ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HOŘOVICE
<br>
<br>
<br> % 125“fo
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZA ROK 2015
CELKOVÝ PŘEHLED
příimů a výdajů
v tis.Kč
<br> P Ř Í J M Y Upr.rozp.Skutečnost % plnění
Daňové příjmy 108 187,5 116 281,1 107,5
Nedaňové příjmy 8 939,1 9 928,7 111,1
Kapitálové příjmy 200 124,7 62,4
Dotace 63 744,7 56 280,5 88,3
C E LK E M 181 071,3 182 615 100,9
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMÚ
Zapoj ení kontokorenmího úvěru 4 040,8
Zapojení výsledku hospodaření 1'.2014 5 436,3 3 423,7 63
VÝDAJE
Běžné 126 889,3 122 959,9 96,9
Kapitálové 60 235 „4 55 904,0 928
C E L K E M 187 124,7 178 863.9 96.4
FINANCOVÁNÍ VÝDAJÚ
Splátky úvěrů 3 423,7 3 423,7 100
<br> Jak z uvedeného přehledu vyplývá,bylo velice příznivé plnění příjmů,kontokorentní úvěr
<br> nemusel být použit,z výsledku hospodaření !.2014 byly hrazeny splátky úvěrů <.>
Výsledek hospodaření za rok 2015 skončil v kladných číslech = + 3 751,1 tis.Kč
<br> K 31.12.2015 bylo na běžných účtech města 2 376,5 tis.Kč <.>
<br> Hospodaření města Hořovice za rok 2015 bylo přezkoumáno na základě zákona č.420/2004
Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole
<br> (kontrolní řád) <.>
<br> Připomínky mohou občané uplatnit podle 5 17 odst.6,zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech,písemně do 21.6.2016 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva dne 22.6 <.>
<br> 2016 <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX
vedoucí odboru ňnančniho a školství
<br> “iB-l na.2016
<br> %QĚŠŠW i „
Mam
<br>
<br>
Dr.Ing.XXXX XXXXXX v.r <.>
<br> starosta
<br>
<br> $$$/&
<br> VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA HOŘOVICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZA ROK 2015
v tis.Kč
Příjmy daňové Upravený Skutečnost %
rozpočet 1-12/2015 plnění
Daň z příjmů fyzických osob ze závčin.16 000 16 885,3 105,5
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 000 3 254,4 162,7
Daň z příjmů fyzických osob z kapitvýnosů 2 000 1 805,7 90,3
Daň z příjmů právnických osob 16 000 16 763,6 104,8
Daň z příjmů právnických osob za obce 792,1 792,1 100
Daň z přidané hodnoty 31 000 33 162,8 107
Poplatek za uložení odpadů 16 695,4 16 695,4 100
Místní poplatky 3 300 3 168,6 96
Odvod loterií a podobných her 145 218,2 150,5
Odvod z VHP 6 055 7 925,1 130,9
Správní poplatky 6 200 7 294,8 117,7
Daň z nemovitostí 8 000 8 315,1 103,9
Celkem 108 1875 116 281,1 107,5
Nedaňové - lesní hospodářství-nád em lesů 139,3 139,3 100
nájmy „ VaK za nájem garáže a koncese 85,5 82,5 96,5
ve z.zš (Gymnázium) 488 437,9 100
školní jídelna-naj em,teplo 269 269,1 100
nájem v kině 61,5 61,5 100
nájem měst.lázně—KOEKO 123 123 100
- „ — - MSBNF 169,4 169,4 100
— „ - - sauna 79,2 79,2 100
splátky Matys—naj cm v bazénu 0 17,8
náj em—kotelny 122,3 122,3 100
nájem veřejného WC 21,8 21,8 100
nájmy vč.služeb v čp.640 300 335,6 1 11,9
pozemky 160 207,6 129,7
pronájem skládky 992,4 894,3 90,1
AVE-na rozvoj kulta sportu 300 3 50,1 116,7
EKOKOM—zpětný odběr odpadů 1 000 959,3 95,9
věcná břemena 550 549,5 99,9
pokuty celkem 1 770 2 264,9 128
ztoho MP: R 300 S 433,4
služby městpolicie pro okolní obce 590 594,3 100,7
příjmy z úroků 10 14,4 144,1
2 dividend VaKu 991,4 991,4 100
z dividend Hořovické teplárenské 50
započtení pohledávek 366,3 405,8 1 10,8
dar na zvelebení hřbitova 0 248,4
splátky půjček — soc.fond 35
dar na přechody 200 200 100
ostatní příjmy — sociální oblast 0 1 13,8
ostatní nříimv 100 190,5 190,5
Celkem 8939,1 9928,7 111,1
<br>
<br>
<br> 673 7263/16
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kapitálově — prodej pozemků a vvřaz.služ.auta 200 124,7 62,4
Dotace - výkon státní správy — státdotace 19 982,7 19 982,7 100
výkon pěstounské péče 740 732 98,9
sociáI.-práv—ochrana dětí 1 500 1 500 100
dotace na sociální práci 525 525 100
dotace pro Domov seniorů 6 888,5 6 888,5 100
meliorpráce a zpevňdřeviny 7,3 7,3 100
výkon lesního hospodáře 157,9 157,9 100
na soutěže SVČ Domeček 18,5 18,5 100
svč Domeček—česko-švýcar.fondy 203,4 203,3 100
soc.-práv.ochrana-naplň.standkvality 815,9 815,9 100
dotace pro ZŠ-vzdělpro konkurenceschopn.1 133 l 133 100
dotace ministerstva dopravy 36,3 3 6,3 100
dotace Úřadu práce 85 5 663,1 77,6
veřejnoprávsmlouvypd obcí 200 216,1 108
zateplení 1.ZŠ-pavilony 1,2,4,5,6 16 015,5 14 862,3 92,8
most přes Červený potok 6 602,3 6 602,3 100
dotace na veřejnou zeleň 5 3 5,9 5 3 5,9 100
doplatek dotace na veřejné WC 75 75 100
dotace na pomník Partyzána 91,6 91,6 100
dotace na kamerový systém 1 000 1 000 100
dotace na konsolidaci IT 5 100
dotace na cyklostezku 1 027,1
dotace na zabezpzařízení DD 233,8 233,8 100
C e 1 k e m 63 744,7 56 280,5 88.3
PŘÍJMY CELKEM 181 071,3 182_615 100,9
PLNĚNÍ VÝDAJÚ
BĚŽNÉ Upravený Skutečnost %
rozpočet 1—12/20 1 5 plnění
1014 deratizace 36,3 36,3 100
1031 lesní hospodářství 239,7 206,7 86,2
1 039 dotace mvslivecsdružením 10 10 100
2212 čištění města 831,7 628,1 75,5
zimní údržba 53 8,7 53 8,7 1 00
drobné opravy vč.výtluků,ost.studie 3 000- 2 611,2 87
výběrřízení na čištění ...