rozvaha zřízených příspěvkových
organizací
<br> sestavená k 30.9.2015,31.12.2015 (ZUŠ,ZŠ) <,>
k 30.6.2015 a 31.12.2015 (MŠ)
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených
příspěvkových organizací
<br> sestavený k 30.9.2015,31.12.2015 (ZUŠ,ZŠ) <,>
k 30.6.2015 a 31.12.2015 (MŠ)
<br> Darovací smlouvy uzavřené v přezkoumaném období
Dohody o provedení práce uzavřené v přezkoumaném období
Smlouvy k poskytnutým účelovým
dotacím
<br> uzavřené v přezkoumaném období
<br> Smlouvy o dílo uzavřené v přezkoumaném období,zveřejněné na
profilu zadavatele veřejných zakázek
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě <,>
převod)
<br> uzavřené v přezkoumaném období
<br> Smlouvy o věcných břemenech uzavřené v přezkoumaném období
Smlouva o výpůjčce kontejneru uzavřená 11.11.2015
<br> 2
<br>
<br> Smlouva o převodu vlastnictví uzavřená 16.9.2015
Zveřejněný záměr o nakládání
s majetkem
<br> související se smlouvou uzavřenou v přezkoumaném
období
<br> Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Zpracování projektové
dokumentace na stavbu Základní umělecká škola
Zbiroh"
<br> Informace o přijatých opatřeních
(zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb.<,>
apod.)
<br> doručena KÚPK 3.7.2015
<br> Vnitřní předpisy a směrnice platné v přezkoumaném období
Zápisy z jednání rady včetně usnesení za přezkoumané období
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně
usnesení
<br> za přezkoumané období
<br> Zápisy finančního a kontrolního
výboru
<br> za přezkoumané období
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Zbiroh:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.§ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů
- § 147a odst.1,2 písm.a - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku malého rozsahu,jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH,včetně všech jejích
změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavření <.>
<br> (napraveno)
<br> nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <....